Pré-requisitos

1. Em Produtos e Serviços > Produtos:

   Na guia Logística, o campo Tamanho – Grade, deverá ter uma grade selecionada.

Parâmetros

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais > Produtos e Serviço:

• Na guia Código de Barras, preencher o parâmetro Exibir Descrição do Tamanho;
• Na guia Configurações de Grade, preencher o parâmetro Exibir Descrição do Tamanho;
• Na guia Impressão de Etiquetas, preencher o parâmetro Exibir Descrição do Tamanho;

Entradas

Cadastrando Grade de Tamanho para os Produtos

Em Produtos e Serviços > Cadastros > Grades

Observe as colunas Código e Descrição. Estas informações serão visualizadas nas telas de Código de Barras, Formulários e Vitrine de Produtos, de acordo com a configuração que o operador do sistema escolher.

Configurando tela de Código de Barras

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais:

• Selecione Produtos e Serviços;
• Selecione a guia Código de Barras;
• Configure o parâmetro Exibir Descrição do Tamanho, sendo:
• Código: exibirá somente o código externo, aquele visualizado ao selecionar a estampa, cor ou tamanho do produto;
• Descrição: exibirá somente a descrição, aquela visualizada ao selecionar a estampa, cor ou tamanho do produto;
• Código + Descrição: exibirá o código externo e a descrição.

Visualizando Descrição do Tamanho do Produto na Tela de Código de barras

Em Produtos e Serviços > Cadastros > Código de Barras:

• Preencha o campo Produto;
• Enter;
• Observe a exibição dos tamanhos na tela:

Configurando tela de Formulários

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais:

• Selecione Produtos e Serviços;
• Selecione a guia Impressão de Etiquetas;
• Configure o parâmetro Exibir Descrição do Tamanho, sendo:
• Código: exibirá somente o código externo, aquele visualizado ao selecionar a estampa, cor ou tamanho do produto;
• Descrição: exibirá somente a descrição, aquela visualizada ao selecionar a estampa, cor ou tamanho do produto;
• Código + Descrição: exibirá o código externo e a descrição.

Visualizando Descrição do Tamanho do Produto na Tela de Formulários

Em Utilitários > Formulários:

Configurando tela de Vitrine de Produtos

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais:

• Selecione Produtos e Serviços;
• Selecione a guia Configurações da Grade;
• Configure o parâmetro Exibir Descrição do Tamanho, sendo:
• Código: exibirá somente o código externo, aquele visualizado ao selecionar a estampa, cor ou tamanho do produto;
• Descrição: exibirá somente a descrição, aquela visualizada ao selecionar a estampa, cor ou tamanho do produto;
• Código + Descrição: exibirá o código externo e a descrição.

Visualizando Descrição do Tamanho do Produto na Tela da Vitrine de Produtos

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrine de Produtos:

• Selecione a vitrine;
• Selecione o produto;
• Dê duplo clique sobre o produto para visualizar a tela de SKU;
• Observe como o sistema exibe o tamanho, de acordo com a configuração do operador.

Validações e Saídas

O sistema acatará a configuração definida pelo operador e exibirá na tela as informações da grade, de acordo com a configuração.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millennium_omni.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Em Produtos e Serviços, no cadastro dos produtos, na guia Logística, devem estar previamente cadastrados:

• • Estampa
  • Cor
  • Tamanho

Parâmetros

No PDV OMNI, no menu principal:

• Selecionar Configurações;
• No campo Modo de Exibição SKU, selecione a opção que melhor atenda às operações de venda, sendo:
  • Código;
  • Descrição;
  • Código + Descrição.

Entradas

Visualizando SKU na tela de venda do PDV OMNI

Ao selecionar o produto na tela de venda, o sistema exibirá os SKUs do produto para seleção. Observe as variações na tela de venda, de acordo com a configuração feita pelo usuário:

• Código: exibirá somente o código externo, aquele visualizado ao selecionar a estampa, cor ou tamanho do produto;
• Descrição: exibirá somente a descrição, aquela visualizada ao selecionar a estampa, cor ou tamanho do produto;
• Código + Descrição: exibirá o código externo e a descrição,

Ao selecionar o produto e lançar no carrinho de compras, as informações de estampa, cor e tamanho continuam sendo exibidas, para facilitar a conferência do pedido de venda.

Validações e Saídas

Exibição dos SKUs do produto na tela de vendas, de acordo com a configuração definida pelo operador do sistema.

