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Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!gw_corpem.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois execute o programa B5DbDicIBX.exe, isso irá criar as tabelas necessárias para utilização do gateway. acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Em Utilitários:

Administrador:

Eventos, devem ser configurados os eventos a serem utilizados durante o processo de envio da dados para a CorpEM, sendo:

• Na guia Tarefas, ligar o parâmetro Movimentar WMS

Configurações Gerais\Gateways WMS, na opção:

• CorpEM, preencher o campo URL de Integração.
• Gateway, preencher os campos com os eventos de:
• Recebimento
• Divergência
• Avaria
• Estoque Truncado
• Corte
• No campo Envio de pré-faturamento para gateway, selecionar a opção Disponível para Expedição
• No campo Motivo Divergência no Recebimento da Conferência, selecionar a opção Indefinido

Empresas\Filiais, na filial que irá acessar os serviços da CorpEM:

Na guia Logística, preencher os campos:

• Usa WMS, selecionando a opção Usa WMS Terceiros
• Módulo, selecionando a opção CorpEM

Na guia Tributação, preencher o campo:

• • CNPJ da CorpEM

Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Tarefas:

No campo WMS, selecionar a opção Liberado

No diretório C:\wts, localize o arquivo scheduler.ini e faça as configurações para o envio automático dos dados, informando a periodicidade para o envio das informações. O período deve ser configurado para todas as tarefas de gateway_wms.

Entradas

Processo não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Validações e Saídas

Envio de cadastro de produto para o CorpEM
Os produtos que estiverem com a opção Liberado, na guia de Tarefas, serão enviados automaticamente, sempre que o e-Millennium executar a rotina de verificação e encontrar um item que ainda não tenha sido enviado.
Em Logística\WMS, selecione a opção Log Integração Terceiros.

Movimentações de Entrada, Devoluções e Transferências
Todas as movimentações de entrada e saída de estoque realizadas no e-Millennium devem ser enviadas para o gateway da CorpEM. Para verificar se houve o envio dessas movimentações, são feitos registros de todos os logs referentes à entrada e saída.
Após a realização das movimentações, na tela de Consulta Movimentações, no link Ações, localize e selecione a opção Libera WMS, a seguir clique em Executar.

Em Logística\WMS, selecione a opção Log Integração Terceiros.

Pré-Faturamentos de Saídas
Dependendo da opção selecionada nas Configurações Gerais, o envio de pré-faturamentos poderá ocorrer no status Disponível para Expedição ou Disponível para Conferência. Em ambos os casos, será gerado o log que poderá ser consultado e nesse processo não há necessidade de liberação para o WMS.
Em Logística\WMS, selecione a opção Log Integração Terceiros.

Movimentações de faturamento de vendas
Os faturamentos das vendas também devem ser enviados para o gateway CorpEM. Na tela Consulta Movimentações, no link Ações, localize e selecione a opção Libera WMS, a seguir clique em Executar.

Em Logística\WMS, selecione a opção Log Integração Terceiros.

Atenção! Para o CorpEM, o número do pedido é o número do pré-faturamento do e-Millennium.

Reenvio de pré-faturamento
Este recurso será utilizado nos casos em que o pré-faturamento enviado, ao ser recebido pelo CorpEM, não houver estoque para atendê-lo, será necessário que o e-Millennium envie novamente. O reenvio será feito a partir da tela de consulta de pré-faturamentos, no link Ações.
Faça uma consulta, selecione o pré-faturamento a ser reenviado, acesse a opção de reenvio e clique em Executar.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo wtssystem!messenger_zenvia.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Ter uma conta cadastrada na Zenvia – Para cadastrar acesse o link https://app.zenvia.com
Em Utilitários:

1. Administrador:

• Emails\Contas de e-mails – Deve ser cadastrada uma conta específica para usar com este recurso
• Configurações Gerais\Configurações Zenvia, preencha o campo Token API, que será fornecido pela Zenvia, após o cadastramento de uma conta para utilização do serviço.

1. Workflow – Será necessário que a empresa tenha um modelo de workflow desenhado, para que os envios das mensagens possam ser realizados automaticamente pelo sistema.

Em Vendas\Cadastros\Clientes, na guia Geral, é imprescindível preencher os campos de telefones, caso a empresa pretenda enviar notificações individuais para os clientes:

• DDD
• Fone

Atenção! Para que este recurso funcione é necessário que o WtsMessenger esteja ativado.

Entradas

Cadastrando uma conta para envio de notificações via WhatsApp
Em Utilitários\Administrador\Emails, selecione Contas de e-mails, na tela de inclusão, preencha os campos, conforme segue:
Nome - Com uma informação que identifique a função da conta, como no exemplo abaixo.
Tipo do Envio- Selecione a opção Zenvia
Endereço de Email (ou telefone)- Nesse campo deve ser informada a palavra-chave fornecida pela Zenvia, quando a conta do serviço foi criada na plataforma.

Criando templates para envio de notificações via WhatsApp
Em Utilitários\Workflow, selecione a opção Template de Envio de Mensagens. Na tela de inclusão, preencha os campos conforme segue:
Descrição - Com uma informação que identifique a função do template, como no exemplo abaixo.
Corpo - Digite o texto da mensagem a ser enviada.
Conta Remetente- Selecione a conta criada para ser usada com o recurso.
Clique em Salvar, para gravar o template criado.

Configurando workflow para enviar notificações via WhatsApp
O passo seguinte é criar uma tarefa no workflow do processo, para que o envio das notificações seja disparado automaticamente pelo sistema.
Em Utilitários\Workflow\Modelos de Workflow, faça uma consulta e selecione o modelo no qual o disparo de notificações será realizado.
Na tela de configuração deve ser incluída uma tarefa responsável pelo disparo das notificações. Nas propriedades da tarefa, configure os parâmetros:
Conteúdo - Esse campo também poderá ser preenchido com um texto, que será enviado no disparo da notificação, junto com a mensagem do template selecionado.
Recipients - Poderá conter um valor fixo, por exemplo, o número do celular para onde sempre deverá ser enviada a notificação. Ou, uma variável, informando ao sistema onde irá buscar o número do celular, no caso de não ser sempre o mesmo.

Atenção! Se o campo for preenchido com um número de celular, é necessário informar o DDD mas não precisa colocar o prefixo 55 (Brasil) porque o sistema assumirá automaticamente.

Rótulo -     Nome que identifica a tarefa no workflow.
Template - Que foi criado para ser usado no processo.

