Informativo 206.100

Configuração

Na funcionalidade Configuração de Integrações, localizado no menu Importação/Exportação > Integração E-Delivery e vá na guia Configuração.

Figura 01 - Configuração Integração E-Delivery

Ao abrir esta tela será solicitadas as seguintes informações para configuração:

• API-Key: informação obrigatória que deve ser solicitada junto com E-Delivery;
• URL: informação obrigatório que já deve vir preenchida com https://api-edelivery.febrafar.com.br.
• Estoque(%): deve vir preenchido com 100% e o campo é bloqueado para edição;
• Preço Base: deve estar selecionado menor preço e o campo é bloqueado para edição;
• Atualização (minutos): tempo para atualização das informações de estoque em minutos podendo ser preenchido com 1 até 120. Caso seja informado um valor maior que 120 será automaticamente alterado e gravado com 120.

Botão Testar Conexão: 

Ao clicar quando informado o campo Api-key, validará chave de autenticação:

• Se retornado:
  • Conexão válida: a conexão deve estar ok e apta para usar;
  • Conexão inválida: a conexão não deve ter conseguido ser estabelecida;

Lista de Produtos

A lista de produtos a ser enviada é criada automaticamente contendo todos os itens ativos e com estoque que estão na base do Linx Softpharma.

Os filtros de Tipo de Produto e Produto devem ser utilizados para melhor visualização dos itens já enviados.

O filtro Situação Produto é com marca/desmarca então se quiser filtrar apenas os produtos com a situação Sucesso basta manter apenas esta situação marcada.

Figura 02 - Integração E-Delivery - Lista de Produtos

Na grid da tela devem ser listados os itens que estão sendo/ foram enviados onde:

• S - Situação: mostra qual é a situação do item podendo ser A Enviar, Sucesso ou Falha;
• Produto: código interno do item;
• EAN: código de barras do item;
• Descrição: descrição + apresentação do item de acordo com cadastro de produtos;
• Estoque: quando em estoque;
• Preço: preço que será mostrado no site;
• Data: data de envio ou data de última atualização do item no E-Delivery;
• Mensagem: mensagem de retorno do E-Delivery em casos de falha;

INTRODUÇÃO AJUSTAR LOTES - GERENCIADOR DE NF-E (FAT146) 

Conforme a publicação da Nota Técnica 2021.004 que incluiu a regra de validação do grupo de medicamento sobre os NCMs iniciados em 3001 a 3006, validando se no momento da transmissão do XML para SEFAZ está sendo enviado o Lote/Vencimento e Registro MS do produto nas tags do XML. Caso não esteja essas informações, a nota retornará com a rejeição 840 - Rejeição: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med).

Muitos produtos estão sem essas informações, pois já foram feitas as entradas de mercadoria que na época fornecedores não enviavam essas informações como obrigatória ou muitas das vezes não eram verificadas na entrada da mercadoria os NCMs mencionados (3001 a 3006) e outras situações da nota fiscal.

Pensando neste cenário fizemos uma medida de contorno no programa Gerenciador de NF-e (FAT146), para auxílio dos clientes que tenham esses cadastros de produto sem a informação.

TELA DO AJUSTAR LOTES - GERENCIADOR DE NF-E (FAT146) 

Quando cliente tentar emitir uma NF-e com um produto que esteja dentro dos NCMs da Nota Técnica 2021.004, e não tenha as informações de Lote/Vencimento e Registro MS será retornado com a rejeição 840 conforme tela abaixo:

Figura 03 - Venda NF-e Rejeição 840

Na rejeição apresentará bem abaixo a mensagem para tratar via aplicativo FAT146-Gerenciador de NF-e. Com isso acessar Lançamento → Faturamento → Gerenciador de NF-e (FAT146), colocando na situação como REJEITADA PELA SEFAZ e clicar no procurar. Localizar a nota fiscal que rejeitou na coluna, status com o código da rejeição 840. Conforme abaixo:

Figura 04 - Gerenciador NF-e

Selecione a nota fiscal, neste exemplo, selecionarei a nota fiscal n.º 45, e depois clicar em VISUALIZAR, logo apresentará a tela do visualizar XML.