Pré-requisitos

1.Instalar os módulos:

• millenium_omni.minst
• millenium_omni!conductor.minst
• millenium!mconductor.minst

2.Instalar os executáveis:

• B5DrvPackRemote
• B5DrvPackRemoteCFe
• Configurar o Gerenciador de Tef D-TEF

3.Ter contrato de prestação de serviço com o Sistema Conductor – Simulação de Parcelamentos. Após a contratação do serviço, a Conductor deverá fornecer os dados para conexão com a sua API.

Parâmetros

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais, selecione o link Conductor, para preenchimento dos dados de conexão com a API:

• Ligar o parâmetro Utiliza Integração;
• Preencher os parâmetros:
  • URL
  • Usuário
  • Senha
  • Usuário Basic
  • Senha Basic
  • Chave NsK
  • Token para Criação de Pagamento de Fatura

Estas informações serão fornecidas mediante a contratação do serviço junto à empresa Conductor.

Em Utilitários > Empresa > Filiais, selecione a filial que utilizará o serviço de simulação de parcelamento:

• Na guia RPE/TOTE, preencha o campo ID da Loja.

Em Utilitários > Comercial:

1. Tipo de Pagamento - Deve ser cadastrado um tipo para ser utilizado com o cartão próprio da empresa;
   • Ligar o parâmetro Utiliza TEF;
2. Condições de Pagamento - Selecione aquelas que serão aceitas nas vendas realizadas pela empresa, sendo:
   • Na guia Geral, no campo Tipo de Pagamento, selecionar Cartão Próprio;
   • O campo Prazo 1° Parcela, deverá ser preenchido com valor 0 (zero);
   • O campo Percentual 1° Parcela, deverá ficar vazio;

• Na guia RPE/TOTE, preencha o campo ID da Forma de Pagamento;

• Ligar o botão Parcelamento via Adm, quando o parcelamento for realizado pela administradora de cartões, para exibir na tela de simulação o percentual e acréscimo.

No PDV OMNI > Menu Principal > Configurações:

• Tipo de Pin Pad – selecionar o tipo equipamento da empresa
• Endereço de TEF – Preencher
• Ligar o parâmetro Usar Transação Direta D-TEF
• Tipo de Parcela – selecionar a opção Loja

Entradas

Na tela de vendas do PDV OMNI:

• Selecionar o cliente;
• Selecionar os produtos;
• Acesse o Menu do PDV;
• Selecione a opção Simular Parcelamento;

Simulação do parcelamento

Caso o cliente não escolhesse utilizar o recurso de pular as parcelas, a data para pagamento de sua compra seria em 25/09/2024, que é a data de vencimento do seu cartão, e não haveria incidência de juros, como vemos na simulação abaixo:

Selecionando a opção 0, ou seja, não pular nenhum ciclo e pagar em uma parcela apenas.

Simulação do parcelamento com recurso de Pular Parcelas

Observe a diferença ao selecionarmos a opção de pular um ciclo e parcelar em 3 vezes o valor da compra.

Em vez da primeira parcela cair no dia 25/09, a simulação pulou um ciclo de 30 dias, colocou o vencimento da primeira parcela para o dia 30/10/2024 e calculou o valor dos juros a serem pagos em decorrência do benefício oferecido pelo aumento de prazo. Nesse caso, a simulação foi para pular um ciclo e dividir o valor em 3 parcelas.

O recurso de pular fatura poderá oferecer várias opções de prazos e parcelamentos para o consumidor, isso dependerá do acordo firmado com a RPE. No exemplo a seguir, temos uma opção de pagamento que permite ao consumidor pular dois ciclos, ou seja, 60 dias e, nesse caso, o vencimento da primeira parcela passou do dia 25/09 para 25/11/2024.

Finalizando a operação de venda

Após encontrar a opção de pagamento mais interessante para o consumidor, finalize a operação de venda:

• Efetivar, para lançar a opção de pagamento na tela de finalização;
• Selecionar o vendedor;
• Forma de pagamento, Cartão Próprio (que deve ser preenchida automaticamente ao efetivar a simulação de parcelamento);
• Buscar Dados do Cartão, neste caso este parâmetro deverá ficar desmarcado;
• Finalizar;
• Aguarde;
• Na tela do TEF, selecione a opção CARTÃO;
• OK;
• A seguir, informe o número do cartão;
• OK;

Validações e Saídas

Em Financeiro > Receber, faça uma consulta para visualizar os títulos criados e as datas de pagamento, conforme a solicitação do novo prazo.

