| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 2.0.33.190 / Para: 2.0.34.001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Foi realizada uma alteração na forma de atualização do PDV. Ocorriam alguns problemas relacionados às dependências dos arquivos e, para solucioná-los, a partir da versão 2.0.33.157, o próprio PDV incluirá as dependências necessárias, bastando apenas executar o arquivo "PDVNFCe.exe" como administrador.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – PostgreSQL | 4.08.086 |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.02.0918 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-29546 | - | NFC-e - Limite para identificação do destinatário | 1 |
| FARMAGOI-34904 | - | Guia Prático da EFD ICMS IPI - Publicada a versão 3.1.1 | 2 |
| FARMAGOI-34329 | - | Itec Suite - Conta Stone - Aba Criar Conta Stone [Stone Banking] | 3 |
| FARMAGOI3-2 | - | Integração DermaClub - Loja | 4 |
| FARMAGOI3-2453 | - | QR Code Pix no PinPad | 5 |
| FARMAGOI3-5 | - | Desvincular precificação loja X Polo Televendas (Fase 01) | 6 |
| FARMAGOI3-1611 | - | Automatização da tela de forma de pagamento no PDV | 7 |
| FARMAGOI3-2082 | - | Alerta e bloqueio para valores em caixa | 8 |
| FARMAGOI3-2037 | - | Definição de Fundo de Caixa Fixo - PDV | 9 |
| FARMAGOI3-344 | - | Gerenciamento de Aplicação de Descontos - PDV | 10 |
| FARMAGOI3-9 | - | Melhoria no cadastro e apuração da venda de Kits | 11 |
| FARMAGOI3-1798 | - | Não exibir a tela de identificação de CPF na venda automaticamente | 12 |
| FARMAGOI3-7 | - | CRM Indiana - Fase 01 | 13 |
| FARMAGOI3-1801 | - | Melhoria cadastro de concorrentes | 14 |
| FARMAGOI3-1922 | - | Impressão NSU Gift Card | 15 |
1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui 
para acessar a documentação do projeto.
2 - Para mais informações sobre Guia Prático da EFD ICMS IPI - Versão 3.1.1 clique aqui para acessar a documentação do projeto.
3 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para controle de ativação da funcionalidade de Integração com Banking Stone: "STONE_BANKING_HABILITADO". No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone - Aba: Manutenção, é possível visualizar as contas que já foram cadastradas na Stone e devidamente vinculadas a uma conta no sistema. No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone, a Aba: Criar Conta Stone tem como objetivo iniciar o processo de abertura de conta junto a Stone, validando o procedimento "STONE BANKING CRIAR CONTA STONE" no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Outros Procedimentos.
4 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:
Parâmetro: "DERMACLUB_LIBERA_USO"
Opções: 0 - Bloqueado (padrão) e 1 - Ativado.
Com o parâmetro ativado, o DermaClub estará ativado para uso.
Com o parâmetro inativo, o DermaClub estará bloqueado.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
Parâmetro: "CONCENTRADOR_DERMACLUB_IP"
Opções: o campo estará aberto para digitação do endereço IP.
Com o endereço IP informado no parâmetro, a comunicação com o DermaClub estará ativada para uso.
Sem o endereço IP informado no parâmetro, não haverá comunicação com o DermaClub.
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos.
No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.
5 - No processo de recebimento no módulo PDV-NFC-e, quando o modelo de pagamento selecionador for QRLinx, o sistema valida o parâmetro "PIX_TIPO_IMPRESSAO" do módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV. Se o parâmetro estiver configurado como "1 - Pin Pad", o QRCode será apresentado na tela do PinPad para que o pagamento PIX seja realizado.
6 - Possibilitando a aplicação de descontos diferenciados para vendas no módulo Televendas e flexibilização do critério de aplicação dos descontos, para que sejam feitas as identificações da origem da venda em diversas campanhas de desconto:
- Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
Atenção: Essa configuração estará disponível para todos os tipos de descontos oferecidos nesta interface (Convênio, Produto, Quantidade etc.), exceto para o desconto "15 - Desconto Promoção no Televendas", que é direcionado apenas para vendas Televendas. Portanto, estará automaticamente configurada com a opção "2".
- Cadastro de Campanha por Aquisição de Produtos, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, identificação de aplicação da campanha:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- O Cadastro de Descontos Pague e Leve, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Pague Leve, identificação de aplicação da promoção:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- Simulação de Desconto, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Validar desconto do cadastrado, para que no processo de simulação também possa ser informada a origem da venda e, com a nova funcionalidade, obter o desconto correto:
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
7 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para que a seleção de cliente na venda no módulo PDV-NFC-e seja feita de forma automática:
Parâmetro: "PDV - AUTOMATIZA SELEÇÃO DE CLIENTE"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, se a forma de pagamento selecionada possuir as opções de recebimentos iguais a "CONVÊNIO" e/ou "CREDIÁRIO", o sistema abrirá, automaticamente, a seleção de clientes "C".
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
8 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para lembrar o usuário de realizar processo de sangria no caixa e também sobre parâmetro de valor máximo permitido em caixa.
Parâmetro: "MENSAGEM_ALERTA_VALOR_SANGRIA_X_DINHEIRO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Parâmetro: "VALOR_MAX_EM_CAIXA"
Opções: o campo estará aberto para digitação do valor máximo a ficar no caixa.
Com os parâmetros ativados, ao iniciar uma venda no módulo PDV-NFC-e, o sistema fará a validação do valor máximo em caixa, para que o usuário realize o processo de sangria a fim de não exceder o valor definido.
Se o saldo em caixa for superior ao valor limite, será apresentado ao usuário a mensagem em formato pop-up para lembrá-lo de realizar a sangria do caixa.
