Com o intuito de sempre fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a SoftPharma traz inovações para o software com o release 3.0.57. E neste informativo serão abordadas essas inovações, dentre elas, está o lançamento e manutenção das notas de entrada própria e devolvidas, e a possibilidade de inserir letras na inscrição estadual quando este é produtor rural do Estado de São Paulo.
ESCRITA FISCAL
Manutenção de Filiais
O programa “Manutenção de filiais” foi alterado visando atender a demanda do Estado de São Paulo, onde permitirá inserir letras junto ao número da Inscrição Estadual (I.E.), informação necessária para o cadastro de produtores rurais.
A Inscrição Estadual de São Paulo possui dois tipos distintos:
Inscrição Estadual de Produtor Rural: inicia com a letra P. Exemplo: P-01100625.3/002.
Indústrias e Comerciantes: somente números. Exemplo: 110.042.890.124.
Além dessa alteração, a partir deste release o usuário poderá informar a Inscrição Estadual como ISENTA/ISENTO, independente do Estado (UF). Essas alterações foram replicadas para demais programas, tais como:
- GIA-RS;
- GIA-SP;
- EFD-Contribuições;
- SPED-EFD;
- Bandeiras;
- Operadoras de Cartão.
E ao informar um responsável que esteja com o status inativo no programa “Manutenção de Filiais” o sistema apresentará a seguinte mensagem:"O <contador/farmacêutico/proprietário> com o código <código do responsável> está inativo. [a548]”.
Notas Fiscais de Entrada
Neste release foram realizadas melhorias na funcionalidade de lançamento de notas fiscais de entrada, com o objetivo de permitir o usuário lançar e alterar as notas fiscais importadas ou não pelas verticais “SoftPharma” e “SoftMobili”. Hoje o sistema permite apenas o lançamento de notas fiscais de entrada de terceiros, porém observou a necessidade de informar as notas próprias e devolvidas. Para isso foram disponibilizadas as abas: identificação, produtos, serviços, desdobramento de valores, observação e título.
Identificação
Nesses campos serão lançadas informações que identificam a origem da nota, data de emissão, modo de pagamento e etc..
Figura 01 - Identificação
- Filial: nesse campo estarão disponibilizadas as filiais ativas do sistema, e por padrão traz a filial logada, permitindo o usuário selecionar a filial desejada.
- Tipo: selecione o tipo de lançamento, se a nota fiscal é de “Terceiros” ou “Própria”.
- Documento: neste campo o usuário deverá lançar o número da Nota Fiscal.
- Data de emissão: informe a data de emissão do documento.
- Data de lançamento: informe a data de lançamento da nota fiscal.
- Série e Sub-série: nesses dois campos deverá informar a série e a sub-série da NF.
- Espécie: selecione a espécie da Nota Fiscal:
- 01 – Nota Fiscal;
- 55 – Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
- Modo de Pagamento: selecione a forma de pagamento da Nota Fiscal (a vista, a prazo ou sem pagamento), quando selecionado o modo de pagamento “A prazo” o sistema habilitará a aba “Títulos” para inserir os títulos que contemplam essa nota.
- Situação: selecione o status da nota fiscal que está sendo lançada/alterada:
- Normal;
- Cancelada;
- Quando for NF-e (55) também será possível selecionar se a mesma está:
- Inutilizada;
- Denegada;
- Rejeitada.
- Devolução: marque esse campo quando a nota fiscal for referente alguma devolução.
- Participante: possibilita consultar o fornecedor da nota fiscal, sendo que apenas serão apresentados os cadastros estão ativos no sistema.
- Chave NF-e: esse campo somente estará disponível quando a nota fiscal for do tipo 55 (NF-e) e permitirá o usuário lançar a chave de 44 caracteres.
- Total da Nota Fiscal: informe o valor total da Nota Fiscal, este deverá ser igual ao cálculo dos demais valores que contemplam a nota.
Produtos
Nesta sub-aba permitirá o usuário incluir os produtos da nota fiscal e seus respectivos valores.
Figura 02 - Produtos
- Produto: esse campo é obrigatório e permite ao usuário consultar e adicionar os produtos que estão com o cadastro ativo.
- ICMS: nesse campo é possível consultar as tributações de ICMS cadastradas, exceto as tributações que possuem CST 10, 30, 70. E como retorno da consulta apresentará as seguintes informações: descrição da tributação, alíquota, CST, tipo redução (base ou alíquota), e o percentual da redução.
- CFOP: consulta e seleção dos CFOPs cadastrados e ativos no sistema.
- Unidade: consulta e seleção das unidades de medida cadastradas.
- Quantidade: permitirá ao usuário lançar a quantidade dos produtos.
- Movimenta Estoque: a o marcar esse campo definirá se a quantidade informada no campo anterior movimentará ou não o estoque.
- Valor Unitário: o usuário deverá informar o valor unitário do produto.
- % Desconto: nesse campo informe o percentual de desconto informado na nota.
- Valor Desconto: o valor apresentado nesse campo refere-se ao cálculo do percentual de desconto sob o valor unitário do produto.
- IPI %: nesse campo informe o percentual de IPI informado na Nota Fiscal.
- Valor IPI: o valor apresentado nesse campo refere-se ao cálculo do percentual de desconto sob o valor unitário do produto.
- ICMS ST: neste campo será informado o valor de ICMS quando o produto pertencer ao CST 60.
- Total item:compreenderá o valor total do produto através da seguinte fórmula:
- Frete, Seguro e Despesas:nesses campos deverá ser informados os valores de frete, seguro e despesas acessórias, porém quando há mais de um item na nota fiscal deverá ser rateado entre todos os itens.