Pré-requisitos

Instalar os módulos millenium_omni.minst e millenium!omni_invoice_multiple_orders.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Em Vendas > Cadastro > Tipos de Pedido, incluir um tipo de pedido para ser usado com o recurso, sendo:

• No campo Tipo, selecionar a opção Venda;
• No campo Permite Reserva sem Estoque, selecionar a opção Reservar;
• Em Eventos Automáticos, nenhum campo deverá ser preenchido, dessa forma, ao finalizar o pedido de venda, o sistema não acionará as rotinas de faturamento e o pedido ficará aguardando para ser faturado com as outras vendas realizadas pelos demais vendedores.

Parâmetros

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais > Pedido de Venda

• Na guia Inclusão:
  • Ligar o parâmetro Múltiplos Vendedores.
  • Ligar o parâmetro Acessar Vendedor no Nível do Item;

• Na guia Logística:
  • Ligar o parâmetro Usa Campo Item.

No PDV OMNI > Menu de Módulos > Configurações:

Em Tipo de Pedido, selecione o tipo configurado para usar com o recurso.

Entradas

Inclusão dos pedidos gerados em vários departamentos

Na tela de vendas do PDV OMNI:

• Selecione o cliente;
• Selecione os produtos;
• Total;
• Selecione o vendedor;
• Selecione a condição de pagamento;
• Salvar Pedido.

Em Vendas > Pedido de Venda, faça uma consulta e observe as características do pedido que foi salvo. Entre na alteração do pedido e perceba que a coluna Vendedor não foi preenchida na linha do produto. Isso está correto, a informação de vendedor será preenchida somente para o pedido quando for faturado.

Após incluir pedidos com vendas de outros produtos, de outros departamentos, atendidos por outros vendedores, podemos finalizar a compra do cliente e faturar todos os pedidos gerados em seu nome.

Faturamento do pedido do cliente

Em Vendas > Consulta Movimentações, perceba que mesmo com a inclusão de três pedidos através do PDV OMNI, não há nenhuma movimentação cadastrada na data da inclusão dos pedidos. Isso está correto porque os pedidos inseridos não foram faturados.

Voltando à tela de vendas do PDV OMNI:

Selecione o cliente;

No Menu PDV, selecione a opção Faturar Múltiplos Pedidos;

Na tela seguinte, deverão ser bipados os códigos de barras dos produtos, para uma conferência. Assim que o código de barras for lido, o sistema atualiza a contagem entre os itens a conferir do pedido e os que já foram conferidos. Após fazer a leitura do código de barras de todos os itens do pedido, efetive.

Terminada a leitura dos códigos de barras e a conferência e itens serão lançados na tela de vendas:

Clicar em Total, para finalizar a venda;

Selecione a forma de pagamento;

Finalizar e aguardar a mensagem de venda faturada.

Validações e Saídas

1.Em Vendas > Pedidos de Venda, faça uma nova consulta e perceba que:

• Os três primeiros pedidos que foram incluídos nos quais os vendedores estavam selecionados, agora foram excluídos e substituídos por um único pedido;
• No pedido substituto consta o número do cupom fiscal;
• Não há nenhum vendedor preenchido na coluna respectiva;

Entre na alteração do pedido de venda;

Perceba que os vendedores de cada produto vendido nos três pedidos cadastrados agora estão lançados na linha dos respectivos itens.

2.Em Vendas > Consulta Movimentações, faça uma nova busca e observe que agora há uma movimentação gerada referente ao faturamento dos pedidos.

3.Se no momento do faturamento for informado o nome de um cliente errado, o sistema emitirá uma mensagem de alerta informando que não foram localizados pedidos vinculados ao cliente selecionado.

4.Para acessar o faturamento múltiplo é obrigatório selecionar um cliente na tela de venda, caso contrário o sistema emitirá uma mensagem de alerta e não permitirá a execução da ação.

5.Se um código de barras for lançado de forma equivocada em uma venda qualquer, o sistema fará uma validação e emitirá uma mensagem de alerta informando o incidente e boqueará a ação.

Pré-requisitos

1.Instalar o módulo millenium!grb_tecnospeed.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2.As configurações para utilização do Plugboleto devem estar previamente parametrizadas. Saiba como configurar, acessando o link  Integração Plugboleto.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização, o sistema executará o novo procedimento como padrão para todos os retornos de arquivos realizados.

Entradas

Retornando Arquivos de Boletos

• Em Financeiro > Receber > Retorno de Gateway de Boletos:
• Selecione Banco;
• Selecione Carteira;
• Selecione Conta;
• Clique em Filtrar (o sistema exibirá uma relação de arquivos);
• Marque os arquivos a serem processados;
• Efetivar;
• Aguarde o processamento.