Ao lado da versão layout será apresentado o status da rejeição da nota fiscal, motivo qual o cliente conseguirá saber que se trata a nota caso tenha selecionado errado e no menu lateral terá a opção AJUSTAR LOTES.

Figura 05 - Visualizar XML

Quando clicado em AJUSTA LOTES abrirá a tela AJUSTE DE LOTES NA NF-e conforme abaixo:

Figura 06 - Ajuste de Lotes na NF-e

Na tela apresentará as informações da chave da NF-e, n.º da nota, série e a rejeição. Nos botões laterais as seguintes opções:

• PRODUTO 

Abre a tela do cadastro do produto (EST105).

Figura 07 - Cadastro de Produto

• REGISTRO MS 

A tela do Registro MS deve ser preenchida:

Figura 08 - Registro MS

• • Preencher um código de 12 dígitos. Caso preenchido um valor menor que 13 dígitos apresentará a mensagem de erro e não gravará.
  • Quando inserido o Registro MS e clicado em OK apresentará as seguintes mensagens conforme abaixo:
    
    Observação 1: Deseja atualizar o Registro MS no cadastro do produto?

Figura 09 - Confirmação Registro MS no Cadastro de Produto

Nesta opção quando clicado em SIM, vincula o Registro MS no cadastro do produto (EST105) na tela de movimentação:

Figura 10 - Cadastro de Produto → aba 4 Movimentação

Observação 2: Confirmar o Registro MS para o item da NF-e? Está opção é sempre SIM, caso clicar em NÃO, não será vinculado a NF-e.

Figura 11 - Confirmação Registro MS na NF-e

Depois dessas mensagens o produto fica com a informação vinculada do Registro MS.

Figura 12 - Registro MS Vinculado

• LOTES 

Após preenchido o Registro MS, selecionar o produto e clicar em LOTES, apresentará a tela conforme abaixo:

Figura 13 - Desdobramento de Lotes

Na quantidade deve ser preenchido o valor correto, sendo que na parte debaixo apresentará em vermelho a contagem, no caso deste item, FALTA 1, se eu colocar 1 ele fica um OK, contado corretamente a quantidade, se colocar a mais, apresentará SOBRANDO 1 neste exemplo era apenas 1 unidade sendo colocado 2 unidades. Quando apertado F4-GRAVAR apresentará a mensagem "Quantidade informada não confere" e não grava na nota e aborta a inclusão do LOTE/VENCIMENTO.

Figura 14 - Desdobramento de Lotes

Figura 15 - Divergência de Quantidade

Se digitado as informações erradas, como exemplo, a quantidade do produto era 1 unidade sendo informado 2 unidades, basta clicar duas vezes na informação do Grid, apertar F5-Habilitar Edição, que os campos serão habilitados novamente para edição. Se digitou errado e queira refazer, basta usar DEL-Remover Item e aperta F5-Habilitar Edição e digitar novamente passando com Enter.

Observação: Lembrando que você pode editar o Registro MS no desdobramento de Lotes.

Exemplo de Edição dos Campo Bloqueados:

Figura 16 - Desdobramento de Lotes

Aperta F5 e os campos são desbloqueados para digitação novamente.

Figura 17 - Desdobramento de Lotes

Se houver mais de um Lote/Vencimento para o mesmo produto, pode ser preenchido nesta tela. Neste meu exemplo abaixo, realizado a venda de 2 unidades do produto ANADOR, sendo informado apenas 1 Lote/Vencimento e Registro MS para o produto e em vermelho está apresentando a mensagem FALTA 1.

Figura 18 - Desdobramento de Lotes

Neste caso quando voltar a parte de digitar, basta aperta F5-Habilitar Edição e o campo é habilitado para digitar um segundo Lote/Vencimento para o produto.