Se o saldo em caixa for superior e o usuário não realizar a sangria, o caixa será bloqueado até que o processo seja feito.
9 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definição de um valor padrão para abertura de caixa e utilização deste valor no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "VALOR_FIXO_FUNDO_DE_CAIXA"
Opções: o campo estará aberto para digitação do valor padrão para abertura de caixa.
Com o parâmetro ativado e um valor padrão informado, este valor será utilizado e o usuário não conseguirá realizar alteração do valor.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
10 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto de verba diretamente no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_VERBA_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a aplicação do desconto será permitida.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto por cargos diretamente no módulo PDV-NFC-e e desabilita a aplicação de desconto vendedor na finalização da venda.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_CARGOS_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a aplicação do desconto será permitida.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
O usuário poderá utilizar o Desconto de Verba através do atalho "CTRL + D" durante a inclusão de itens na venda.
11 - Possibilitando maior visibilidade de vendas onde as promoções do tipo "Kit", realizamos os seguintes ajustes:
- O termo "kit" será atribuído a promoções consideradas como "Leve e Ganhe", que são cadastradas no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto.
- Para emitir relatório com as informações dessa promoção, acesse o módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral, marque a opção "Visualizar árvore mercadológica e desmarque a opção "Não detalhar cupom fiscal" para mostrar as informações "TipoOferta" e a coluna "CodTabela".
12 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se a tela de "CPF no cupom" será exibida automaticamente ou não no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "IDENTIF_CPF_CLI_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a tela será apresentada ao usuário.
Com o parâmetro inativo, o usuário poderá acessar a tela através do atalho "CTRL + SHIFT + I"
13 - Possibilitando a coleta de dados de identificação de clientes para gerenciamento de CRM, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Cadastro de CRM, é realizado o cadastro da identificação de CRM.
Fluxo resumido do processo: Validação do parâmetro de ativação filial - Validação de qual CRM é o da filial - Validação de situação do CRM - Validação da identificação do cliente - Validação do relacionamento Cliente x CRM - Inserção de pré-cadastro.
14 - No módulo Configuração - Cadastros básicos - Produtos - Concorrentes, realizado ajuste para possibilitar vincular o cadastro a uma ou mais filiais. No processo de cobertura de oferta, nos módulos Orçamento e PDV-NFC-e, para exibir ou selecionar concorrentes, o sistema deve mostrar e/ou permitir a seleção somente dos concorrentes vinculados a filial em uso e com situação igual a "ATIVO".
15 - No processo de Recarga de Celular ou Venda GiftCard, se torna obrigatória a impressão da vida do cliente, desconsiderando o parâmetro "CUPOM_VINCULADO_OPCIONAL".
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-36520 | 53442748 | Venda convenio Com data de fechamento anterior a data da venda | 1 |
| FARMAGOI-36548 | - | [PDVNFCE] Linx Promo não pontuou venda Televendas por não ter informações do cartão fidelidade | 2 |
| FARMAGOI-36632 | - | [PDVNFCE] Linx Promo solicitando cartão fidelidade para cliente não fidelizado | 3 |
| FARMAGOI-36769 | - | PDV - Não está sendo possível finalizar venda convênio após merge da Indiana | 4 |
| FARMAGOI-37102 | - | [TAT] - Erro - Apresenta mensagem "Opção não Habilitada" no inicio da venda no PDV. | 5 |
| FARMAGOI-36385 | - | Pdv Nfc-e - Telas desconfiguradas no Linux | 6 |
| FARMAGOI-36922 | - | Desconto por quantidade não é aplicado direto no PDV | 7 |
| FARMAGOI-34002 | 51925016 | Limite convênio PDV | 8 |
1 - Venda convênio com data de fechamento anterior a data da venda.
Após análise, realizada correção quando o campo "Lançamento futuro" estiver desabilitado, para apresentar a data atual da venda quando for verificado na consulta de vendas do conveniado.
2 - Erro em reconhecimento de informações do cartão fidelidade Linx Promo em venda do módulo Televendas.
Após análise, realizada correção para que, neste cenário, seja aberta uma tela para o operador de caixa selecionar o cartão Linx Promo do cliente.
3 - Sistema solicitando cartão fidelidade para cliente não fidelizado.
Após análise, realizada correção para abrir a tela de fidelidade para o operador de caixa escolher o cartão caso os módulos Orçamento e Televendas não tenham gravado as informações corretamente e se o cliente possuir mais de um cartão fidelidade Linx Promo.
4 - Erro em venda convênio.
Após análise, realizada correção para que o sistema valide como quantidade de parcelas "1" mesmo quando o cadastro do convênio estiver com a configuração de quantidade de parcelas zerada. Desta forma, a venda deve prosseguir normalmente.
5 - Mensagem "Opção não habilitada" é apresentada no início da venda.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
6 - Telas estão desfiguradas após atualização.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
7 - Desconto por quantidade não é aplicado direto no PDV.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
8 - Divergência nos débitos e saldos quando o conveniado possui convênio com modelo de limite total.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
Sobre a EXCLUSÃO DO VALOR DO ICMS DAS BASES DE PIS E DE COFINS, temos a salientar que o ideal é que se inicie as operações dessa forma no 1º dia de um mês, pois mesmo não havendo impacto formal no EFD ICMS/IPI, no EFD Contribuições haverá um período sem a exclusão e um período com, o que pode se tornar um transtorno no seu controle.
Quando dizemos que no EFD ICMS/IPI não tem impacto é porque ele não olha para o PIS e para o COFINS, mas, em compensação, quando olha para os registros C170, verá que num mesmo período existem valores diferentes de base de cálculo de PIS e de COFINS.
Com isso, constatamos e consideramos que o correto é que seu início de utilização se dê somente no 1º dia de um mês!