Importante! Se não houver uma mensagem preenchida no campo Corpo do template selecionado e, se o campo Conteúdo também não estiver preenchido, não será possível fazer o disparo da notificação. É NECESSÁRIO QUE TENHA UMA MENSAGEM PREENCHIDA EM PELO MENOS UM DELES.

Enviando notificações via WhatsApp a partir do e-Millennium

Validações e Saídas

Serão disparadas notificações por meio do aplicativo WhatsApp, conforme a configuração definida no sistema.

Parâmetros

Configurar a propriedade da tarefa para exibir a mensagem reduzida.

Entradas

Em Utilitários\Workflow\Modelos de workflow, faça uma busca para visualizar os modelos que estiverem ativos. Selecione o modelo a ser configurado e cliquem no link Atualizar Modelo.
A seguir, clique na tarefa para selecioná-la. Nas propriedades, localize Reduzir Mensagem, clique para visualizar as opções e selecione True. Após a alteração, clique em Salvar.

Feita a configuração da tarefa, o workflow deve ser alterado no processo no qual ele será acionado. Neste exemplo, ele será acionado no tipo de pedido de venda.
Em Vendas\Cadastro\Tipos de Pedido, faça uma busca e selecione o tipo que irá acionar o workflow alterado. Na guia Geral, no campo Modelo Workflow, selecione o modelo configurado com a mensagem reduzida e efetive.

Validações e Saídas

Com mensagem reduzida, um erro na alteração do status do pedido, será exibido desta forma:

Sem mensagem reduzida, o mesmo erro na alteração do status do pedido, seria exibido desta forma:

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Entradas

No coletor de dados, na rotina de Inclusão de Embarques, ou de Conferência de Embarques, é possível fazer a consulta no histórico dos volumes bipados, utilizando a função F10 – Histórico.
Vamos Incluir um embarque, pelo coletor de dados, para observar o comportamento do sistema ao gravar o histórico de bipagem.
Na consulta da movimentação, na Tabela de caixas, podemos observar que há três volumes e três objetos.

Ao incluir o embarque pelo coletor de dados, podemos ver que um dos volumes já foi inserido no embarque, mas não sabemos qual deles.

Na função F10 – Histórico, podemos saber com certeza quais volumes ainda faltam ser lançados no embarque. Note que os objetos 101 e 102 estão zerados, portanto ainda não foram inseridos no embarque.

Ao incluir o segundo objeto, o sistema atualiza automaticamente o histórico.

O escopo do embarque foi atualizado e, ao acionar a função F10, podemos ver o histórico também atualizado.

Validações e Saídas

Criação e atualização automática do histórico de volumes inseridos no embarque.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\WMS, ligar o parâmetro Usuário Único por Embarque.

Entradas

No coletor de dados, vamos incluir um embarque e, na sequência, vamos consultar no e-Millennium para verificar o vínculo criado com o usuário que fez a inclusão.

Em Logística\Expedição\Embarques, ao consultar o embarque incluído, já podemos visualizar preenchimento do campo Usuário da Conferência. Este campo não poderá ser alterado manualmente, ele é apenas para visualização.

Para visualizar o bloqueio feito pelo sistema, vamos tentar incluir outro embarque com este mesmo usuário. Observe que a mensagem informa ao usuário que existe embarque a ser concluído por ele e não será possível incluir outro.

Aqui estamos fazendo a inclusão pela tela do e-Millennium, mas este bloqueio ocorrerá também no coletor de dados. Perceba que, também no coletor, foi emitida a mensagem de alerta referente ao embarque não concluído.

Atenção! Serão exibidos somente os embarques vinculados ao usuário que estiver realizando a inclusão ou a conferência, ou os embarques que não tiverem vínculo com nenhum usuário.

Desvinculando usuário da conferência de embarque
Se, por alguma razão, houver necessidade de liberar o usuário de seu vínculo com um embarque gerado, isso deverá ser feito através de uma rotina específica do sistema.
Na própria tela do coletor de dados, tem a opção F4 – Desvincular usuário da conferência.

Selecione a opção e informe o embarque a ser desvinculado de seu usuário.

Efetive e aguarde a mensagem de confirmação.

Faça uma nova consulta no cadastro de embarque e observe que o campo Usuário da Conferência está vazio. Dessa forma, o usuário estará liberado para incluir novos embarques ou para conferir embarques que não estejam vinculados a outros usuários.

O recurso de desvincular usuários da conferência de embarques também está disponível no sistema. Vamos pegar outro embarque e iniciar a conferência. Perceba que o campo Usuário de Conferência está vazio.

Iniciada a conferência, o usuário fica vinculado novamente ao outro embarque.

Faça uma busca, selecione o embarque e, no link Ações, clique na opção para Desvincular Usuário da Conferência. Na tela seguinte, basta efetivar.

Validações e Saídas

Não será permitida a inclusão de novos embarques para usuários que tiverem embarques cadastrados e ainda não concluídos.
Não será permitido desvincular um usuário de um embarque que já esteja concluído. O sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta.

O mesmo bloqueio ocorrerá se a ação for realizada pelo coletor de dados.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mmobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Logística\Estoque\Cadastros\Tipos de Volumes, cadastrar os tipos de embalagens.
Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Logística, preencher os campos:
Tipo Embalagem, Altura, Largura, Comprimento, Peso, % de Incremento na altura e Empilhamento Máximo (os dois últimos somente quando o tipo de embalagem selecionada for " Empilhável".

Entradas

Ocorrem durante os processos de envio de informações entre o e-Millennium e a API de integração.

Validações e Saídas

Envio das informações dos tipos de embalagem na API.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Coletor de Dados:

• Ligar o parâmetro Retornar à tela anterior após a finalização
• Preenche o campo Tempo para retornar à tela anterior ( segundos ) – Informar aqui quantos segundos o sistema deve aguardar para retornar à tela inicial da operação.

Entradas

Comportamento das telas do coletor com o parâmetro desativado
Na operação de conferência de pré-faturamento, por exemplo, perceba que após conferir os dois itens do pedido, o sistema aguarda que o usuário faça a finalização da conferência.
Nesta tela, a função da tecla ESC será a de interromper a conferência, portanto, aqui ela deverá ser acionada pelo operador quando necessário.

Após o operador finalizar a conferência, o sistema informa que o pré-faturamento está conferido e fica aguardando que o operador tecle ESC para retornar a tela inicial de conferência.

