Com o intuito de disponibilizar as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações e melhorias para o Linx Softpharma, que foram aplicadas na Release 207.300, e através deste informativo vamos abordar sobre a Alteração dos Campos da Entrada de Mercadoria, sobre a Isenção do Registro MS no Cadastro de Produto e ainda sobre melhorias na tela de Preços e Descontos Manuais.
Maiores informações referentes a esta inovação e as demais, serão detalhadas neste documento com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Alteração do Tamanho do Campo da Entrada de Mercadoria (FAT110/FAT110E)
Neste exemplo, vou lançar um produto IMOBILIZADO manualmente, acessando Lançamento → Faturamento → Entrada de Mercadoria (FAT110), selecionando a operação Entrada de Mercadoria conforme abaixo:
Os campos do Valor Produtos e o campo Valor da Nota já suportam valores superiores a 1 milhão, conforme apresentando acima, o valor de R$2.044.000,12 lançados normalmente.
Contudo quando vai para a parte do lançamento da tributação do item, na tela dos lançamentos dos Impostos, no caso, a tela do FAT110E, não permitia lançar valores superior a 1 Milhão e apresenta a mensagem informativa conforme imagem abaixo, limitando o usuário caso recebesse uma Nota Fiscal onde o seu produto é superior a 1 milhão.
Quando for digitado um produto que o seu valor é maior que 1 milhão, será apresentando a mensagem e um caminho sendo Para Ajustar acesse: Utilitários → Ajusta Campos (UPD221), assim fica o caminho do programa para realizar a alteração em tabelas para poder lançar a Nota Fiscal normalmente.
Para ajustar está limitação, foi desenvolvido o programa Ajusta Campos da Entrada de Mercadoria, e para ter acesso a este programa, o usuário logado no Sistema Softpharma, precisa conter em seu cadastro o Acesso Supervisor. Caso usuário não tenha acesso, acessar em Parâmetros → Usuários (PAR120) e selecionar o Check-box:: Acesso Supervisor.
Ao acessar o programa UPD221 em Utilitários → Ajustar Campos FAT110e (UPD221) pela primeira vez será validado a Coluna/Tabela se já foi feito processo, caso não, é apresentado um X no Processo Realizado conforme tela abaixo:
Na tela do UPD221 é apresentado as Colunas vinculadas as tabelas que sofreram alteração, sendo uma forma visível para o cliente saber o impacto caso deseje realizar está alteração, sendo da esquerda contém a Coluna/Tabela que sofreram as alterações e do lado direito Processo Realizado mostrando após executar o PROCESSAR se as tabelas foram alteradas corretamente.
Quando o processo finaliza corretamente no lugar do X, é apresentado um ícone CERTO mostrando que o processo ocorreu com sucesso as modificações e nenhuma etapa ficou faltando e as tabelas foram alteradas, ficando conforme imagem abaixo:
Caso o cliente esteja executando o UPD e ocorre algum travamento na máquina, perda de conexão com o servidor, ou alguma situação de força maior, que pare o processo de execução do comando, quando acessado novamente o programa do UPD221 será novamente apresentado com o ícone CERTO, caso já tenha sido executado naquela tabela e com X caso ainda não tenha sido realizado a alteração corretamente conforme abaixo:
Neste exemplo, foi realizado o processo apenas na Coluna/Tabela do Preço de Consumo e ainda falta realizar o processo nas demais colunas do banco de Dados do Softpharma. Quando clicado no PROCESSAR novamente, o sistema irá validar se aquela Tabela/Coluna já foi alterado e seguindo para a próxima etapa da execução do processo, ou seja, não será executado novamente na tabela que já teve sua alteração realizada com sucesso.
Sistema Linx Softpharma só vai permitir o lançamento da Nota Fiscal quando todas as tabelas do UPD forem alteradas com sucesso, caso fique de fora alguma tabela, cliente não vai conseguir realizar o processo de lançamento manual da Nota Fiscal.