- PIS: possibilita consultar e selecionar as tributações de PIS ativas do sistema, como resultado da consulta apresentará as informações: descrição, alíquota e CST.
- COFINS: possibilita consultar e selecionar as tributações de COFINS ativas no sistema, como resultado da consulta apresentará as informações: descrição, alíquota e CST.
Após o preenchimento dos campos acima o usuário deverá pressionar o botão (+) para que os dados sejam inseridos na tabela, repetindo essa operação a cada produto que será lançado na nota.
Serviços
Quando necessária inclusão de serviços na Nota Fiscal será nesta aba que o usuário deverá lançar as informações.
Figura 03 - Serviços
- Serviços: nesse campo permite consultar e selecionar os serviços que estão cadastrados e ativos no sistema.
- CFOP: traz as informações de CFOPs cadastrados e ativos no sistema, lembrando que por serem serviços apenas estarão disponíveis os CFOPs: 1933 e 2933.
- Unidade: campo obrigatório, e permite consultar e selecionar as unidades de medida cadastradas no sistema.
- Quantidade: informe a quantidade de serviços.
- Valor Unitário: e aqui informe o valor unitário do item.
- Desconto %: nesse campo informe o percentual de desconto informado na nota.
- Valor Desconto:o valor apresentado nesse campo refere-se ao cálculo do percentual de desconto sob o valor unitário do produto.
- ISS %: nesse campo informe o percentual de ISSQN informado na nota.
- Total Serviço: o valor deste campo é gerado automaticamente pelo sistema com base no seguinte cálculo:
- PIS e COFINS: nesses campos possibilita consultar e selecionar as tributações de PIS e COFINS ativas no sistema que possuam CST maior ou igual a 50, como resultado da consulta retornará: descrição, alíquota e CST.
Após o preenchimento dos campos acima o usuário deverá pressionar o botão (+) para que os dados sejam inseridos na tabela, repetindo essa operação a cada produto que será lançado na nota.
Desdobramento de Valores
Nesta aba estarão disponíveis os totalizadores da nota fiscal lançada nas abas anteriores.
Figura 04 – Desdobramento de Valores
- Total de Produtos: nesse campo traz o valor total dos produtos lançados na nota, seguindo o mesmo cálculo da tabela.
- Total de Serviços: nesse campo traz o valor total dos serviços lançados na nota, seguindo o mesmo cálculo da tabela.
- Total Desconto: apresenta o valor total de desconto aplicado na nota fiscal.
- Base ICMS: traz a soma da base de cálculo de ICMS dos itens de produtos
- Valor ICMS: apresenta a soma dos valores de ICMS dos itens de produtos.
- Valor IPI: nesse campo traz a soma dos valores de IPI informados nos itens do produto.
- Base ICMS ST: esse campo ficará habilitado para digitação apenas quando no campo “Espécie” for selecionada as opções “01 – NF” ou “55 – NF-e”.
- Valor ICMS ST: informa a soma dos valores de ICMS ST dos itens de produtos quando este compreender CST 60.
- Valor repasse ICMS ST: neste campo o usuário poderá informar o valor de repasse referente ao ICMS ST, lembrando que este é considerado um desconto.
- Valor PIS e COFINS: e nesses dois campos traz a informação do total de PIS calculado nos itens de produtos e serviços.
- Frete: neste campo informará a soma total do frete dos produtos.
- Tipo de frete: esse campo apenas ficará disponível quando no campo anterior houver algum valor, e nele será possível selecionar de quem é a responsabilidade do pagamento do frete:
- Por conta de terceiros;
- Por conta do emitente;
- Por conta do destinatário;
- Sem cobrança de frete.
- Tipo de frete: esse campo apenas ficará disponível quando no campo anterior houver algum valor, e nele será possível selecionar de quem é a responsabilidade do pagamento do frete:
- Seguro e Despesas: nesses dois campos serão informados os montantes referentes ao seguro e despesas acessórias informados nos produtos.
- Valor da Nota: neste campo traz o valor total da nota fiscal e compreenderá o cálculo conforme figura abaixo, esse valor deverá ser igual ao valor informado no campo “Total da Nota Fiscal” localizado na Identificação.
Observação
Essa aba ficará disponível para o usuário incluir alguma observação da nota fiscal.
Figura 05 – Observação
Títulos
E essa aba somente ficará habilitada quando o modo de pagamento for “A prazo” para que o usuário possa informar os dados adicionais dos títulos. O valor total da nota deverá ser rateado entre as parcelas.
Figura 06 – Títulos
- Parcela: informe o número de parcelas de pagamento, no máximo 10, e na tabela adicione as informações por título como: Número do Título, Vencimento e Valor.
Consulta
Ao pressionar o botão “Pesquisar” ou o atalho “F2 – Consultar”, abrirá a tela “Pesquisar entradas e serviços” (figura 07), onde estão disponibilizados campos para um filtro mais refinado de informações conforme as necessidades do usuário, e ao pressionar “Consultar” sem informar nenhum campo apresentará todas as notas fiscais de entradas e serviços.
Figura 07 – Pesquisar
Exclusão
O sistema também permite a exclusão de lançamentos, para isso após a pesquisa deverá abrir o item desejado e pressionar o botão “Remover” ou a tecla de atalho “F11 – Remover”, então o sistema apresenta a mensagem de confirmação, conforme figura abaixo.
Figura 08 – Exclusão
SPED EFD - ICMS
Ao gerar o registro E250 no SPED-EFD estava apresentando erros de validação, por tanto, foi incluso o campo “10 – Mês Referência” no mapeamento do referido registro.