Comportamento das telas do coletor com o parâmetro ativado
Agora vamos configurar o sistema para que no coletor de dados o retorno seja feito automaticamente, após 5 segundos.

Na tela de conferência, temos dois pré-faturamentos aguardando para serem conferidos. Vamos conferir o primeiro deles e observar o comportamento do sistema.

Após o operador finalizar a conferência, o sistema aguardará o tempo definido na parametrização e retornará para a tela inicial de conferência de pré-faturamentos.

Na tela inicial da operação de conferência, visualizamos somente o segundo pré-faturamento aguardando para ser conferido.

Validações e Saídas

O acionamento da tecla ESC foi suprimido para retorno às telas iniciais das operações com o coletor de dados.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Logística, devem ser preenchidos os campos:
Tipo de embalagem - com a opção Empilhável
% de incremento na altura- quanto por cento deve ser acrescido a cada produto bipado na conferência
Empilhamento máximo - quantas unidades são necessárias bipar para fechar a embalagem
Altura
Largura
Comprimento
Peso (kg)

Entradas

No coletor de dados, em Expedição, selecione o link 2.7 – Expedição de pré-faturamento de saídas. O sistema exibirá os pré-faturamentos liberados para conferência.

Em nosso exemplo, temos um produto configurado com empilhamento máximo de três unidades e no pré-faturamento temos cinco unidades deste produto.
Vamos selecionar um pré-faturamento e iniciar a conferência.

Observe que até o momento foram conferidas duas unidades do produto, o empilhamento está contando 2/3 e não há nenhum volume registrado.

Vamos bipar a terceira unidade do produto e observar o comportamento do sistema. Veja que já foi emitida uma mensagem de alerta informando que a embalagem foi fechada.

Após alguns segundos, perceba que os contadores foram atualizados. Agora temos, três unidades conferidas do produto e um volume gerado, conforme a configuração de empilhamento máximo, que consta no cadastro do produto.

Vamos conferir as duas unidades restantes, para finalizar. Veja que o sistema fecha novamente a embalagem, mas desta vez com base na quantidade de itens do pré-faturamento, que totalizou cinco unidades.

E aqui, atualiza novamente os contadores, informando cinco unidades embaladas, conferidas e dois volumes gerados para o embarque.

Perceba que em nenhum momento foi necessário que o operador acionasse a função F4 – Fechar Embalagem.

Validações e Saídas

Fechamento automático das embalagens dos itens empilháveis, com base na quantidade máxima de empilhamento e na quantidade de itens pré-faturados para o produto.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Entradas

No coletor de dados, em Expedição, na opção 2.7 – Expedição de Pré-Faturamento de Saídas, selecione o pré-faturamento a ser conferido.

Ao acessar o pré-faturamento, perceba que os contadores estão zerados.

Após conferir os dois produtos que usam embalagem padrão, perceba que o sistema atualizou o contador. Então, temos dois produtos embalados, conferidos e dois volumes.

Agora vamos conferir os três produtos empilháveis. Até aqui, temos dois produtos empilháveis conferidos, em embalagem e continuamos com dois volumes.

Vamos conferir o terceiro produto a ser empilhado e observar a atualização do contador.

Após conferir os três produtos empilháveis, fechamos a embalagem e observe que a quantidade de volumes foi alterada. Ao fechar a embalagem, o sistema acrescentou na contagem dos volumes.

Continuamos a conferência com os produtos que solicitam embalagem, conferindo três unidades e informando uma embalagem para elas.

E temos nova atualização dos contadores. Ao informar uma embalagem para as três unidades conferidas, o sistema acrescentou mais um volume na contagem. Então, temos agora oito produtos conferidos e embalados, em quatro volumes.

Para finalizar, conferimos as duas últimas unidades e informamos a embalagem para elas também. O sistema informa que a embalagem foi fechada e atualiza novamente o contador.

Então, finalizamos com dez produtos, embalados, no total de cinco volumes.

Validações e Saídas

Exibição dos totais de produtos conferidos e volumes gerados durante a conferência.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale os módulos millenium_omni.minst e millenium_vitrine!omni.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Produtos e Serviços\Produtos, na aba Logística, no campo Permite Lotes no Estoque, selecione a opção Controle por Chassi.
Em Utilitários\Administrador:

• Em Configurações Gerais\Produtos e Serviços, na aba Código de Barras, ligar o parâmetro Identificar produto pelo Chassi.
• Em Eventos, configurar um evento de recebimento de mercadorias e na guia Logística, ligar o parâmetro Lote.

Entradas

Entrada de mercadorias com lançamento de numeração de chassi
Na tela de recebimento de mercadorias, informe o código do produto. A seguir, será exibida a grade do produto para o lançamento da quantidade que está sendo recebida. A quantidade deverá ser sempre 1, porque na sequência será informada a numeração do chassi do produto e essa numeração é única. Clique em OK, para lançar a quantidade no grid.

Na coluna Lote, informe a numeração do chassi do produto.

Se o operador tentar inserir a mesma numeração de chassi para outro item o sistema irá bloquear a operação e emitirá uma mensagem de alerta, informando que a ação não pode ser realizada.

Após informar a numeração do chassi de cada item no evento, preencha os campos referentes a finalização da operação e efetive.

Após a efetivação do evento, vamos consultar o estoque do produto. Perceba que há oito lotes para o produto OMNI_02, tamanho P, cor Amarela e que o primeiro lote não tem numeração de chassi.

Venda de produto com numeração de chassi
Ao configurar o sistema para utilizar a numeração de chassi, o sistema fica aguardando que o usuário informe no campo de leitura, o lote informado na entrada do produto.

Vamos lançar o produto com número de lote 01, que já existia no estoque, antes de darmos entrada nos lotes novos.

Em seguida, o sistema identifica a numeração do chassi do produto e lança na tela de venda.

Se tentarmos lançar novamente o mesmo número de lote, o sistema emite um alerta informando sobre o bloqueio do produto para venda, lembrando que a numeração de chassi é única e, portanto, não poderá ser vendida mais de uma vez. Se, durante a operação, o produto for excluído do carrinho, ele ficará novamente disponível para venda.

Em uma nova consulta ao estoque do produto, observe que o lote 01 não consta na lista de chassis do produto.

Validações e Saídas

O controle de produtos por chassi foi habilitado na tela do PDV OMNI.