O sistema processará todo o arquivo de retorno sem interrupção e, no final, informará a ocorrência de erros, indicando quais os títulos que não foram processados.

Consultando Status de Retorno Plugboleto

Em Financeiro > Receber > Status Retorno Plugboleto:

• Preencha os campos de filtros (um ou mais filtros);
• Ligue o campo Título com Erro;
• Procurar.

Para visualizar todos os boletos processados:

• Preencha os campos de filtros;
• Procurar;
• Os títulos com erros serão marcados e exibirão uma mensagem com informações sobre a divergência encontrada.

Validações e Saídas

Ao retornar os arquivos, não haverá interrupção do processamento quando for identificada a ocorrência de boletos com erros.

Os títulos com erros serão listados, na finalização do processamento, para que o operador do sistema possa providenciar as correções necessárias e realizar o processamento.

Pré-requisitos

1.Instalar o módulo millenium_eco_active_vtex.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2.Em Produtos e Serviços > Produtos, na aba Vendas:

• • O campo Lead Time Entrega deve estar preenchido com um prazo maior que zero, para todos os produtos a serem integrados com a Vtex.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines:

• No campo de filtro Exportador selecionar a opção Vtex;
• Procurar;
• Alterar Vitrine;
• Acessar o link Configurações Adicionais;
• Na aba Geral, ligar o parâmetro Enviar Lead Time de Entrega;
• Executar;
• Salvar.

Entradas

Preenchendo lead time no cadastro do produto

Em Produtos e Serviços > Produtos, na guia Vendas, preencha com a quantidade em dias necessários para a entrega da mercadoria.

Simulando o envio para a plataforma Vtex

No Json de integração com a plataforma Vtex é possível identificar a tag com a quantidade de dias informada no cadastro do produto.

Se a configuração estiver desativada, nada será enviado para a plataforma, mesmo que o lead time esteja preenchido no cadastro do produto.

Validações e Saídas

1. Após a chamada do método, podemos validar pelo log criado na pasta trace que o campo foi enviado para Vtex.
2. A quantidade de dias informada no campo Lead Time Entrega do cadastro do produto será enviada para todas as filiais cadastradas da empresa. No Json haverá uma linha de envio registrado para cada uma das filiais.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!enfe!dome.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
2. Ter tabelas de preço de custo cadastradas em Vendas > Formação de Preços > Tabelas de Preços;
3. Ter preços de custo cadastrados para os produtos, na tabela de preço de custo a ser selecionada no fechamento de estoque.

Parâmetros

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais> Dome:

• Selecionar a aba Exportação;
• Ligar o parâmetro Não Enviar Lote no Fechamento de Estoque.

Entradas

Liberar Dome

Em Logística > Estoque > Fechamento de Estoque:

• Preencha os campos de filtro e Procurar;
• Selecione o fechamento a ser liberado;
• Acione o link Liberar Dome.

Enviar Dome

Em Logística > Estoque > Fechamento de Estoque:

• Preencha os campos de filtro e Procurar;
• Selecione o fechamento a ser liberado;
• Acesse o link Enviar Dome;
• Preencha o campo Motivo Inventário;
• Executar.

Ao consultar o banco de dados, a mensagem gravada deverá ser de sucesso no envio.

Validações e Saídas

Visualizar Logs do Broker

1.Produto em estoque possui quantidade com e sem lote. Ao ligar o parâmetro as quantidades são enviadas de forma agrupada.

Ao desligar o parâmetro as quantidades são enviadas de forma desagrupada.

2. Produtos sem saldo em estoque, com o parâmetro ligado ou desligado, não irão gerar logs de envio.

3. Produto com saldo em vários lotes, lotes com saldo zerado e lotes com saldo negativo, ao fazer o envio com o parâmetro ligado, irão gerar os logs somando as quantidades de todos os lotes com saldo positivo.

4. Produto com saldo em vários lotes, lotes com saldo zerado e lotes com saldo negativo, ao fazer o envio com o parâmetro desligado, irão gerar logs individuais para as quantidades de cada lote com saldo positivo.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium_omni.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

No Gerenciador de Usuários do e-Millennium, configurar:

• Em Vendas, Limite de Desconto.

