Pré-requisitos de Atualização

Ajustes e Melhorias

→ FARMAGOI-43242 - No Gestão - Módulo Configuração - Cadastros especiais - Empresa, tela "Empresas", aba '+ dados', realizado ajustes ortográficos nas palavras Máscara e Informação. Houve, também, ajuste para remover a mensagem txtTextoRodapeCobranca do campo Endereço.

→ FARMAGOI-42728 - No Gestão - Módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa", realizado ajuste na função responsável por gravar as alterações da tela para que, ao configurar um parâmetro e sair da tela sem gravar, o sistema informe que o registro não foi salvo. E também, quando alterar uma flag, gravar a alteração e sair da tela, não será exibida mensagem de que o registro não foi salvo.

→ FARMAGOI-43438 - No módulo Gestão Configuração, ao acessar o caminho: Cadastros Especiais >> Configurações >> Empresa, tela "Estoque - Configurações de Empresa", aba P.D.V, foi possível validar a apresentação do parâmetro "FLAG_PERGUNTA_IMP_DANFE_PDV_NFCE", com a descrição de chave "Define se o operador de caixa será perguntado sobre a impressão de DANFE" e com valores de Chave 0 - NÃO e 1 - SIM. A Seleção e gravação dos valores no campo "Valor da Chave" é realizada corretamente. 

→ FARMAGOI-42763 - Após realizar o teste do ajuste no relatório "Estoque - Consulta de vendas dos tablóides", Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas de tablóides (Caderno de ofertas) - Tablóides (Caderno de ofertas) - Tela "Estoque - Consulta de vendas dos tablóides", foi validado que os campos NrCupom, DataVenda, NomeVendedor, CodVendedor e OrigVenda estão apresentando os dados corretos. 

→ FARMAGOI-42757 - No Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Emissão livre, tela "Estoque - Emissão livre(Ex: Devolução sem vínculo com a nota fiscal entrada)", sub-tela 'Consulta de produtos', realizado ajuste para que, ao realizar a busca de produtos através da opção Descrição Reduzida do produto, os produtos são apresentados corretamente, sem a sobreposição de campos.

→ FARMAGOI-43751 - Foi validada a correção ortográfica da opção "Apresentação em consulta dinâmica" realizada no Módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas de tablóides (Caderno de ofertas) - Tablóides (Caderno de ofertas) - Tela"Estoque - Consulta de vendas dos tablóides". 

→ FARMAGOI-40567 - No módulo Gestão Estoque, caminho: Entradas - Nota Fiscal - Manutenção F9, tela "Estoque - Manutenção Nota Fiscal de Entrada", ao realizar devolução parcial de Nota de Entrada, com a implementação realizada, a remoção de produtos na grid é realizada corretamente sem a presença de erros ou de alertas desnecessários ao processo.

→ FARMAGOI-42726 - No módulo Gestão Estoque, ao acessar o caminho: Cadastros > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão, ao seguir o processo de emissão de etiquetas, selecionando a 'Origem dos dados para impressão'; 'Agendamento de preço', para produtos com agendamento de vigência do novo preço de revenda. Com a implementação realizada no processo, a impressão das novas etiquetas é realizada corretamente, sem a presença de erros.

→ FARMAGOI-43594 - Após realizar o teste do ajuste na rotina do botão "Analisar CFOP" da devolução de compras no Gestão - Módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção - Tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada", foi validado que ao clicar no botão "Analisar CFOP" o sistema está alterando o ST para 260.

→ FARMAGOI-43283 - No Gestão - Módulo Estoque - Saídas - I.M.S (Ctrl + F7), tela "Geração do arquivo para I.M.S.", realizado ajuste na função responsável por carregar os dados dos clientes, para possibilitar a geração do arquivo I.M.S corretamente.

→ FARMAGOI-43426 - Após realizar o teste do ajuste feito na rotina de busca da nota fiscal no Gestão - Módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção - Tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada", foi validado que os itens estão sendo apresentados conforme a nota fiscal de entrada, ou seja, sem duplicidade. 

→ FARMAGOI-42697 - No Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Duplicatas, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar", realizado ajuste na formatação da coluna Vlr. Pago, para apresentar somente números, pontos e vírgulas sem a exibição de caracteres especiais ou letras.

→ FARMAGOI-42756 - No módulo Gestão Financeiro, ao acessar a tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR" apresenta na Gid "Relação de Duplicatas", caminho:  Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor - PAGFOR (CNAB), com a implementação realizada na tela, a coluna Filial é exibida com a descrição correta.

→ FARMAGOI-43480 - No Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Pagamento de fornecedor-DDA, tela "Financeiro - Conciliação De Contas à Pagar DDA", realizado ajuste nos grids para que, ao clicar no botão Sugerir Conciliação e, em seguida, selecionar qualquer outra duplicata no grid Relação de duplicatas do arquivo de retorno(Branco), todas as duplicatas selecionadas anteriormente no grid Relação de duplicatas(Empresa), serão desmarcadas.

Houve, também, a inclusão de uma nova validação nas grids, para que, ao selecionar manualmente as duplicatas para conciliação, o sistema validar se os dados das colunas Vlr. Título, Dt. Vencimento, CNPJ/CPF Fornecedor e CNPJ-Sacado da grid Relação de duplicatas do arquivo de retorno(Branco), estão idênticos as dados das colunas Saldo, Dt. Vencimento, CNPJ - Farmácia e CNPJ - Fornecedor da grid Relação de duplicatas(Empresa). Caso algum desses dados estejam divergentes, será apresentada a mensagem: Duplicata selecionada não confere. Verifique!

→ FARMAGOI-43241 - No módulo Gestão Financeiro, ao acessar o caminho: Contas a pagar > alteração de duplicatas > Duplicata, * tela 'Contas a pagar - Alteração de duplicatas',* com a implementação realizada no processo, a alteração de duplicatas e inserção de código de barras com valor diferente do Valor Líquido da Duplicata, o módulo passou a exibir o alerta "Valor do código de barras diferente com o valor líquido da fatura. Deseja continuar com a alteração assim mesmo?" ao clicar em “Sim”, confirmando a gravação, a alteração é gravada corretamente.