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Release:3.1.22.1
Data Liberação:

 

Lista de Melhorias
Descrição
#01

Foi incluso no Cadastro da Loja (Cadastro → Loja → Loja) na aba "Config. e dados e sistema 2", uma nova aba "APP e Central de Delivery". Nessa aba o franqueador poderá escolher se a loja deseja Trabalhar com Central de Delivery (Flag - Trabalhar com Central de Delivery)

#02Foi incluso na tela de Lançamento de Itens da Nota Fiscal de Saída (Estoque → Nota Fiscal de Saída) nos CST's (000 - 010 - 020 - 030 - 051 - 070 - 090 - 201 - 202 - 203 - 500 - 900) uma opção que permite calcular o Fundo de Combate a Pobreza (Flag - Calcular o Fundo de Combate a Pobreza)
#03Melhoria no cadastro de Produto de Venda (Cadastro → Estoque → Produto de Venda → Produto de Venda) onde agora é permitido cadastrar um produto de venda com o código de até 09 dígitos
Lista Demandas Corretivas
DescriçãoDemandaTestado Pós Publicação
#01Realizada a correção no Relatório DRE Mensal (Relatórios → Financeiro → DRE → Balanço (DRE) Mensal/Parcial) onde era exibido o cálculo incorreto do CMV REAL.90313

SIM

#02

Correção do arquivo Síntegra.

61515, 68862, 68732, 67644, 89946

SIM

#03Realizada a correção no módulo Nota Fiscal de Saída (Estoque → Nota Fiscal de Saída), onde ao realizar a transmissão de uma Nota Fiscal de Saída, o sistema apresentava mensagem de rejeição "Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade."

69447

SIM

#04Realizada a correção do Relatório DRE Parcial (Relatório → Financeiro → DRE → Balanço (DRE) Mensal/ Parcial) onde ao clicar no link disponível na linha CMC era apresentado valor incorreto.

62622

SIM

#05Realizada a correção do Relatório de Vendas Detalhadas por Cupom (Relatórios → Financeiro → Vendas → Vendas Detalhadas por Cupom) onde os dados da coluna Num. Doc. Fiscal eram apresentados em duplicidade.

86875

SIM

#06Realizada a correção ao Gerar Arquivo de Produto (Operacional → Gerar Arquivo de Produto), onde marcar a opção "Trabalhar com Valor de Referência" o sistema não estava salvando as configurações, impactando diretamente no cardápio.85137

SIM

#07Realizada a correção do Módulo Consumo de Funcionário (Estoque → Consumo de Funcionário), onde ao efetuar a inclusão de um consumo de funcionário o valor apresentando na coluna "Custo" não correspondia ao valor da Ficha Técnica de Produto (Relatórios → Cadastro → Ficha Técnica de Produtos).90384

SIM

#08Realizada a correção no módulo Sincronismo com Fornecedor(Sincronização → Sincronismo com Fornecedor), onde ao efetuar o sincronismo de uma nota fiscal o mesmo estava preenchendo a Data de Vencimento com o mesmo valor da Data de Entrada.92998

SIM

#09Correção do Relatório de Movimentação de Produtos - Lucratividade (Relatórios → Produtos de Venda → Mov. Produtos/Lucratividade) onde ao realizar a consulta por um produto secundário o sistema não estava retornando registros, somente eram retornados registros quando selecionado o produto principal.92473 

SIM

#10Correção do Relatório Desconto Pré - Cadastrado (Relatórios → Financeiro → Desconto Pré-Cadastrado) onde ao selecionar o "Tipo Relatório" como "Geral" o sistema não exibia informações91241

SIM

#11Realizada correções ao utilizar a opção "Suporte Online" pelo PDV93627

SIM

#12Foi alterada a forma de importação da Nota Fiscal Entrada (Sincronização → Sincronismo com Fornecedor) para todos os fornecedores através do modelo via xml.

68502

SIM

Lista de Bugs Internos (Qualidade)
Descrição
#01Realizado correções no lançamento de itens na Nota Fiscal de Saída (Estoque → Nota Fiscal de Saída) que utilizam o CST 060 e 500. Onde ao lançar um item e salva-lo no campo da nota, os valores dos campos ICMS retido por ST, BC FCP retido por ST, % FCP retido por ST e Valor FCP retido por ST eram perdidos.
#02

Realizado melhorias no módulo Cadastro de Usuários (Segurança → Usuário) na aba PDV, onde nos campos Login Simplificado e Matrícula não era possível inserir o caractere aspas simples.

#03Realizada a correção no módulo Tabela de Preço Item - Fornecedor (Cadastro → Pedido de Compra → Tabela de Preço Item Fornecedor) que ao estornar uma tabela existente e alterar o preço de algum item e efetivar, caso o item já faça parte de um pedido compra, ao efetivar o pedido pelo franqueador, estava sendo encaminhado no e-mail o valor antigo do item.
#04Adicionado Título ao Relatório Troco e Gorjeta (Relatórios → Financeiro → Troco e Gorjeta).
#05Correção do Relatório DRE Mensal (Relatórios → Financeiro → DRE → Balança (DRE) Mensal/Parcial), onde ao clicar nos links disponibilizados nas linhas Estoque Inicial e Estoque final era apresentado o Relatório de Apuração de Inventário. Após publicação o relatório apresentado será o de Contagem Mensal de Estoque.


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