Entradas

Configurando Limite de Desconto no Gerenciador de Usuários do e-Millennium

• Selecionar o grupo;
• Na guia Direitos do Grupo, selecionar o módulo de Vendas;
• Clicar no sinal de adição para expandir as opções;
• Selecionar a opção Limites de Descontos;
• Localizar o limite de desconto a ser bloqueado para o grupo;
• Clicar no sinal de adição do limite para bloquear o acesso (mudará para vermelho);
• Salvar.

Aplicando Desconto na Tela de Vendas do PDV OMNI

Após preencher as informações da venda, na finalização da operação, o sistema validará o percentual do desconto aplicado pelo usuário.

Ao identificar que o operador logado não tem autorização para aplicar o percentual de desconto lançado na venda, o sistema emitirá uma mensagem de alerta, informando o motivo do bloqueio e solicitando que um usuário autorizado forneça suas credenciais para dar sequência à operação.

Após verificar os detalhes da venda na tela, o usuário autorizado deverá informar suas credenciais, caso pretenda autorizar o desconto concedido pelo operador que realizou a venda, e acionar o botão Entrar.

Aguarde a finalização da venda, a mensagem de pedido armazenado e emissão do cupom fiscal.

Validações e Saídas

1.Se forem fornecidas credenciais de um usuário sem permissão para o percentual de desconto lançado na venda, o sistema bloqueará a finalização da operação e emitirá uma mensagem de alerta.

2.O operador poderá retornar à tela de venda, corrigir o percentual de desconto e finalizar a venda.

Pré-requisitos

Em C:\wts\modules, localize o módulo millenium_monitor_certificado.wts e verifique se ele foi devidamente instalado junto com a versão do sistema.

Parâmetros

Inclua as configurações obrigatórias para o perfeito funcionamento do processo.

Entradas

Sem necessidade de operações.

Validações e Saídas

Assim que a rotina de monitoramento identificar que o certificado digital instalado está dentro do prazo de  dias do vencimento, os e-mails de alerta começarão a ser disparados.

MODELO DE E-MAIL COM ALERTA DE VENCIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL EM X DIAS

MODELO DE E-MAIL COM ALERTA DE CERTIFICADO DIGITAL NA DATA DO VENCIMENTO

MODELO DE E-MAIL COM ALERTA DE CERTIFICADO DIGITAL VENCIDO A X DIAS

SE O CERTIFICADO DIGITAL ESTIVER CONFIGURADO SOMENTE NOS PARÂMETROS GERAIS DO SISTEMA, TODAS AS FILIAIS DA EMPRESA SERÃO LISTADAS NO E-MAIL DE ALERTA

Pré-requisitos

Instalar os módulos:

• minst
• millenium_vitrine!omni.minst
• millenium!mVendaPorProdutosCaixa.minst.

Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Necessário informar a conversão de m² para caixas no cadastro de todos os produtos que forem vendidos dessa forma.

Entradas

Definindo metragem por caixa para os produtos

Em Produtos e Serviços > Produtos:

• Faça uma consulta e selecione o produto;
• No link Ações, selecione a opção Definir Quantidade de m² por Caixa;
• Preencha o campo Quantidade M² por Caixa. O sistema replicará, automaticamente, a quantidade para todos os SKUs do produto.

• Se houver diferença de metragem entre os SKUs do produto, é possível digitar diretamente na grade.

Realizando Vendas no PDV OMNI

Acessar a tela de vendas do PDV OMNI e selecionar o produto;

Entendendo o cálculo dos valores exibidos na tela de venda

Após selecionar o produto para a compra, o sistema exibirá a quantidade de caixas necessárias, o total em m² e o valor final calculado para o item, com base na metragem necessária.

Na edição dos itens da venda também serão exibidas as informações de metragem e quantidade de caixas.

Validações e Saídas

1. O PDV OMNI está preparado para realizar a conversão da quantidade de metros quadrados solicitada pelo consumidor em quantidade de caixas, de acordo com a configuração definida no cadastro do produto.
2. O valor da venda será calculado de acordo com a quantidade de caixas necessárias para atender à metragem solicitada pelo consumidor.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium!mAdicionarCaracter.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines > Configurações Adicionais:

• Na guia Dados Adicionais SKU, preencher o campo Caractere Separador SKU, inserindo o caractere a ser usado pelo sistema no envio.

Entradas

Informando Caractere Separador para o Envio do SKU

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines > Configurações Adicionais > Dados Adicionais SKU:

Preencha o campo com o caractere definido como separador, que deverá ser apenas um dígito, sendo:

• Numérico
• Alfabético
• Ou Caractere especial

Envio para a plataforma Vtex, utilizando recurso de caractere separador SKU

O caractere separador foi inserido entre a cor e o tamanho do produto.

