| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 2.0.33.190 / Para: 2.0.34.001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Foi realizada uma alteração na forma de atualização do PDV. Ocorriam alguns problemas relacionados às dependências dos arquivos e, para solucioná-los, a partir da versão 2.0.33.157, o próprio PDV incluirá as dependências necessárias, bastando apenas executar o arquivo "PDVNFCe.exe" como administrador.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – PostgreSQL | 4.08.079 |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.10.1918 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-31290 | - | Implementar no PDV aplicação do PEC | 01 |
| FARMAGOI-31352 | - | Homologação Client Multiplataforma TEF - Windows 32 Bits | 02 |
01 - Realizada implementação para utilização do PEC FEBRAFAR diretamente no módulo PDV-NFC-e, criada tecla de atalho "CTRL + F" para realizar identificação do cliente/cartão Febrafar. Ao abrir a tela, caso não tenha uma venda aberta, o sistema abrirá uma nova para ser feita. A busca ao cliente pode ser feita pelo número do cartão, CPF, matrícula, nome e outros dados. Ao pressionar Enter, o sistema faz a busca e apresenta os cartões encontrados na tela, para confirmação. Após confirmar, a transação estará aberta e validará os produtos da venda no Febrafar, em sequência o fluxo/processo de venda segue normalmente, sem alterações.
02 - Realizado ajuste no módulo PDV-NFC-e para capturar corretamente a bandeira do cartão. Realizada, também, correção da impressão do NSU no comprovante D-TEF.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-26376 | 47172788 | Informação ilegível no cupom fiscal | 01 |
| FARMAGOI-28792 | 42692306 | PDVNFCe-Desabilitação opção 2-Parcelado pela Administradora | 02 |
| FARMAGOI-30513 | - | [TAT] - Erro - Menu de Movimentação - Índice Pulado na Aplicação | 03 |
| FARMAGOI-31067 | 49283595/51972225 | Erro sistema gerando pontos de fidelidade em vendas não concluídas | 04 |
| FARMAGOI-31258 | - | [TAT] - Erro - Texto de mensagem errada e navegação sem confirmação | 05 |
| FARMAGOI-31552 | - | Falha ao Mesclar Orçamento - Cliente nomeado no orçamento | 06 |
| FARMAGOI-31769 | 50388197 | Linx Promo - PDV-NFCe/Orçamento 4.0 - Venda com origem no Orçamento descontou pontos de apenas um produto mas concedeu benefício de desconto em dois itens diferentes. | 07 |
| FARMAGOI-32300 | 50730819 | Versao pdv 2.0.33.190HF10 | 08 |
| FARMAGOI-32310 | 50723904 | Tela de identificação de consumidor trocando o cliente da venda Convênio/Conveniado quando colocado um CPF diferente | 09 |
| FARMAGOI-32464 | - | BUG PDV: Problemas com Reimpressão de comprovantes D-TEF | 10 |
| FARMAGOI-32523 | - | BUG PDV: Em transação de Recarga de Celular, sistema trava ao solicitar digitação pelo Pinpad | 11 |
| FARMAGOI-32535 | 50894814 | Falha: Vendas acima de R$500,00 BA- não finaliza - kz | 12 |
| FARMAGOI-32769 | 51028630 | Erro ao finalizar venda PBM no PDV versão 2.0.33.190 | 13 |
| FARMAGOI-30789 | 49784856/49991279 | Problema ao passar produto e alinhamento - Linux | 14 |
01 - Erro em impressão do nome fantasia da filial no cupom da venda.
Após análise, realizada alteração do tamanho da fonte, para que toda a informação seja visível.
02 - Erro de informações de recebimento em cartão parcelado.
Após análise, adicionado parâmetro "SITEF_LIMITAR_SOMENTE_FINANC_LOJA" no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, para limitação do menu de recebimento em cartão parcelado. Desta forma, não será exibida a opção de parcelamento/financiamento pela administradora.
03 - Erro em menu de movimentação.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
04 - Sistema gerando pontos de fidelidade em vendas que não foram concluídas.
Após análise, realizada correção na rotina responsável do processo.
05 - Texto informado incorretamente em tela.
Após análise, realizada alteração na descrição da permissão de emitir Leitura Z. Para que seja mais assertiva com a operação atual, a descrição será "EFETUAR FECHAMENTO DO DIA".
06 - Erro ao mesclar orçamento.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, criamos um parâmetro que bloqueia a realização da mescla de dois orçamentos quando o cliente foi identificado utilizando o mesmo nome.
Parâmetro: "VALIDA_NOME_ORCAMENTO_MESCLAR"
Opções: 0 - Não e 1 - Sim.
07 - Venda com origem no Orçamento descontou pontos de apenas um produto, mas concedeu benefício de desconto em dois itens diferentes.
Após análise, realizada correção removendo caracteres indevidos da árvore mercadológica do produto.
08 - Erro de validação dos parâmetros relacionados ao Linx Promo. Ao carregar orçamento quando cliente não usa Linx Promo, sistema está gerando a mensagem: "Não foi possível obter comunicação com o Linx Promo, verificar com Suporte".
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, realizado ajuste no parâmetro "URL_LINX_PROMO" para que o valor padrão da chave seja conforme o exemplo: "http://seuambienteaqui:porta/engine/evaluate".
09 - Após realizar troca do CPF do cliente na tela de inserção do consumidor final, cliente não está sendo reconhecido na finalização da venda.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, criamos um parâmetro para validar se o código de cliente será o da abertura da venda ou da tela de identificação do cliente.
Parâmetro: "ALTERA_CLI_VD_IDENTIFICA_CONSUMIDOR"
Opções: 0 - Não e 1 - Sim.
10 - Problemas com reimpressão de comprovantes D-TEF.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
11 - Em transação de recarga de celular, sistema trava ao solicitar digitação do telefone no PINPAD (atalho F4).
Após análise, realizada correção para informar ao usuário que o atalho F4 só está disponível para transações via SiTef. Desta forma, não ocorrerá o travamento.
12 - Erro em vendas acima de R$500,00.
Após análise, realizada melhoria na validação do parâmetro "VLR_MAX_CONSUMIDOR_FINAL" (no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV), para abrir tela de identificação do Consumidor caso limite seja atingido, não precisando cancelar a venda e realizar uma nova.
13 - Erro em finalização de venda PBM.
Após análise, realizado ajuste no código do meio de pagamento da "Ame Digital" para MF-e.
14 - Erro no processamento do produto em sistema operacional Linux.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
Sobre a EXCLUSÃO DO VALOR DO ICMS DAS BASES DE PIS E DE COFINS, temos a salientar que o ideal é que se inicie as operações dessa forma no 1º dia de um mês, pois mesmo não havendo impacto formal no EFD ICMS/IPI, no EFD Contribuições haverá um período sem a exclusão e um período com, o que pode se tornar um transtorno no seu controle.
Quando dizemos que no EFD ICMS/IPI não tem impacto é porque ele não olha para o PIS e para o COFINS, mas, em compensação, quando olha para os registros C170, verá que num mesmo período existem valores diferentes de base de cálculo de PIS e de COFINS.
Com isso, constatamos e consideramos que o correto é que seu início de utilização se dê somente no 1º dia de um mês!