Parâmetros

Em Utilitários\Eventos, no evento de faturamento de saída, na guia Preços e Descontos:

• No campo Busca preço unitário FIFO em lista de preço, selecione os eventos de entrada nos quais o sistema deverá consultar e buscar os preços a serem lançados na movimentação.
• Ligar os parâmetros:

Compartilhar notas fiscais entre filiais
Busca pelo gerador

Entradas

Entrada de mercadoria
Vamos fazer uma movimentação de entrada de produto e lançar o valor de R$ 123,45. No evento usaremos a filial 002 e o fornecedor IPAS.
Ao lançar o produto no evento de saída, que esteja configurado para utilizar os valores pelo FIFO, o sistema deverá carregar o mesmo valor lançado na movimentação de entrada, respeitando as regras da configuração.

Faturamento de saída com controle por eventos de recebimento
Vamos configurar o evento de saída, para que o sistema carregue o mesmo valor lançado no evento de entrada. Para isso, vamos informar quais são os eventos de entrada que devem ser consultados.

Na movimentação de saída do produto, observe que foi selecionada a filial 001, o fornecedor IPAS e tem uma tabela de preços selecionada. Ao lançar o produto no grid, perceba que o valor carregado foi de R$ 300,00 e não o valor do evento de entrada que foi R$ 123,45.

O valor correto não foi carregado porque a regra do parâmetro diz que a filial e o gerador ( cliente ou fornecedor ) devem ser os mesmos do evento de entrada.
Vamos alterar a filial, selecionar a mesma do evento de entrada e observar o comportamento do sistema. Perceba que, mesmo com a tabela de preços selecionada, o valor no grid é outro, está igual ao valor da entrada do produto.

Atenção! O preço carregado na tela ficará indisponível por 5 minutos, caso o usuário saia da tela do evento ou exclua o produto do grid. Dessa forma, ao selecionar o produto novamente, antes desse prazo, será carregado o valor da tabela de preço que estiver na tela do evento.

Faturamento de saída com controle compartilhando notas fiscais entre filiais
No exemplo acima, vimos que para carregar, no evento de saída, o mesmo valor que foi lançado para o produto no evento de entrada, as filiais e o gerador das movimentações devem ser os mesmos.
Ao compartilhar as notas fiscais entre as filiais, o sistema irá consultar as movimentações de entrada em todas as filiais da empresa, cujo fornecedor seja o mesmo da entrada do produto.
Para que o sistema assuma esse comportamento, será necessária mais uma configuração no evento de faturamento de saída, ligando o parâmetro Compartilhar notas fiscais entre filiais.

Observe que a filial é diferente da filial de entrada, a tabela de preços permanece selecionada, porém o valor carregado no grid é o valor da entrada realizada na filial 002.

Faturamento de saída com controle buscando pelo gerador
Nesse tipo de busca, o usuário seleciona o gerador ( cliente ou fornecedor ) informa o código no grid e o sistema localiza a primeira movimentação de entrada que tiver o produto lançado, preenchendo o valor da movimentação no grid. Para que o sistema tenha esse comportamento, será necessário ligar o parâmetro Busca pelo Gerador.

Após informar o código do produto e teclar Enter, o sistema carregará o valor do produto na grid. Na sequência o usuário poderá selecionar a filial para o faturamento.

Validações e Saídas

O sistema carregará, no evento de faturamento de saída, o valor dos produtos, de acordo com as movimentações de entradas configuradas na parametrização.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!microvix.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Administrador\Eventos, devem ser configurados dois eventos para usar com o processo de integração:

• Entrada Simples

• Saída Simples

Entradas

Para realizar o processo será necessário fazer uma primeira carga com as informações que serão integradas rotineiramente entre os dois sistemas: e-Millennium X Microvix.
Essa primeira carga será feita em três etapas:

1ª. Os atributos dos produtos
2ª. Os produtos
3ª. As movimentações\Os estoques

Em Utilitários\Empresa\Filiais, faça uma busca para listar todas as filiais cadastradas no sistema. Selecione a filial que será sincronizada e acesse o link Microvix e ligue o parâmetro Integrar.

Feito isso, o sistema irá disponibilizar outros campos, nos quais devem ser informadas as credenciais para integração. Estas informações devem ser pela Linx, pois são específicas para cada cliente.

E, para finalizar, selecione os eventos de entrada e de saída configurados para usar na integração.

1ª. Etapa
Na guia Integrações, devem ser selecionados os atributos dos produtos que serão importados. Marque todas as informações que devem ser integradas no e-Millennium: Marcas, Tipo de produto, Grupos de produtos, Sub Coleções do produto, Coleções do produto, Cores, Tamanhos, Departamentos, Tipos de Pagamento, Condições de Pagamento, Transportadoras e Tipos de Frete, feito isso efetive.

Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.
Acesse a tela novamente para visualizar as integrações realizadas.

Em C:\wts\trace faça uma busca e perceba que foram criados os logs da integração.

Atenção! Na coluna Intervalo nas Execuções, é possível alterar o tempo em que as integrações são feitas, se houver uma demanda muito grande, esse prazo pode ser reduzido.

2ª. Etapa
Acesse novamente o link Microvix. Desta vez, desmarque todas as opções anteriores e marque apenas a linha do produto e efetive.

Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.
Em Produtos e Serviços\Produtos, faça uma consulta e visualize os produtos que foram integrados.

3ª. Etapa
Os produtos e seus atributos já foram integrados, agora já é possível importar as movimentações e gerar os saldos no e-Millennium.
Acesse novamente o link Microvix. Por fim, marque a linha de movimentos/estoque e efetive. Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.

Após a integração, acessa a consulta das movimentações e observe que foram incluídas movimentações de entrada e de saída.

Validações e Saídas

No menu principal do e-Millennium, localize o link Histórico de Produto e na guia Estoque visualize as movimentações e suas quantidades.

Parâmetros

Em Financeiro\Configurações\A Pagar, na aba Fornecedores:
Preencha a Tabela de Separadores Ignorados, informando na tabela todos os tipos de separadores usados pelos bancos com os quais a empresa realiza pagamentos de seus títulos.

Preencha os campos de parametrização de tolerância:
Tolerância Valor Maior Será utilizado para informar a diferença a mais, do valor exato do título.
Tolerância Valor Menor Será utilizado para informar a diferença a menos, do valor exato do título.
Tolerância Data Vencimento Maior Será utilizado para informar a diferença a mais, da data de vencimento do título.
Tolerância Data Vencimento Menor Será utilizado para informar a diferença a menos, da data de vencimento do título.
Ligar o parâmetro Vincular Título Automaticamente, que permitirá o vínculo automático apenas quando todas as chaves forem encontradas (Marcado em verde).