Envio para a plataforma Vtex, não utilizando recurso de caractere separador SKU

Não há concatenação entre a cor e o tamanho do produto, mantendo o padrão de envio do sistema.

Validações e Saídas

Após a instalação do módulo de ativação do recurso e a configuração do caractere separador, o sistema passa a concatenar as informações do SKU do produto.

Pré-requisitos

1.Instalar os módulos:

• minst
• millenium_vitrine!atualizasku.minst
• millenium!atualizaskuvitrine.minst

2.No cadastro da vitrine, o exportador selecionado deve ser a API.

3.Na vitrine de produtos, em Atributos da Categoria, o parâmetro Inclui Ativo deverá estar ligado.

4.No cadastro do produto, na guia Logística, na Tabela de Cores, as cores devem estar com o status Ativo.

5.Para que o sku seja carregado no PDV OMNI, é necessário que ele tenha preço, estoque e o seu respectivo produto esteja incluído na vitrine.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines, na guia Configurações de Produtos:

• Localize o parâmetro Publicar SKUs Automaticamente e selecione uma das opções:
• Todos (Estampa, Cor e Tamanho): Qualquer alteração realizada nos atributos de estampa, cor ou tamanho será automaticamente publicada na vitrine;
• Somente Estampa e Cor: Quando uma estampa ou cor for adicionada a um produto, será automaticamente publicada na vitrine;
• Somente Tamanhos: Quando alterar uma grade, todos os produtos vinculados (incluindo estampa e cores) serão automaticamente publicados na vitrine com os novos tamanhos;
• Nenhum: Os SKUs não serão adicionados automaticamente.

Entradas

Consultando produto no PDV OMNI = 3 cores disponíveis.

Incluir um novo SKU para o produto

Checar o estoque do produto

Inserir preço de venda para a nova cor

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrine de Produtos:

• Selecione a Vitrine;
• Selecione a Categoria;
• Selecione o produto;
• Dê um duplo clique sobre o produto, para expandir a tela;
• Selecione a guia SKU e observe que a coluna Incluir, foi marcada automaticamente.

Validações e Saídas

A vitrine usada para testar o novo recurso foi a vitrine do nosso PDV OMNI e ao consultar o produto na tela de vendas, já podemos ver a nova cor disponível para vendas.

• No PDV OMNI, acesse o menu de módulos;
• Selecione Configurações;
• Atualizar Dados da Vitrine;
• Salvar;
• Volte ao menu de módulos;
• Selecione Início;
• Selecione o produto que teve inclusão de SKU.

Pré-requisitos

Instalar os módulos:

• minst
• millenium!linx.minst

 Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Em Utilitários > Administrador:

1.Configurações Gerais > Logística > Pré-Faturamento de Transferência:

• Na guia Logística, ligar o parâmetro Usa Campo Item.

2.Eventos:

• Selecione o evento de transferência de local de estoque a ser usado no recurso (regra wms);
• Na guia Linx, configurar:
  • Ligar o parâmetro Enviar para Linx-ERP;
  • Preencher o campo Exceção Imposto;
  • Preencher o campo Natureza Saída.

Entradas

Realizando uma movimentação de transferência de local de estoque

Em Logística > Expedição > Movimentações, selecionar o evento configurado para fazer as transferências.

Realizar a movimentação de transferência e emissão da nota fiscal

Em Vendas > Status NFe, faça uma consulta e verifique se a nota fiscal já foi autorizada pela Sefaz.

1.Validando a inclusão dos dados da movimentação de transferência na tabela LX_FILA_ENVIOS:

2.Validando o retorno no método de listagem desenvolvido: millenium!linx.MOVIMENTOS.TRANSFERENCIAS.Lista

3.Após a execução do scheduler!linx.ini ou chamar o método manualmente “millenium!linx.FILA_ENVIOS.Processar”, os registros com Status = 0 na Tabela LX_FILA_ENVIOS serão alterados para Status = 1 (caso não ocorram erros de configuração).

4.Caso ocorra algum problema na gravação dos dados nas tabelas do banco do LinxERP, será apresentado no log “wtsBrokerLINX_TRANSFERENCIAS” da pasta: C:\wts\trace\

Exemplo de log de ocorrência de erro:

5.Os registros da transferência serão gravados nas tabelas do banco LinxERP: FATURAMENTO, FATURAMENTO_ITEM, FATURAMENTO_IMPOSTO e FATURAMENTO_PROD.