Observação: Lembrando que você pode editar o Registro MS no desdobramento de Lotes.

Figura 19 - Desdobramento de Lotes

Após terminar a edição, apresentará desta forma conforme abaixo, sendo o Lote/Vencimentos e Registro MS preenchidos no desdobramento de lotes.

Figura 20 - Registro MS e Lote Vinculados a NF-e

Após ajustado o item, basta clicar em FECHAR, e voltar para o Gerenciador de NF-e e retransmitir a nota novamente. Apresentará a mensagem que houve alteração e clicado em SIM, será retransmitido.

Observação: Caso a nota seja retransmitida e ainda retorno com o erro de rejeição 840, refazer o processo novamente, pois os dados não foram gravados corretamente.

Figura 21 - Mensagem Informativa - Transmitir NF-e

Quando clicado em SIM, será feito a retransmissão da nota para a SEFAZ validar novamente.

CARREGAMENTO DOS ITENS APENAS COM ERROS -  AJUSTAR LOTES 

Na tela do Ajusta Lote apresentará apenas os produtos que não foram informados o Lote/Vencimento e Registro MS na hora da sua emissão.

Neste exemplo, foi realizado uma Nota Convênio de 4 produtos conforme abaixo:

Os produtos 75922 e 82199 não tem as informações, e quando clicado no AJUSTAR LOTES ele apresenta apenas esses dois produtos para serem ajustado, facilitando assim a identificação de quais produtos precisam ser ajustados.

Figura 22 - Informações da Nota Fiscal

OPERAÇÕES QUE LEVAM LOTE/VENCIMENTO E REGISTRO MS 

As principais operações do sistema estão ajustados para levarem as informações do Lote/Vencimento e Registro MS desde que a sua origem tenha as informações.

Exemplo - Retorno de Cliente: Neste caso a venda é feita, por exemplo, por NFC-e, e nesta venda NFC-e o cliente informa o Lote/Vencimento e Registro MS, quando realizar a operação NF-e Referente a cupom buscará da nota fiscal de origem. Caso não tenha as informações na nota de origem, será retornado o erro 840 da SEFAZ e cliente seguirá o processo no Gerenciador de NF-e (FAT146).

MENSAGEM INFORMATIVA - NA HORA DA EMISSÃO 

Acessando Parâmetros → Configuração Tributária (PAR113) → na aba NCM → sub-aba Registro MS Anvisa, na última opção foi desenvolvido parâmetros para apresentar mensagem informativa ao usuário tanto para NFC-e/SAT/MF-e e ECF e também para NF-e conforme abaixo:

Figura 23 - Exibir Mensagem NT 2021.004

De padrão vem todos marcados, sendo que o cliente pode ou não querer que exiba mensagem informativa em suas emissões. Caso não queira exibir mensagem, basta acessar e desmarcar todas as opções e não será mais apresentado mensagem conforme desejado.

As mensagens informativas são:
Aviso na Venda NFC-e/S@T-MF-e/ECF
ATENÇÃO: A NT 2021.004 especificou o grupo de medicamentos apenas para NF-e (modelo 55), contudo você esta movimentando produto dentro desta especificação.
Aconselha-se o controle do Lote/Vencimento e Registro MS no cadastro de produto antes de efetuar qualquer movimentação, pois caso efetue o retorno de cliente poderá ter rejeição 840 na NF-e.
Produto: 7894164001347-ABEDERIL HOMOLOGAÇÃO
Pressione ENTER para continuar NORMALMENTE.

Aviso na emissão de NF-e: toda e qualquer operação que exija NF-e.
ATENÇÃO: A NT 2021.004 especificou o critério do grupo de medicamento para emissão de NF-e e colocou a critério por UF.
Você esta movimentando produto dentro desta especificação e se seu Estado ativar a rejeição 840, você terá a nota rejeitada pela SEFAZ.
Aconselha-se o controle do Lote/Vencimento e Registro MS no cadastro de produto antes de efetuar qualquer movimentação, pois poderá ter rejeição 840 na NF-e.
Produto: 7894164001347-ABEDERIL HOMOLOGAÇÃO
Pressione ENTER para continuar NORMALMENTE.