Entradas

Em Financeiro\Pagar\Retorno DDA, preencha os campos de filtros e clique em Procurar, para carregar os títulos na tela. Em seguida, mande ler o arquivo DDA enviado pelo banco e aguarde as classificações na tela:

1. Fornecedor(CNPJ) exato + Vencimento exato + Valor exato + número exato (ignorando os separadores) = será marcado com a cor VERDE.
2. Fornecedor(CNPJ) exato + Vencimento exato ou dentro da tolerância + Valor exato ou dentro da tolerância + número não sendo exato e ignorando os separadores = será marcado com a cor AMARELA.
3. Não atendendo as características acima, será marcado com a cor VERMELHA, para análise do cliente.

Vamos fazer um retorno de arquivo DDA e definir alguns parâmetros para estabelecer o vínculo automaticamente:
Tolerância valor menor R$ 10,00
Tolerância valor maior R$ 15,00
Tolerância data de vencimento a menos 1 dia
Tolerância data de vencimento a mais 3 dias

Atenção! A validação dos valores e datas será feita sempre do título cadastrado no sistema para o arquivo enviado pelo banco, ou seja, o título cadastrado no sistema será sempre considerado correto para efeito de validação.

Na seleção de títulos feita acima, podemos observar várias situações:

Excluir registros
Para excluir um registro que não deve ser processado, marque o registro e clique em Excluir Registro Selecionado.

Para finalizar o processo, clique em Efetivar.

Validações e Saídas

Ao carregar a tela novamente, os registros processados aparecerão marcados na tela. Observe que o título 2708900 não foi processado, porque, apesar de estar sinalizado com a cor amarela, o usuário deveria analisar e marcar manualmente para que ficasse com a cor azul e o sistema acatasse a ordem de processá-lo.

Faça uma consulta no cadastro dos títulos processados e observe que o campo Barra Leitora foi preenchido.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_eco_active_ezcore.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Empresa\Cargos, deve ser cadastrado o cargo de vendedor, para ser vinculado no cadastro do funcionário.
Em Produtos e Serviços\Vitrines:
Na guia Vitrine:

• No campo Publicar Cadastros selecione a opção Funcionários.
• Ligar o parâmetro Publicar no Servidor Atual

Na guia Configurações Adicionais, preencher os campos: (estas informações devem ser fornecidas pelo responsável pela área de TI na empresa)

• URL
• Usuário
• Senha

Em Utilitários\Empresa, localize a opção Funcionários, e faça uma consulta para visualizar todos os funcionários cadastrados no sistema. Todos os vendedores e demais usuários do sistema devem estar cadastrados aqui.
Em C:\wts\scheduler.ini está configurada a chamada do método que fará o envio das informações do e-Millennium para o Linx Commerce. O intervalo de tempo poderá ser definido pelo usuário, caso não seja, o padrão do sistema é de 1 minuto, ou seja, a cada minuto será feita a uma nova consulta e o envio das informações.

Entradas

Cadastrando funcionários no e-Millennium
Em Utilitários\Empresa\Funcionários, preencha os campos do cadastro com as informações dos usuários. Para que a exportação dos dados dos funcionários ocorra com sucesso, alguns campos devem estar preenchidos obrigatoriamente no e-Millennium:

Configurando a vitrine para exportação de dados de funcionários
Em Produtos e Serviços\Vitrines, na guia Vitrine, no campo Publicar Cadastros, dê um clique no botão para visualizar as opções e selecione Funcionário. Depois, tecle TAB para lançar o item selecionado no campo.

Verifique se o parâmetro de publicação no servidor está ligado e salve a alteração.

Depois que o sistema faz a consulta e o envio das informações para o Linx Commerce, é gerado um arquivo contendo os logs da integração. Neste arquivo, podem ser visualizadas as informações integradas com sucesso e os erros ocorridos durante o processo.
Em C:\wts, localize o arquivo LogExportCadastrosEZCORE_858800108.txt

Inativando Vendedores na plataforma

O status do vendedor será atualizado com base nas datas de ativação/desativação, importadas do cadastro do Linx ERP. Ao receber a informação que um vendedor está inativo, o e-Millennium atualizará seu cadastro e enviará a informação atualizada para a plataforma Linx Commerce.

Em Utilitários\Empresa\Cadastros\Funcionários, na guia Geral, o parâmetro Desativado será ligado, quando na integração o e-Millennium identificar que o vendedor foi desativado no Linx ERP.

Atenção! No primeiro envio para o Linx Commerce, serão enviados somente os vendedores ativos. A partir do segundo envio, serão integrados os vendedores ativos e inativos.

Validações e Saídas

Dados do vendedor integrados e atualizados na plataforma.

Parâmetros

Em Administrador\Formulários, configurar um layout da etiqueta de postagem a ser impressa.
Em C:\wts\files\documentos\SIGEP, salvar o layout criado.

Entradas

Configuração da etiqueta de postagem
Em Utilitários\Formulários, vamos criar uma etiqueta simples usando a fórmula para inserir os zeros à esquerda dos números, conforme solicitado, nos campos:
DOCUMENTO
VOLUME
NUM VOLUMES
CNPJ_REMETENTE
Após inserir os campos no layout da etiqueta, será necessário configurar em cada campo uma fórmula para inserir os zeros à esquerda dos números.
Selecione a fonte de dados POSTAGEM CORREIOS e insira os campos no layout.

Selecione o campo DOCUMENTO, clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades. Para facilitar a digitação da fórmula, arraste o marcador do campo, deixando um espaço em branco após o nome.
Digite a fórmula para os campos, inserindo o comando, a quantidade de casas, seguido de 0, separando todos com vírgula:
<<FIX(DOCUMENTO,9,0)>> Isso quer dizer que o campo documento terá nove posições e que se o número não for composto por nove dígitos, o sistema deverá preencher o restante com zeros à esquerda do número.
Depois clique em Aplicar e OK. Faça essa mesma configuração para os campos VOLUME e NUM VOLUMES.

Obs.: Para o campo CNPJ_REMENTE não é necessário fazer a configuração, porque ele já é formado por 14 dígitos.
No layout, os campos configurados com a fórmula ficarão com esta apresentação e, ao lado, temos a impressão simples dos dados dos campos, com a inserção dos zeros à esquerda, completando a quantidade de dígitos de cada numeração. Aqui foram usados 9 dígitos para o número de documento e 4 dígitos para o volume, o usuário deverá montar a fórmula de acordo com a necessidade da empresa.

