Este relatório mostra a relação de todas as vendas e devoluções efetuadas pelo vendedor e também a comissão dos cobradores. O usuário tem a opção de emitir o relatório de: todas as vendas, somente as a vistas, somente as a prazo ou somente as vendas recebidas para pagar comissão.
Acesso Rápido
Vendas por Vendedor
Neste programa, o usuário pode selecionar qual opções de relatório deseja, das quais são: geral, somente vendas a vista, somente vendas a prazo, somente vendas cartão, Somente vendas cheque, somente vendas pagas, vendas pagas por emissão, (todas as vendas a vista e as vendas a prazo efetuado dentro do intervalo data de emissão selecionado, e que foi efetuado seu pagamento dentro do intervalo data de pagamento selecionado), vendas a prazo por data de vencimento (todas vendas a prazo efetuada no intervalo de vencimento selecionado), Comissões sobre fechamento Convênio (relatório com os valores de comissão que devem ser pagos ao responsável do convênio no momento do pagamento).
Após informar a opção desejada, selecione o intervalo de filiais e informe o filtro principal de saída, se deseja imprimir por vendedor para pagar as comissões ou se por cobrador. Caso seja selecionado cobrador, o relatório será impresso dos títulos baixados (pagos) que era de responsabilidade do cobrador informado, como sugestão, ao selecionar por cobrador, selecione no filtro de opções de relatório acima, a opção "somente vendas pagas".
Na sequência, informe o intervalo de vendedor e de data, se o usuário desejar poderá imprimir um relatório "geral" clicando em 
e para abrir um calendário para selecionar as datas, aperte no botão 
. Para emitir um relatório resumido marque a opção somente resumo e para emitir um relatório de todas as vendas que necessitaram senha de liberação para emissão do cupom fiscal, marque o campo necessitam de senhas se marcado habilitará um campo para selecionar os tipos de senhas.
Se a farmácia tiver mais de uma filial selecionada no intervalo de filiais, poderá agrupar por filial o relatório, marcando o campo correspondente. Além dos totalizadores por vendedor e cobrador, existe ao final do relatório um totalizador das vendas de cada filial, seguido dos totais de todas as redes.
Informações contidas no(s) relatório(s):
É informado no relatório: filial, vendedor, número da nota, data de emissão, data de pagamento, valor total da venda, valor total pago (apenas aparece após efetuado pagamento total do título), valor da comissão, desconto, hora da venda, situação do cliente, nome do cliente, quantidade de dias atrasado (no caso de inadimplência), motivos das senhas utilizadas (para verificar qual senha utilizada, veja o número impresso nesta coluna e verifique na legenda do relatório).
Motivos de utilização de senhas:
- liberação de cliente: senha de liberação de clientes (processo antigo).
- liberação de recebimento: senha de liberação de recebimento (processo antigo).
- liberação de estoque negativo: utilizada para liberação de venda com estoque negativo.
- deletar pré venda: senha de deletar pre venda (processo antigo)
- liberar pré venda: senha para acionar a função "F8" (edição de venda/pré-venda) na tela de vendas.
- liberar limite: liberação de venda para cliente com limite excedido.
- liberar convenio bloqueado: senha utilizada para liberação de venda para convênio bloqueado.
- liberar cliente boqueado: senha utilizada para liberação de venda para cliente bloqueado.
- liberar descontos: liberação de descontos por item, descontos gerais da venda e arredondamentos acima do limite.
- liberar recebimento de jutos: utilizada ao fazer a alteração de valores de juros para clientes no recebimento de títulos (Movimento de títulos).
- liberar recebimento de desconto: alteração de valores de descontos para clientes no recebimento de títulos (Movimento de títulos).
- liberações gerais: utilizada para todas as liberações de senhas não especificadas acima.