O botão PROCESSAR quando clicado pelo cliente apresentará a tela de solicitação de senha Supervisor/Gerente conforme abaixo:
Após digitado usuário apresentará a seguinte mensagem “Este processo é lento, aconselhável executar fora do horário de atendimento.” conforme tela abaixo e quando clicado na opção SIM, será feito o processo de alteração.
Este processo de alteração de tabelas/Colunas é lento e pode travar o banco de dados, sendo assim, NÃO RECOMENDAMOS a realização dessa alteração em horário de funcionamento da Farmácia, pois além da alteração será realizado a replicação para as demais filiais.
Após realizado o processo do Ajustar Campos (UPD221), voltando ao nosso exemplo do produto IMOBILIZADO manualmente, acessando Lançamento → Faturamento → Entrada de Mercadoria (FAT110), selecionando a operação Entrada de Mercadoria conforme abaixo:
Na parte do lançamento da tributação do item, na tela dos lançamentos dos Impostos, no caso, a tela do FAT110E, está AGORA PERMITINDO lançar valores superior a 1 Milhão e não esta mais apresentando a mensagem deixando o produto ser gravado normalmente conforme abaixo:
E consultando o Espelho da NF apresenta o valor normalmente de R$ 2.044.000,12 conforme abaixo:
Cadastro de Produto com as Opções Isento MS e Motivo da Isenção
No Cadastro de Produto EST105, na aba Movimentações ao lado do Registro MS, foi adiciona um Check-box com a opção Isento e quando selecionado apresentar uma caixa de digitação para informar o Motivo da Isenção, exemplo abaixo:
Produto com mais de um Lote
Quando o produto possuir 2 lotes na aba 6 LOTES E VENCIMENTOS e tiver o Check-box: Isento MS, MARCADO na aba 4 MOVIMENTAÇÕES.
Observação 1: Na aba 6. LOTES E VENCIMENTOS, o Registro MS escrito Isento NÃO será apresentado no GRID do Registro MS, pois esta informação ficará armazenada em tabela.
Observação 2: Quando é feita a venda deste produto que tem Lote e vencimento, não é levado o Registro MS informado no Grid da aba 6. LOTES E VENCIMENTOS e sim apenas a informação que consta na aba 4. MOVIMENAÇÕES, pois é nela que será levado ao XML/DANFE.
Exemplo: Suponhamos que o cliente tenha no estoque o lote GGOT com 50 unidades e tenha Registro MS numeral, contudo, percebeu que na outra entrada de mercadoria, um novo lote AABBCC de 50 Unidades é Isento, sendo assim, vai ficar os dois registro na Grid PORÉM quando ele efetuar a venda, o registro MS que vai sair vai o que estiver setado na aba 4 MOVIMENTAÇÕES.
Bloqueio Check-box: Isento MS - Validação de Substância/Tipo de Produto
Quando o produto for controlado por SGNPC realizar uma validação da SUBSTÂNCIA OU TIPO DE PRODUTO, e estiver marcado o Check-box: "Gerar informações para o SGNPC?". Será bloqueado o Check-box da marcação do Registro MS Isento.
Isento - SGNPC
Quando o produto for controlado pelo SGNPC não será permitido que seja marcado o Check-box: ISENTO.
Devido ser estritamente necessário estas informações para o envio dos lançamentos do SNGPC
Validação Registro MS
Quando cliente estiver digitando o Registro MS, na aba 4 MOVIMENTAÇÕES e este registro não for Isento ou se não for um numeral igual a 11 ou 13 dígitos e passar com a tecla ENTER, apresentará a seguinte mensagem informativa para o cliente conforme abaixo:
Mensagem: A Nota Técnica 2021.004 determina que o registro MS poderá ser de 11 ou 13 caracteres e foi informado um código diferente deste tamanho.
Lembrando que, para sair a Tag do Grupo de Medicamento no XML é preciso que o Registro MS siga esta regra e o produto contenha Lotes e Vencimentos. Deseja continuar?
