No sistema existe duas possibilidades para cadastro de fornecedor, uma via franquia e outro via loja. Neste guia, iremos mostrar as duas visões.
Acesse “Cadastro / Estoque / Fornecedor"
Clique em “Novo cadastro”:
Será exibida a tela abaixo.
Selecione o Tipo de Pessoa (Física, Juridica, Estrangeiro).
Selecione o Cliente Contribuinte (Normal, Isento, Não Contribuinte/Consumidor Final).
Preencha as informações do fornecedor (Nome, Razão social, CNPJ e Inscrição Estadual).
Em “Grupo de Despesa” e “Despesa” não se preocupe, pois as informações do grupo de despesa e despesa do cadastro de itens que são válidas nas entradas de notas.
Por exemplo, se o seu fornecedor vende mercadorias CMV e produtos de limpeza e a loja lançar ou sincronizar uma nota com os dois tipos de itens diferentes na mesma nota, o sistema automaticamente faz o rateio dos valores da despesa, por exemplo, R$ 300,00 em produtos de limpeza e R$ 800,00 em mercadorias CMV.
Caso tenha os dados bancários do fornecedor, preencher os dados (Banco, Agência, Conta e anotação)
Caso emitir NF-e de devolução para este fornecedor, a opção Trabalha com dados do fornecedor para emissão de NF-E de Devolução terá que estar marcada.
Essas informações alimentam o DRE da loja.
Preencha as informações de Endereço/Contato também e clique em “Salvar”:
Caso este fornecedor tenha um fornecedor, inicialmente será necessário cadastrar o fornecedor principal, e após, deve se colocar o fornecedor principal na parte de Dados da Integração, selecionando o Fornecedor principal.
PEDIDO DE COMPRA:
Caso a loja trabalhe com o pedido de compra, deve ser marcada a opção “Pedido de compra”. Se o fornecedor tiver uma parceria com o franqueador de porcentagem de vendas pode preencher o campo “% de Comissão” que exibirá no relatório de pedido de compra para o franqueador. Preencha também o e-mail do fornecedor no campo “E-mail de compra” ao qual receberá os pedidos após a efetivação do franqueador.
Pode se habilitar a opção dos horários para solicitação dos pedidos de compra, ao qual podem ser escolhidos os horários limites nos dias da semana para as lojas e para a rede (franqueador) fechar os pedidos. Se um pedido for lançado após o horário configurado será exibida a mensagem e não permitirá o lançamento.
Há também o campo “Quantidade máxima para alerta” ao qual limita uma quantidade de produtos no pedido de compra para esse fornecedor.
Se o campo "Qtde. Max. Pedido" dos itens (Relação Item-Fornecedor do pedido de compra) não apresentar quantidade, seguirá a regra do campo "Qtde. Máxima para alerta" do cadastro do fornecedor.
Se o campo "Qtde. Max. Pedido" dos itens (Relação Item-Fornecedor do pedido de compra) apresentar quantidade, seguirá a sua quantidade e irá ignorar o campo a "Qtde. Máxima para alerta" do cadastro do fornecedor.
Se o campo "Qtde. Max. Pedido" dos itens (Relação Item-Fornecedor do pedido de compra) não apresentar quantidade e o campo "Qtde. Máxima para alerta" do cadastro do fornecedor também não apresentar quantidade, não deverá ser apresentada a mensagem de alerta no lançamento do item de estoque.
Após efetuar todo o cadastro do fornecedor, clicar no botão 
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Acesse “Cadastro / Estoque / Fornecedor"
Clique em “Novo cadastro”:
Será exibida a tela abaixo.
Selecione o Tipo de Pessoa (Física, Juridica, Estrangeiro).
Selecione o Cliente Contribuinte (Normal, Isento, Não Contribuinte/Consumidor Final).
Preencha as informações do fornecedor (Nome, Razão social, CNPJ e Inscrição Estadual).
Em “Grupo de Despesa” e “Despesa” não se preocupe, pois as informações do grupo de despesa e despesa do cadastro de itens que são válidas nas entradas de notas.
Por exemplo, se o seu fornecedor vende mercadorias CMV e produtos de limpeza e a loja lançar ou sincronizar uma nota com os dois tipos de itens diferentes na mesma nota, o sistema automaticamente faz o rateio dos valores da despesa, por exemplo, R$ 300,00 em produtos de limpeza e R$ 800,00 em mercadorias CMV.
Caso tenha os dados bancários do fornecedor, preencher os dados (Banco, Agência, Conta e anotação)
Caso emitir NF-e de devolução para este fornecedor, a opção Trabalha com dados do fornecedor para emissão de NF-E de Devolução terá que estar marcada.
Essas informações alimentam o DRE da loja.
Preencha as informações de Endereço/Contato também e clique em “Salvar”:
Após efetuar todo o cadastro do fornecedor, clicar no botão .
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1 comentário
Anônimo
Estou tento erro de instrução de SQL ao tentar cadastrar fornecedor ja esta desde o dia 20/02 com o suporte ja te 6 dias e não tive retorno. Ocorreu um erro na instrução SQL