6.No banco do e-Millennium, será preenchida a tabela LX_MOVIMENTOS o COD_OPERACAO, quando os dados forem registrados corretamente nas tabelas do banco do Linx ERP:

7.Criação da movimentação de transferência com Pedidos e Pré-faturamentos de Transferências:

Em Logistica, verifique as inclusões feitas automaticamente:

• Estoque > Pedido de Transferência

• Expedição > Pré-Faturamento de Transferência

• Expedição > Consulta Movimentações

Em Vendas > Status NFe, consulte e localize a nota fiscal gerada, referente à transferência realizada.

Validações e Saídas

As informações das movimentações e as informações fiscais, passaram a ser enviadas para o Linx ERP, alimentando as  tabelas, conforme solicitado.

Pré-requisitos

1.Instalar o módulo millennium!mespecificacaoprod.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2.Em Produtos e Serviços > Cadastros, devem estar cadastradas as informações a serem visualizadas e selecionadas na tela de Especificações:

• Cor
• Estampa
• Grade
• Grupos
• Ordem
• Especificação
  • Valores Especificados

• Tipo (obrigatório) – No cadastro do Tipo deverá ser selecionada a especificação do produto.

3.Em Produtos e Serviços > Produtos, na aba Geral:

• Preencher o campo Tipo

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Cadastro de Especificações

Há duas formas de preencher o cadastro de especificações no sistema:

• Texto Livre
• Valores Especificados

Cadastrando Especificação do tipo livre

Em Produtos e Serviços > Cadastros:

• Acessar a opção Especificações;
• Incluir Especificação;
• Selecionar o Tipo de Especificação:
• Texto Livre;
  • Selecione o Tipo;
  • Preencha o campo Descrição;
• Salvar

Cadastrando Especificação do tipo Valores Especificados

Para incluir este tipo, será necessário ter um outro cadastro previamente preenchido, que irá complementar a informação das especificações, que são os Valores Especificados.

Em Produtos e Serviços > Cadastros, localize a opção Valores Especificados:

• Incluir Valor Especificado;
• Preencher o campo Valor;
• Salva.

Em Produtos e Serviços > Cadastros:

• Acessar a opção Especificações;
• Incluir Especificação;
• Selecionar o Tipo de Especificação:
  • Valores Especificados;
  • Selecione o Tipo;
  • Preencha o campo Descrição;
  • No grid Valores, selecione as opções que foram previamente cadastradas em Valores Especificações;
• Salvar

Realizando Manutenções nas Especificações dos Produtos

Após a instalação do módulo, o operador do sistema poderá acessar a nova aba e efetuar as consultas necessárias.

Em Produtos e Serviços > Produto:

• Fazer uma busca e selecionar o produto a ser consultado;
• Selecionar a aba Especificação Grade;

Em Produtos e Serviços > Produto:

• Fazer uma busca e selecionar o produto a ser consultado;
• Alterar Produto Acabado;
• Selecionar a aba Especificações;

Incluindo especificação para o produto

• Clicar no botão Incluir (sinal de adição +);
• No campo Especificação, selecione a opção a ser incluída para o produto;
• Os campos Descrição, Cor, Estampa, Tamanho, Grupo e Ordem, devem ser preenchidos, se necessário;
• Salvar;
• Entrar novamente na tela de consulta e observe o resultado da inclusão.

Incluindo e substituindo especificações no cadastro de produtos

• Clicar no botão Buscar (ícone lupa);
• No campo Especificação, selecione a opção a ser incluída para o produto;

• Selecionar a opção NÃO, para manter as especificações atuais;
• Selecionar a nova especificação;
• Salvar.

Veja o que acontece quando selecionamos a opção SIM:

• Clicar na lupa;
• Selecionar a opção SIM;
• Observe que o sistema limpa o grid de especificações e aguarda a inclusão das novas;

• Clicar no botão Incluir (sinal de adição +);
• Selecionar a nova especificação;
• Repetir as duas ações acima para todas as especificações que serão incluídas no cadastro do produto;
• Após selecionar todas, clicar em Salvar.

Importante! Lembre-se que no cadastro do tipo de produto, existe uma especificação vinculada ao produto. Se esta especificação não tiver mais que estar vinculada ao produto, é recomendável que seja feita uma manutenção no cadastro do tipo.

Excluindo especificação do cadastro do produto

• Selecionar a especificação;
• Acionar o botão de exclusão (ícone de lata de lixo);
• Salvar.