BLOQUEIO DA EMISSÃO DA NF-E 

A SEFAZ incluiu esta rejeição 840 - Rejeição: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med) [nItem:nnn, contudo está rejeição é FACULTATIVA conforme o critério da UF, ou seja, pode ou não ser Ativado pela sua UF!

Acessando Parâmetros → Configuração Tributária (PAR113) → na aba NCM → sub-aba Registro MS Anvisa, tem a grid LISTAGEM POR UF, dividido por UF com as operações conforme abaixo:

Figura 24 - Listagem de UF

O bloqueio neste momento é feito apenas para NF-e, contudo nada impede da SEFAZ mais tarde estabelecer bloqueios em outros modelos de nota fiscal, por conta disso, foi pensando não apenas na NF-e.

Supondo que o Estado de SÃO PAULO - SP ative a rejeição 840, logo a LISTAGEM DE UF, será preenchido com a opção SIM para NF-e. A partir deste momento, cliente que não possuir seu cadastro de produto configurado com Lote/Vencimento e Registro MS, não conseguirá realizar a emissão da NF-e de forma direta, tendo que realizar o ajuste do cadastro do produto.

Figura 25 - Listagem de UF - Bloqueio Venda NF-e

Quando a LISTAGEM DE UF estiver marcado como SIM, o Sistema Linx Softpharma vai olhar para o cadastrado do produto (EST105) se tem na aba 4.Movimentações o Registro MS preenchido no campo e aba 6. Lotes e Vencimentos preenchidos.

Caso não preenchido a aba 4.Movimentações e aba 6. Lotes e Vencimento não será possivel realizar a emissão da NF-e.

Figura 26 - Cadastro de Produtos, Abas 4-Movimentação e 6-Lotes e Vencimentos

Validação do BLOQUEIOS/VALIDAÇÕES em relação as NCMs cadastrado na Listagem do NCM e setado como SIM na Listagem por UF no PAR113 - Configuração Tributária → aba NCM → Sub-aba Registro MS Anvisa será da seguinte forma:

• Se as notas são feitas de forma manuais (exemplo: Transferência Direta (FAT115), Devolução de Cliente Avulsa Direta (FAT115), Perdas direta (FAT115)) essas opções bloqueiam quando o parâmetro (PAR113 - Listagem por UF) estiver marcado como SIM.
  
  Exemplo: Realizar uma Saída por Perda ou Saída não Especificada (Lançamento → Faturamento → Transf/Saída/Entrada FAT115) vai apresentar a mensagem conforme abaixo:

Figura 27 - Saída por Perdas - Mensagem de Bloqueio

• Se as notas são feitas de forma automáticas, ou seja, chamam através de outras telas, por exemplo, Nota Convênio, Nota Referente a Cupom, Devolução de Mercadoria, essas opções NÃO serão bloqueadas mesmo na Listagem por UF no PAR113 estiver como SIM.
  
  

Exemplo: Realizar uma Nota Referente a Cupom ( Lançamento > Faturamento > Nota Referente a Cupom FAT290), não vai apresentar mensagem e nem bloquear a operação. No caso a nota vai ser enviada para a SEFAZ, se tiver tudo certo, a nota vai ser autorizada, se tiver inconsistência retornar conforme o erro abaixo, e serão tratadas via Gerenciador de NF-e (FAT146) manualmente.

Figura 28 - Nota Referente a Cupom

LINX SHARE - OUTROS PROGRAMAS SOBRE NT 2021.004 

1º Fase NT 2021.004 - Validação Grupo Medicamento https://share.linx.com.br/x/FqnsEQ