Informativo - Build 181.100

No Pedido de Compra localizado no menu Compras foi adicionado na aba Novo Filtro o botão que possibilitará a importação de arquivos com listas de produtos no formato “.CSV”e "TXT", trazendo assim mais agilidade processo de compras.

Importando pedidos

Através da nova funcionalidade o usuário poderá selecionar os arquivos a serem importados. Estes arquivos poderão ser importados em dois formatos: 

• Layout 01: deverá conter os campos código Interno, código de barras, valor unitário e quantidade de compra, respectivamente nessa ordem.

• Layout 02: deverá ter os campos código interno, código de barras, valor unitário e colunas que identificam quantidade por filial, no cabeçalho da coluna deverá conter o CNPJ da filial. O primeiro CNPJ informado será sempre considerado como a primeira filial localizada no sistema; Ex: CNPJ X, pertence a Loja 01 e a Loja 90, o pedido será importado sempre para a loja 01.

Durante o processo de importação quando o sistema não encontrar algum dos produtos ou CNPJ informado na lista, será gerado um relatório com as inconformidades, na sequência o processo deve prosseguir com os itens e lojas localizados.

Ao clicar em o sistema abrirá a tela para que seja informado o Destino para os itens de compra, de acordo com as opções já existentes atualmente. Mantendo o processo normal de pré-pedido. O campo para seleção da filial estará habilitado apenas quando o arquivo de importação estiver no layout 01.

Figura 01 – Destino para os itens de compra

Nesta tela também será adicionado um novo parâmetro chamado pedido já transmitido, ao marcar esta opção o pedido será automaticamente enviado para pedido gerado, para isso deverá ir automaticamente para a tela de Formalização do pedido de compras com algumas regras já parametrizadas.

• Deverá vir com a opção gerar pedido tele-processamento? bloqueado e desmarcado.

• Fornecedor previamente informado na etapa anterior.
  

• Informar a previsão de entrega.

Figura 02 - Formalização do pedido de compras

No processo atual de vendas (NFC-e, ECF e SAT) quando o usuário do caixa deleta um item da fita detalhe não é possível visualizar logs destes processos.

Com as melhorias implementadas, ao realizar uma venda e deletar um item da fita detalhe será gerado um log desta operação, independente se a venda for finalizada ou não.

Log de registros

Os logs de informações gerados serão gravados na tela de Visualização de LOG localizada no menu Parâmetros. Nele poderão ser visualizadas informações como: filial física, filial logada, data, hora da venda; os campos usuário, nome do programa, método e operação estarão preenchidos com o usuário logado no sistema no momento da operação.

O campo documento será preenchido com o texto; “exclusão do item ’xx com quantidade ‘xx’ e valor ‘xx’ da pré-venda ‘xx’ autorizada pelo colaborador ‘xx’”. Caso cliente use senha de liberação não será apresentado qual colaborador efetuou a liberação.

Na situação atual ao realizar a manutenção de um cliente o sistema não permite que seja adicionado o mesmo CPF, para dois clientes diferentes. A partir de agora o sistema passará a permitir que sejam gravados o mesmo CPF para dois clientes distintos, desde que possuam Inscrição Estadual diferentes.

Ao alterar o cadastro de cliente, e ocorrer de ter mais de um cliente cadastrado com o mesmo CPF ou campo de IE em branco, o usuário poderá efetuar as alterações nos respectivos campos, tais como alteração de CPF e inclusão de Inscrição Estadual. Porém, quando o usuário estiver realizando as alterações e o campo IE já estiver sido informado o sistema validará se já houve emissão de notas para aquele cliente, caso sim o mesmo ficará bloqueado para alterações, porém será permitido gravar o cadastro, mesmo contendo outro cliente com CPF informado.