Buscar e visualizar as especificações do produto

No caso de um produto ter muitas especificações, utilize o campo de busca ou a barra de rolagem para localizar a informação desejada.

No campo de busca, digite 3 letras da especificação e o sistema buscará todas as opções que tirem as 3 letras no conteúdo da especificação.

Validações e Saídas

1. Após a instalação do módulo, será disponibilizada uma nova aba para consulta das especificações dos produtos.
2. As manutenções nas especificações dos produtos devem ser feitas na aba Especificação, que é o padrão do sistema e-Millennium.

Pré-requisitos

1.    Em Produtos e Serviços > Produtos, na guia Fiscal:

• Preencher todos os dados fiscais do produto;
• No parâmetro Sit. Trib, selecionar a opção 151;
• Perfil do Imposto, selecionar a opção na qual o produto se enquadra.

2.    Ter o XML da guia de importação a ser recebida.

Parâmetros

Utilitários > Empresa > Filiais, na guia Tributação:

• Ligar o parâmetro Somar valor do ICMS Diferido no total da NF (Importação direta). Esse parâmetro funciona em conjunto com seu homônimo no cadastro de Eventos.

Em Utilitários > Administrador > Eventos, na guia Fiscal:

• Preencher o parâmetro Somar valor do ICMS Diferido no total da NF. Esse parâmetro definirá se o ICMS diferido será ou não somado, ou se obedecerá à configuração do cadastro de Filiais, uma vez que cada filial poderá ter um comportamento fiscal específico, sendo:
  • Não Somar – Ao ser executado, este evento nunca irá somar o ICMS Diferido no total da nota fiscal, independente da filial selecionada para receber a mercadoria;
  • Somar - Ao ser executado, este evento sempre irá somar o ICMS Diferido no total da nota fiscal, independente da filial selecionada para receber a mercadoria;
  • Ler do Cadastro da Filial – O evento irá acatar a configuração que estiver definida no cadastro da filial, somando ou não o ICMS Diferido no total da nota fiscal.

Entradas

Recebimento de nota de entrada de importação

Em Compras > Movimentações, selecione o evento configurado para movimentação de entrada de importação:

• Preencha os dados do cabeçalho da nota;
• Acesse o link Importar XML;
• Selecione o XML da nota a ser recebida;
• Efetive a importação do XML;
• Preencha os dados da finalização do evento;
• Efetivar.

Abaixo podemos ver a importação do XML com valor do ICMS DIf com valor zerado (antes da configuração).

Após configurar o cadastro da filial ligando o parâmetro Somar valor do ICMS Diferido no total da NF (Importação direta) e o evento de entrada de importação com a opção Ler do Cadastro da Filial, podemos observar que os valores foram preenchidos nas respectivas colunas.

Validações e Saídas

O valor do ICMS Diferido será lançado no total da nota, ou não, dependendo da configuração definida pelo usuário do sistema.

Pré-requisitos

1. Executar o programa instalador exe;
2. Instalar o módulo millenium!SpedProdepe.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
3. Acessar o site da Sefaz – PE e obter o arquivo txt contendo os Códigos de Ajuste de Apuração.

Parâmetros

Em Utilitários > Empresa > Filiais:

• Na guia Sped, ligar o parâmetro PRODEPE.

Em Controladoria > Integrações > Sped Fiscal:

• Importar a Tabela de Informações Adicionais.

Em Produtos e Serviços > Produtos:

• Na guia Sped, preencher o código de ajuste para o produto;
• No caso de haver mais de uma filial e houver códigos diferentes por filial, preencher uma linha para cada filial e seu código respectivo;

Entradas

Importando Tabela de Informações Adicionais

1. Acesse o site da Sefaz – PE e faça o download da Tabela de Informações Adicionais;
2. Após o download do arquivo, faça a importação dos códigos para a base do e-Millennium.

Em Controladoria > Fiscal > Integrações > Sped > Sped Fiscal:

• Acesse o link Importa Tab.Inf.Adicionais;
• Selecione o arquivo a ser importado;
• Importar.

Gerando Arquivo Sped com Registro C177

Em Controladoria > Fiscal > Integrações > Sped Fiscal:

• Acesse o link Fechamento de Impostos e execute;
• Acesse o link Gera Arquivo EFD e execute;
• Salvar o arquivo gerado em uma pasta de sua preferência;
• Faça uma consulta no arquivo e localize os registros gerados.

Validações e Saídas

Ao gerar o arquivo do Sped Fiscal, o Registro C177 será incluído, conforme apuração realizada.