Loja - Release 04.10.0001

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui para acessar a documentação do projeto.

2 - Foram realizadas as seguintes atualizações:

1. 1. Fechamento de Caixa: nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Loja - P.d.v - Fechamento de caixa - Efetuar fechamento de caixa, o sistema deverá exibir o valor total de vendas com pagamento via PIX, abaixo da forma de pagamento "Cartão a vista".
      1. Ao lado, o ícone  estará disponível para mostrar os detalhes das vendas Pix, com as colunas "Data", "Nº Cupom", "Cliente", "Convênio", "Valor da venda", "Valor Pix", Botão "Copiar", Botão "Imprimir" e "Total".
      2. O sistema removerá os valores de pagamentos em PIX da linha "cartão a vista" quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada.
         
         
   2. Relatório de Fechamento de Caixa Consolidado: nos módulos Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Consulta - Informações consolidadas, quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada, será informada uma coluna "PIX" com os valores das transações PIX conforme os filtros selecionados no relatório.
      
      
   3. Contas a Receber: no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de movimentação, não serão exibidas as administradoras de cartão que estão cadastradas com a opção "7 - PIX". A consulta de movimentação da administradora de cartão "7 - PIX" será feita no módulo Financeiro - Contas a receber - Pix - Consulta de movimentação, sendo possível selecionar por grupo econômico e com filtros de período e tipo de data.

3 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:

A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos.

No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização.

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.

4 - Possibilitando a aplicação de descontos diferenciados para vendas no módulo Televendas e flexibilização do critério de aplicação dos descontos, para que sejam feitas as identificações da origem da venda em diversas campanhas de desconto:

1. 1. Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
      1. 0 - Todas as vendas.
      2. 1 - Somente Orçamento e PDV.
      3. 2 - Somente Televendas.
         Atenção: Essa configuração estará disponível para todos os tipos de descontos oferecidos nesta interface (Convênio, Produto, Quantidade etc.), exceto para o desconto "15 - Desconto Promoção no Televendas", que é direcionado apenas para vendas Televendas. Portanto, estará automaticamente configurada com a opção "2".
         
         
   2. Cadastro de Campanha por Aquisição de Produtos, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, identificação de aplicação da campanha:
      1. 0 - Todas as vendas.
      2. 1 - Somente Orçamento e PDV.
      3. 2 - Somente Televendas.
         
   3. O Cadastro de Descontos Pague e Leve, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Pague Leve, identificação de aplicação da promoção:
      1. 0 - Todas as vendas.
      2. 1 - Somente Orçamento e PDV.
      3. 2 - Somente Televendas.
         
   4. Simulação de Desconto, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Validar desconto do cadastrado, para que no processo de simulação também possa ser informada a origem da venda e, com a nova funcionalidade, obter o desconto correto:
      1. 1 - Somente Orçamento e PDV.
      2. 2 - Somente Televendas.

5 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.

6 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.

7 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Loja.

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.

8 - Realizada importação da tela de solicitação processamento para conferência de estoque, do módulo Estoque - Cadastro - Produto - Balanço - Contagem de produto - Solicitar processamento para conferência de estoque para o módulo Loja - Produtos - Contagem de produtos - Solicitar Processamento Para Conferência de Estoque.

9 - Possibilitando às lojas o acesso a tela "de NCC's não utilizadas", para que possam amortizar as NCC's (quando for de cancelamento) ou mudar os status quando necessário (quando a loja fizer uma NCC de troca e faz de cancelamento, por exemplo), realizamos os seguintes ajustes:

A tela do módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs não utilizados foi importada ao módulo Loja - P.d.v - Consulta - De NCC não utilizados.

10 - Realizada importação da tela de cadastro de conveniado do módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular para o módulo Loja - Financeiro - Convênio/Crediário/Duplicata.

11 - Nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral e Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Vendas, no Relatório de Acompanhamento de vendas e descontos, acrescentada informação do Marketplace envolvido na venda quando forem selecionadas as opções de Visualizar árvore mercadológica e Mostrar dados do cliente.

12 - Nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Numeração de cupons de Pdv e Loja - P.d.v - Consulta - Numeração e valores de cupons, realizados ajustes para identificar os cupons fiscais que tiveram itens cancelados no módulo PDV. Os cupons que possuírem itens cancelados serão marcados com a cor vermelha.
Na grid de cupons, foi adicionada a coluna "Itens Cancelados" e, quando houver um ou mais itens cancelados na nota, será preenchida com "SIM"; quando não houver item cancelado, será preenchida com "NÃO".

Para visualizar os itens cancelados, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse em cima da nota e clicar em "Troca de forma de pagamento".

1 - Ao informar valor na chave do parâmetro "LIMITE_EMISSAO_NFE", sistema não apresenta mensagem.

Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M) e Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Devoluções de vendas - Devolução de vendas, realizada correção na rotina do processo.

2 - Tela do sistema com nome incorreto.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Empresa (ou atalho CTRL + F2), realizada correção do nome da tela.

3 - Telefone não está sendo informado em impressão de orçamentos.

Após análise, no módulo Loja - P.d.v - Vendas - Orçamento de vendas - Impressão, realizada correção na rotina do processo.

4 - Erro em emissão de relatório.

Após análise, no módulo Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Analise de vendas, realizada correção na rotina do processo através do script "16761 - P_PDV_VD_RC_CLI", do banco de dados SQL Server.

5 - Sistema trava em tentativa de check-in de nota fiscal.

Após análise, nos módulos Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) - CheckIn de entrada (conferência de produtos) e Loja - Nota fiscal - Entrada - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe) - CheckIn de entrada (conferencia de produtos), realizada correção na rotina do processo.