No código de barras

Outra opção para este recurso, é gerar um código de barras com as informações, como no exemplo abaixo.

Para gerar um código de barras, a criação da fórmula é bem parecida. Inicie colocando um campo de códigos de barras no layout. Clique no botão e depois clique no corpo da etiqueta e arraste, para ficar com um tamanho maior.

O sistema abrirá uma janela para que o tipo de barra seja selecionado. O tipo é definido pela própria empresa, de acordo com sua necessidade. Aqui usaremos o tipo Code 128 A.

Observe a diferença na impressão das duas barras a seguir: a primeira foi impressa com a fórmula e a segunda não foi.
Na primeira foram inseridos os zeros à esquerda dos números do documento, volume e número de volumes.

Validações e Saídas

Ajustada a fonte de dados POSTAGEM CORREIOS e a impressão de zeros à esquerda dos números de documento, volume e números de volumes embarcados.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, na guia Configurações de Produto, no campo Controla Publicação, selecione a opção:

• Nível do Produto - Para manter o comportamento atual de publicação.
• Nível do SKU - Permite selecionar qual SKU ativo na plataforma deverá ser integrado, ou não.

Entradas

Em Produtos e Serviços\Vitrine de Produtos, selecione a Vitrine para publicação e observe a diferença entre as duas parametrizações:

Nível do SKU
Dê um duplo clique sobre o produto a ser integrado. Na guia SKU, ao clicar na coluna Integrar, selecione uma das opções disponíveis:

• Regra Automática -Mantém a regra padrão já estabelecida para publicações.
• Não Integra Ativados - Não lista o SKU para publicação, mesmo que esteja ativado na plataforma.

Para excluir da publicação um SKU específico, selecione a opção Não Integra Ativados. Isso fará com que o SKU selecionado não conste na lista de itens que serão enviados para integração. Em nosso exemplo, podemos ver que os SKUs Amarela M e Amarela GG foram marcados para não serem publicados.

Nível do Produto
Ao parametrizar a vitrine para publicação no nível do produto, o usuário não tem mais a opção de selecionar qual SKU será integrado ou não, a coluna Integrar será desabilitada. Será assumida a regra da vitrine, listando todos os skus, independente da flag Incluir estar habilitada ou não.

Atenção! O comportamento da flag ocorre para produtos kit, exceto para produtos Agrupadores, porque produtos agrupadores não possuem o ID de Vitrine_produtos_sku, apenas da vitrine_produtos.

Validações e Saídas

Publicação dos SKU, conforme seleção feita na vitrine de produtos.

Parâmetros

Em Logística\TMS\Cadastro\Transportadora, deve ser feita a configuração para o envio do arquivo NotFis.

Entradas

Configuração do cadastro de transportadoras
Em Logística\TMS\Cadastro\Transportadora, na guia EDI, preencha os campos de configuração para a geração e envio automático do arquivo NotFis.

Em Logística\Expedição\Embarques, devem ser incluídos os embarques para as transportadoras, para que os arquivos NotFis possam ser gerados.

Geração e envio do arquivo NotFis
Em Logística\Expedição\Embarques, faça uma consulta para visualizar os embarques gerados. Selecione o embarque para geração do arquivo e no link Ações, localize a opção Gerar Arquivo (NOTFIS) e aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.

Validações e Saídas

Após a geração do arquivo, faça uma consulta no diretório C:\NOTFIS e observe que o arquivo foi gerado.

Uma rotina do sistema (scheduler) irá verificar se existem arquivos gerados na pasta e fará o envio para a transportadora. O período de verificação é padronizado de um em um minuto, mas poderá ser redefinido pelo usuário, caso prefira um espaço de tempo maior para esta verificação.
Se houver arquivos aguardando, eles serão remetidos e transferidos para a pasta "enviados".

Os arquivos enviados por SFTP poderão ser consultados no diretório e na pasta que foram configurados no cadastro da transportadora.

Parâmetros

Em Vendas\Pedido de Venda, os campos:

• Aprovado e Reservar, devem estar ligados.
• Transportadora e Tipo de Frete devem estar preenchidos.

Entradas

Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Saídas, após efetuar o pré-faturamento, é possível consultar no banco de dados o valor do frete, salvo no campo V_FRETE.

Validações e Saídas

Não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_eco_active_ezcore.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Ter as imagens em um diretório, que não poderá ser FTP e nem HTTP.
Em Produtos e Serviços\Vitrines\Vitrine, na guia Configurações de Produto:

• Preencher o campo Expressão das Imagens
• Ligar o parâmetro Grava Imagens do Diretório

Entradas

Em Produtos e Serviços\Vitrines\Vitrine Imagens dos Produtos, selecione a vitrine cujas imagens devem ser exibidas.
Na tela de consulta, há três colunas que ajudam a verificar se o produto tem ou não a imagem publicada:

• COM IMAGEM

SIM - Encontrou imagem do SKU no diretório, informado no campo Expressão das Imagens.
NÃO - Não encontrou imagem do SKU no diretório informado no campo Expressão das Imagens.

• STATUS

Sem Foto - SKU sem foto no diretório.
Foto Divergente - O operador informa que a foto está divergente, utilizando uma extensão do próprio cliente.
Com Foto - Encontrou a foto do SKU no diretório.

• SITUACAO

Pendente - Quando o operador informa que o status é divergente, a imagem ficará pendente. Como o cliente vai deixar divergente do lado deles, no momento de gravar as imagens, se tiver com o status divergente, vamos assumir a situação Pendente.
Ajustado - Quando a data da foto encontrada é maior que a data da foto que já estava vinculada ao produto.
Sem alteração - A foto foi encontrada e não teve alterações.

Quando a imagem estiver no diretório, outras duas colunas serão preenchidas na tela de consulta, informando URL respectiva na tela de consulta:
URL Imag Produto - Quando há apenas uma imagem para o produto
URL Imag SKU - Quando há uma imagem por SKU do produto

Validações e Saídas

Na tela de consulta de imagens da vitrine serão exibidas as evidências de que as imagens foram publicadas na plataforma, sendo visualizadas as URLs, o status e a situação da imagem.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Geral, preencher o campo Descrição NFe.
Em Utilitários\Administrador\Eventos, deverá ter um evento de faturamento configurado para emissão de cupom fiscal.

