LINX ITEC - Gerar DARE - Como configurar o DARE

Descrição
Como configurar o DARE, no módulo Configuração? 
 
Solução
Para configurar o DARE, realize os passos a seguir: 
1. Acesse o módulo Configuração;
2. Clique no menu Cadastros especiais > Configurações > Empresa e habilite a chave de geração automática do DARE;
3. Clique na aba 'Fiscal', sexta aba do menu superior da tela;
4. No campo 'Nome da chave', selecione a opção 'FLAG_GERACAO_DARE_AUTOMATICO';
5. No campo 'Valor da chave', defina o valor como '1-HABILITADA';
6. Pressione F2 no teclado novamente para salvar as configurações e feche a tela;
7. Clique no menu Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > DARE > Marcar movimentação para geração;
8. Na coluna 'Grc', à esquerda da tela, marque o checkbox das movimentações que serão incluídas no documento;
9. Aperte F2 no teclado para salvar a configuração de movimentações e feche a tela;
10. Clique no menu Fiscal > Tributação > Cadastro > Código da situação tributaria (CST) e cadastre o código CST da operação tributada;
11. Na lista localizada na parte inferior da tela, selecione o CST informado no arquivo XML da nota clicando duas vezes sobre a descrição;
11.1. As informações do CST presente no arquivo XML da nota serão carregadas na tela;
11.2. Marque o checkbox 'Gerar o ICMS subst tributação pelo DARE/DAE/GNRE';
12. Novamente na lista localizada na parte inferior da tela, selecione o CST que será incluso no DARE clicando duas vezes sobre a descrição;
12.1. As informações do CST que será incluído no DARE serão carregadas na tela;
12.2. Marque o checkbox 'Usada na geração de ICMS subst tributação pelo DARE';
13. Aperte Enter no teclado para salvar as informações de cadastro do CST e feche a tela;
14. Clique no menu Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Produtos > Individual e informe o produto tributado;
15. No campo 'Código', informe o código de cadastro do produto e aperte Enter no teclado;
16. As informações do produto serão carregadas na tela;
17. Na lista de grupos de tributação, na parte central da tela, localize a coluna 'Tipo de grupo' e clique com o botão direito do mouse no grupo '1-DARE' para vincular o grupo ao documento;
18. Clique em 'Abrir cadastro do grupo de tributação' e preencha as informações do fornecedor para cadastrar a tributação num grupo de tributação já existe. Caso não possua o grupo de tributação cadastrado, veja o artigo: Como cadastrar grupo de tributação para maiores esclarecimentos;
18.1. No campo 'Tipo de regime Dest./Emitente', selecione o tipo de regime que o fornecedor se enquadra;
18.2. No campo 'Estado', informe o estado onde o fornecedor reside;
18.3.  No campo 'Tributação produtos', selecione o tipo de tributação incidente na operação;
18.4. No campo 'Operação do fornecedor (Operaçoes para MVA/Pauta/Carga tributária no fiscal)', selecione a atividade exercida pelo fornecedor;
18.5. No campo 'Tipo geração Dare/Dae/GNRE', selecione a opção '0-DARE/DAE/GNRE de substituição';
18.6. Na tabela 'Tipo de Movimentações e Transações', na parte superior à direita da tela, na coluna 'Tipo de movimentação', informe a movimentação da NF-e e no campo 'Transação', informe '0-Entrada';
18.7. Após o preenchimento, clique no botão do símbolo de check, na parte inferior da tela para cadastrar a tributação dentro do grupo já existente;
18.8. aperte F2 no teclado para salvar as informações na tela;
19. Associe a operação ao cadastro do fornecedor;
20. Acesse o módulo Estoque;
21. Clique no menu Cadastro > Fornecedores > Cadastro;
22. No campo 'Código', informe o código de cadastro do fornecedor e aperte Enter no teclado;
23. Os dados do fornecedor serão carregados na tela;
24. Clique na aba 'Outros dados', no menu superior da tela;
25. Clique na aba 'Outros parâmetros continuação...', na parte central da tela;
26. No campo 'Tipo Substituição', marque a opção 'Sim';
27. Na caixa de texto 'Corpo da nota fiscal', selecione a opção 'Dare/Dae/GNRE';
28. Aperte F2 no teclado para salvar a configuração do DARE.