| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.05.1818 |
| Estoque | 04.10.0009 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-38923 | 54609273 | Impressão de etiqueta duplicada | 1 |
| FARMAGOI-39200 | 55476713 | [Estoque/Loja] Nota fiscal de saída foi cancelada após já ter sido realizado uma devolução | 2 |
| FARMAGOI-39566 | 55849828 | Erro ao imprimir etiquetas | 3 |
| FARMAGOI-33418 | - | Ajustes Impressão de Danfe e Devolução de vendas | 4 |
| FARMAGOI-37292 | 54501182 | Estoque - Valor de FECOP ST em Devolução Parcial lançado errado | 5 |
| FARMAGOI-39380 | 53940745 | Estoque - Valor item na saída por transferência não somando o FCP | 6 |
| FARMAGOI-39697 | - | Erro na emissão livre | 7 |
| FARMAGOI-39698 | - | Erro nas entrada de notas santa cruz. | 8 |
| FARMAGOI-39943 | 56057053 | BUG NA VERSAO ESTOQUE 04.10.0007 - FECHANDO SOZINHO | 9 |
| FARMAGOI-40139 | 56199223 | Problema relatório ajustes de estoque | 10 |
| FARMAGOI-40186 | - | Valores divergentes na tela de manutenção nota de entrada. | 11 |
| FARMAGOI-40440 | 56346862 | Gestão Financeiro - Erro emitir NF - Qtd Lote superior | 12 |
1 - Duplicidade em impressão de etiqueta.
Após análise, no módulo Loja - Produtos - Etiquetas - Impressão, realizada correção na validação da flag "Considerar produtos com etiquetas já impressas"; quando estiver desmarcada, serão apresentados apenas os produtos que não foram impressos.
Para visualizar os produtos que já foram impressos, o usuário deve marcar a flag citada acima.
2 - Nota fiscal de saída foi cancelada após já ter sido realizada uma devolução.
Após análise, no módulo Loja - Nota fiscal - Saída - Emissão nota fiscal de transferência/reimpressão de notas de vendas (ou atalho CTRL + M), realizada correção para que o sistema não permita cancelamento de notas fiscais com devolução vinculada.
3 - Erro em impressão de etiquetas.
Após análise, no módulo Loja - Produtos - Etiquetas - Impressão, realizada correção para quando o usuário selecionar a origem "Por data de alteração de preços" ou "Agendamento de Preço", os campos "Data Inicial" e "Data Final" fiquem disponíveis para preenchimento.
4 - Erro em impressão de nota fiscal de devolução.
Após análise, nos módulos Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE e Loja - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE, realizada correção na rotina do processo.
5 - Erro em lançamento de valor FECOP ST em devolução parcial.
Após análise, nos módulos Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9) e Loja - Nota fiscal - Entrada - Devoluções - Devolução de fornecedor/reimpressão de devolução de vendas (ou atalho F9), realizada correção na rotina do processo.
Quanto ao tipo de devolução no cadastro de CST para Substituição Tributária = 1, o valor de FECOP deve ser zerado no campo próprio e alocado em outras despesas para que seja somado ao total da nota.
6 - Erro em cálculo de valor de item em saída por transferência.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, criado parâmetro para definir se o valor de FECOP deverá ser somado ao valor final da NF de transferência.
A correção tem impacto nos módulos Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut e Loja - Nota fiscal - Saída - Pré-faturas - Geração por checkOut.
Parâmetro: "FLAG_COMPOR_FECOP_SAIDA_TRANSFERENCIA"
Opções: 0 - Não e 1 - Sim.
Com a opção "0 - Não", o valor de FECOP não será somado.
Com a opção "1 - Sim", o valor de FECOP será somado.
7 - Erro em emissão livre.
Após análise, nos módulos Estoque - Saídas - Nota fiscal - Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal entrada) e Loja - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6), realizada correção na rotina do processo.
8 - Erro em entradas de notas do fornecedor Santa Cruz.
Após análise, nos módulos Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) - Digitação da nota fiscal de entrada (ou atalho CTRL + D) e Loja - Nota fiscal - Entrada - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe) - Digitação da nota fiscal de entrada, realizada correção na rotina do processo.
9 - Ao tentar abrir tela de cadastro de produto, sistema está fechando.
Após análise, nos módulos Estoque - Cadastro - Produtos - Manutenção (ou atalho SHIFT + Insert) e Loja - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6), realizada correção na rotina do processo.
10 - Divergência em relatório de ajustes de estoque.
Após análise, nos módulos Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Ajuste de estoque - Consulta e Loja - Produtos - Contagem de produtos - Ajuste de estoque - Consulta, realizada correção na rotina do processo, para também retornar produtos que não tenham marca definida.
11 - Divergência de valores de "Subtotais" em manutenção de nota fiscal de entrada.
Após análise, nos módulos Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9) e Loja - Nota fiscal - Entrada - Devoluções - Devolução de fornecedor/reimpressão de devolução de vendas (ou atalho F9), realizada correção dos valores.
12 - Erro em emissão de nota fiscal a partir de cupom fiscal.
Após análise, nos módulos Estoque - Cadastro - Produtos - Empresa (ou atalho CTRL + F2) e Loja - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6), realizada correção removendo a obrigatoriedade/validação de digitação de lotes para as notas com natureza de operação "31 - EMISSÂO NF PELO CUPOM", mesmo que a filial e o produto possuam controles de lote configurados.