Entradas

Em Vendas\Movimentações, na finalização da operação comercial, o sistema emitirá o cupom fiscal, imprimindo a informação que estiver no campo Descrição NFe.

O recurso está disponível tanto para SAT quanto para NFCe.

                

Validações e Saídas

Emissão da Descrição NFe no cupom fiscal.

Parâmetros

No Gerenciador de Usuários, no módulo Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Saída, liberar o link Conferir Todos os Pré-Faturamentos do Pedido. Por padrão, está opção virá bloqueada na instalação da versão e deverá ser liberada para o grupo de usuários que terão acesso a esta rotina.
Em Vendas:
Configurações\Pedidos de Venda, na guia Faturamento, ligar os parâmetros:

• Filial por produto – Insere na tela do evento uma coluna para seleção da filial de cada produto
• Criar pré-faturamento por filial – Desmembrará o pedido em vários pré-faturamentos de acordo com as filiais dos produtos.

Cadastros\Tipos de Pedido, na guia Geral:

• No parâmetro Reserva, selecione a opção Reservar.
• Preencher o campo Evento Automático para Faturamento de Pré-Faturamento de Pedidos, selecionando o evento configurado para a emissão das notas fiscais de venda.

Em Logística\Configurações\Pré-Faturamentos de Saída, na guia Conferência, o parâmetro Não utiliza conferência de pré-faturamentos de saída, deverá estar desligado.

Entradas

Inclusão do pedido de venda com itens de várias filiais
Ao integrar o pedido de venda no e-Millennium, automaticamente o sistema irá gerar os pré-faturamentos, separados por filiais, de acordo com cada produto.

Geração dos pré-faturamentos por filiais
Em Logística\Expedição\Pré-Faturamentos de Saídas, ao fazer uma consulta podemos visualizar os três pré-faturamentos gerados, um de cada filial.

Assim que a conferência for finalizada, o sistema executará automaticamente o faturamento dos pré-faturamentos. Então, será necessário preencher as informações dos volumes antes da conferência ser realizada.
No link Ações, selecione a opção Informa Volumes e preencha as informações para todos os pré-faturamentos que estiverem vinculados ao pedido.

Conferência em lote dos pré-faturamentos do pedido
Após informar os volumes dos pré-faturamentos, a conferência em lote poderá ser realizada. Marque um dos pré-faturamentos do pedido de venda e, no link Ações, selecione a opção Conferir Todos os Pré-Faturamentos do Pedido.
Observe que o sistema carregou na tela somente os pré-faturamentos referentes ao pedido 209, validando o vínculo entre o pedido de venda e os respectivos pré-faturamentos.
A conferência dos produtos segue o processo normal do sistema, basta informar o código e a quantidade. Não é necessário selecionar a filial novamente durante a conferência, porque ela já está vinculada ao produto.
Finalize a conferência de todos os itens e efetive.

Dependendo da quantidade de filiais, o sistema poderá demorar um pouco para finalizar a operação porque terá que emitir, automaticamente, as notas fiscais de venda.
Assim que finalizar as emissões, será exibida na tela a mensagem de nota s fiscais autorizadas.

Validações e Saídas

Emissão das notas fiscais de cada pré-faturamento, com as informações de cada filial vinculada no pedido de venda.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!linx.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Toda a instalação de integração entre os dois sistemas deverá estar configurada.
Em Produtos e Serviços\Cadastros\Cores, o campo Referência deverá estar preenchido.

Entradas

Durante a integração dos sistemas, o cadastro de cores no e-Millennium será atualizado com as informações enviadas pelo Linx ERP, preenchendo o campo Referência.

Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrine de Produtos, ao selecionar o produto para incluir na vitrine, a informação do campo Referência, do cadastro de cor, será visualizada na coluna Referência Cor, da vitrine.

Validações e Saídas

Integração das informações de código e descrição de cores do Linx ERP com as informações do cadastro da vitrine no e-Millennium.

Parâmetros

Criar um relatório usando os novos campos disponíveis em Movimento.

Entradas

Em Inteligência de Negócios\Central de Informações, criar um relatório usando os atributos de FCP disponibilizados no Gerador de Relatórios.

Validações e Saídas

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!microvix.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Geral:

• Ligar o parâmetro Integrar
• No campo Agrupa Produtos, selecionar a opção Agrupa por Referência
• Em Credenciais, preencha os campos com os dados para integração, que serão fornecidos pela Microvix

Entradas

Geração da grade do produto para integração com a plataforma
Para realizar o processo será necessário fazer uma primeira carga com as informações que serão integradas rotineiramente entre os dois sistemas: e-Millennium X Microvix.
Essa primeira carga será feita em três etapas:
1ª. Os atributos dos produtos
2ª. Os produtos
3ª. Importação dos códigos de barras e os preços

Em Utilitários\Empresa\Filiais, faça uma busca para listar todas as filiais cadastradas no sistema. Selecione a filial que será sincronizada e acesse o link Microvix e ligue o parâmetro Integrar.

Feito isso, o sistema irá disponibilizar outros campos, nos quais devem ser informadas as credenciais para integração. Estas informações devem ser pela Linx, pois são específicas para cada cliente.

1ª. Etapa
Na guia Integrações, devem ser selecionados os atributos dos produtos que serão importados. Marque todas as informações que devem ser integradas no e-Millennium: Marcas, Tipo de produto, Grupos de produtos, Sub Coleções do produto, Coleções do produto, Cores, Tamanhos, Departamentos, Tipos de Pagamento, Condições de Pagamento, Transportadoras e Tipos de Frete, feito isso efetive.

Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.
Acesse a tela novamente para visualizar as integrações realizadas.

Em C:\wts\trace faça uma busca e perceba que foram criados os logs da integração.

Atenção! Na coluna Intervalo nas Execuções, é possível alterar o tempo em que as integrações são feitas, se houver uma demanda muito grande, esse prazo pode ser reduzido.

2ª. Etapa
Acesse novamente o link Microvix. Desta vez, desmarque todas as opções anteriores e marque apenas a linha do produto e efetive.

Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.
Em Produtos e Serviços\Produtos, faça uma consulta e visualize os produtos que foram integrados.

3ª. Etapa
Os produtos e seus atributos já foram integrados, agora já é possível importar os códigos de barras e os preços.
Acesse novamente o link Microvix. Por fim, marque as linhas de Código de Barras e Preços. Efetive.