Preços e Descontos Manuais - EST230
Na tela de Preços e Descontos Manuais (Lançamentos > Estoque > Preços e Descontos Manuais) foi inseria a opção Importar. Através dela é possível importar um arquivo de produtos e preços e trazer em tela, para posterior atualização das informações no cadastros de produtos.
Na opção Estrutura do arquivo é configurado o layout do arquivo .csv que será importado.
Selecione o campo que conterá no arquivo, em seguida selecione a coluna correspondente e o Tipo de dado. Após, pressione Aplicar para gravar as informações.
Faça esse processo para todos os campos que deseja importar.
O campo Separador deve conter como os campos são separados no arquivo .csv (Ex: geralmente a separação é com ; (ponto e vírgula)).
Após clique em SALVAR para gravar a estrutura.
Importante:
O arquivo deve estar no formado .csv
Possuir apenas uma linha de cabeçalho.
- Valores monetários devem ser separados por ponto e possuir 2 casas decimais.
-
- O campo Código de Barras é obrigatório.
- O campo Preço de Custo é obrigatório e não pode ser 0.00.
- É necessário utilizar ou o campo %Margem ou o campo Preço de Venda Bruto.
- Se estiver configurado apenas o %Margem o sistema irá calcular o Preço de Venda Bruto com base no Preço de Custo e no %Margem.
- Caso a o %Margem esteja com valor 0.00 será considerado, ou seja, o Preço de Venda Bruto será o mesmo valor do Preço de Custo.
- Se apenas o campo Preço de Venda Bruto estiver configurado, o sistema irá calcular o %Margem com base no Preço de Custo e Preço de Venda Bruto.
- O Preço de Venda Bruto não poderá ser importado com o valor 0.00.
- Se ambos os campos estiverem configurados na estrutura, o sistema irá ignorar o campo %Margem, dessa forma irá calcular o campo %Margem com base nos campos Preço de Custo e Preço de Venda Bruto.
- Se estiver configurado apenas o %Margem o sistema irá calcular o Preço de Venda Bruto com base no Preço de Custo e no %Margem.
- É necessário utilizar o campo %Promoção ou o campo Preço de Venda Líquido.
- Apenas é possível marcar e configurar um dos campos.
- Se utilizado o campo %Promoção, o sistema irá calcular o Preço de Venda Líquido com base nos valores de Preço de Venda Bruto e %Promoção.
- Se na planilha o %Promoção estiver 0.00 ou vazio e o campo estiver sendo considerado, o sistema irá considerar como valor de promoção 0.00% normalmente.
- Se utilizado o campo Preço de Venda Líquido, o sistema irá calcular o %Promoção com base no Preço de Venda Bruto e Preço de Venda Líquido.
- O Preço de Venda Líquido não poderá estar 0.00 no arquivo importado.
- Ao importar o arquivo, caso o sistema encontre alguma inconsistência nas informações apresentará em tela um relatório com os campos incorretos.
Quando utilizada a opção Manter promoção do produto, ao importar o arquivo, o sistema não irá considerar os campos %Promoção e Preço de Venda Líquido do arquivo, mesmo que estejam configurados na estrutura.
O %Promoção será mantido conforme o cadastro dos produtos.
Quando utilizada a opção Utilizar promoção do arquivo, será considerado o campo %Promoção do arquivo.
- Se utilizado o campo %Promoção, o sistema irá calcular o Preço de Venda Líquido com base nos valores de Preço de Venda Bruto e %Promoção.
- Se na planilha o %Promoção estiver 0.00 ou vazio e o campo estiver sendo considerado, o sistema irá considerar como valor de promoção 0.00% normalmente.
Após importar o arquivo de produtos e preços o sistema irá carregas as informações em tela, já sinalizados como Produtos que serão atualizados 
.
O usuário poderá realizar os ajustes que achar necessário e salvar a lista para posteriormente Processar as informações, conforme funcionamento atual da tela.