Com o intuito de apresentar inovações e melhorias para um melhor desempenho das atividades da sua farmácia, através deste informativo apresentamos as adequações realizadas no release SG3 3.0.77.0 do sistema Escrita Fiscal referente à Nota Fiscal Eletrônica Complementar do ICMS e no Crédito ICMS - Uso e Consumo.

1. NF-e Complementar do ICMS

Possibilitamos a visualização das notas fiscais eletrônicas complementares nas seguintes funcionalidades:

• Relatórios de conferência de entrada e saída;
• Livros de entradas e saídas;
• Livros de apurações;
• Composição do arquivo EFD-ICMS (Bloco C, Bloco D, Bloco E, Bloco 0).

2. Crédito ICMS - Uso e Consumo

Foram realizadas adequações na operação 1027 (Compras e Bonificação) e nos Relatórios Fiscais e de Conferência ICMS (Compras).

2.1 Importação

Passa a ser observado o indicador de crédito de ICMS para a operação de Entrada (Compras, Bonificação, Outras Entradas) para critério de escrituração do valor do crédito:

• Quando no Linx Softpharma estiver configurado para  não considerar o crédito de ICMS, no SG3 não serão importados e escriturados os valores de Base, alíquota e valor de ICMS e / ou FCP;

• Quando no Linx Softpharma estiver configurado para considerar o crédito de ICMS, no SG3 serão importados os valores de Base, alíquota e valor de ICMS e / ou FCP.

2.2 Relatórios

Segue abaixo as alterações realizadas nos livros/relatórios: Registros de Entradas, Livro de Apuração de ICMS, e Relatório de Conferência de Entrada ICMS.

2.2.1 Livro Registro de Entradas

• Quando estiver configurado para não considerar o crédito de ICMS, a base, alíquota e  valor de ICMS/ FCP não serão apresentados, e o Valor Contábil será classificado para o ICMS 3 Sem crédito do Imposto.

• Quando estiver configurado para considerar o crédito de ICMS, a base, alíquota e valor de ICMS/FCP serão apresentados, e o Valor Contábil será classificado para o ICMS 1 - Operações com crédito do imposto em Valores Fiscais.

2.2.2 Livro de Apuração de ICMS

• Quando estiver configurado para não considerar o crédito de ICMS, a base, alíquota e valor de ICMS/FCP não serão apresentados, e o Valor Contábil será classificado para OUTROS em Operações s/ crédito imposto.

• Quando estiver configurado para considerar o crédito de ICMS, a base, alíquota e valor de ICMS/FCP serão apresentados em Operações c/Crédito.

2.2.3 Relatório de Conferência de Entrada de ICMS

• Quando estiver configurado para não considerar o crédito de ICMS, a  base, alíquota e valor de ICMS/FCP não serão apresentados.

• Quando estiver configurado para considerar o crédito de ICMS, serão classificados para o ICMS 1 - Operações com crédito do imposto em Valores Fiscais.

2.3 SPED EFD-ICMS

Quando estiver configurado para não considerar o crédito de ICMS, na tela SPED EFD-ICMS aba Apuração não será considerado o valor de ICMS/FCP somados na linha Valor Total dos Créditos de ICMS. E nos arquivos EFD ICMS não serão considerados os dados de ICMS/FCP somados aos seguintes registros:

• C100 campo 21 Base de ICMS e 22 Valor do ICMS

• C170 Campo 13 Base de ICMS 14 Alíquota ICMS 15 Valor do ICMS

• C190 campo 04 Alíquota ICMS , 06 Base de ICMS , 07 Valor do ICMS

• E110 campo 06 Total de Créditos.