No cadastro de produtos, no link Outras Funções, selecione a opção Consulta de produtos e faça uma busca pelo código de um dos produtos integrados. Selecione o tipo de barras Microvix, para visualizar todas as barras de todos os SKUs do produto integrado.

Inclusão do pedido de venda
O pedido de venda a ser integrado com a Microvix, virá da plataforma Vtex, contendo as informações de transportadora e frete, para que possa ser integrado pelo e-Millennium.

O pedido de venda deverá estar aprovado para que possa gerar um pré-faturamento, receber as informações de volumes de frete e gerar a movimentação.

Validações e Saídas

A movimentação será integrada com a Microvix, levando a informação do código de barras referente ao SKU selecionado pelo cliente na inclusão do pedido de venda.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, no campo de filtro Exportador selecione a opção VTex Active. Na guia Configurações de Pedido, ligar o parâmetro Usa Múltiplos Tipos de Frete.

Entradas

Em Vendas\Pedidos de Venda, vamos fazer uma consulta. Para um pedido de venda, com quatro itens, sendo dois tipos de frete no pedido para envio dos produtos, ao ser integrado serão gerados dois pré-faturamentos, um para cada tipo.

Em Logística\Expedição\Pré-Faturamentos de Saídas, verifique a geração de dois pré-faturamentos.

Cada pré-faturamento com seu tipo de frete.

Validações e Saídas

Inclusão de um pré-faturamento para cada tipo de frete selecionado no pedido de venda.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale os módulos linx.minst e millenium!linx. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Compras\Cadastro, os fornecedores devem estar previamente cadastrados no e-Millennium.
Em Logística\WMS\Cadastros,

• Configurar uma regra WMS para realizar a conferência dos produtos recebidos.
• Cadastrar zonas e locais de estoque para armazenamento dos produtos.

Em Utilitários:

• Comercial\Caixas, cadastrar uma conta para ser usada no processo de integração.
• Administrador\Eventos, configurar um evento de recebimento de compra, sendo:
  • Na guia Logística, selecionar a regra WMS para a conferência dos produtos.
• Linx\Configurações Gerais:
  • Na guia Gera, preencha os campos de dados para o movimento.
  • Na guia Integrações, localize e selecione na lista a opção Movimentações de Entrada.

Entradas

Em Utilitários\Linx\Configurações, será necessário preencher os dados das movimentações para que o sistema faça as importações. Selecione o tipo de movimentação, o evento configurado para o recebimento de compras e o caixa criado para usar na movimentação.
A data para transferência é um registro do sistema que mostra quando a última carga de importações foi realizada. No exemplo da figura, sabemos que as movimentações de entrada que estavam no banco de dados do Linx ERP até 14/05/21 foram importadas para o e-Millennium. Na próxima carga de dados, essa data será atualizada.

Na guia Integrações, selecione a opção Movimentações de Entrada e clique em Salvar. Assim que iniciar as importações, o sistema registrará a data e hora das execuções. Nessa tela há duas colunas de datas:
Última Execução →   cada vez que o scheduler verifica se há dados para importar, essa data é alterada
Transferência →  é a mesma data da guia Geral

Validações e Saídas

Em Compras\Consulta Movimentações, serão listadas as movimentações geradas a partir das integrações realizadas.
Em C:\wts\scheduler!linx.ini, é possível checar se as importações e os envios estão sendo realizados pelo sistema.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!linx.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Entradas

Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Especificações, podemos analisar o resultado da integração. No exemplo, temos as três palavras chaves que serão usadas na composição da expressão da imagem do produto. Perceba como o campo Ordem define a posição de cada uma delas na expressão:
BLUSA – ORGANZA – TRANSPARENTE – 4942 – 32 – 01
Onde, 4942 é o código do produto, 32 é o código da cor e 01 é a figura.

Validações e Saídas

Definição da ordem das palavras chaves, que agora podem ser usadas na criação da expressão a ser enviada para o site.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Entradas

No coletor de dados, em Expedição, na opção 2.2 – Incluir Embarque, selecione F7 – Incluir novo Embarque. Assim que o operador fizer a leitura da nota ou etiqueta Sigep, o sistema incluirá um embarque e exibirá seu número na tela do coletor.

Validações e Saídas

Visualização da numeração do embarque na inclusão pelo coletor de dados.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, preencher a Tabela de Atributos.

Entradas

Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, no link Configurações Adicionais, localize a Tabela de Atributos e preencha as colunas relacionando as classificações:
Na coluna Classificações e-Millennium serão exibidos os atributos nativos do sistema
Na coluna Atributo Integração digite os atributos customizados para a integração e que receberão os atributos do e-Millennium.
Os nomes digitados nessa coluna devem ser escritos da mesma forma que estiver definida na documentação de integração definida pela plataforma Magento, caso contrário, ocorrerá erro durante a integração.

Após o preenchimento da tabela, clique em OK para finalizar e em Salvar, para gravar as informações da alteração na tabela.

Validações e Saídas

1) Caso o atributo seja alterado diretamente no Magento (campo "frontend_input") ele não será alterado pela integração. 2) Caso a integração não encontre o atributo no Magento, mesmo estando definido na tabela de de-para, a integração irá realizar o seu cadastro com o campo "attribute_code" cadastrado no "De-Para", porém o campo "frontend_input" receberá o valor nativo do e-Millennium, uma vez que este desenvolvimento não está prevendo "De-Para" para este campo.

Parâmetros

Em C:\wts:

• Modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
• Files\Documentos, crie a pasta EMBARQUE_VOLUMES, e nela deverá estar o layout da etiqueta a ser impressa durante o processo de geração de pallets.

Atenção! A etiqueta usada nesse processo não deve ter tipo, pois não irá funcionar em impressões no servidor. Os campos da etiqueta devem ser criados conforme método:
MILLENIUM!WMS_COLETOR.EMBARQUES.LISTAPALLETSPARAIMPRESSAO

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais:
Coletor de Dados – WMS, na pasta Geral, localize a opção Embarques:

• Ligue o parâmetro Imprime etiquetas de volume
• Selecione a impressora
• Selecione o layout de etiqueta de volumes

Em Logística\WMS\Cadastros\Locais de Estoque, será necessário cadastrar os locais de estoque que serão reservados aos pallets, selecionando no campo Tipo de Local a opção Local de Embarque.

Atenção! Para definir o Local de Embarque, o usuário não precisa cadastrar novos locais de estoque, basta configurar um ou mais locais já existentes. Lembrando que os locais de embarque deverão ser exclusivos para esse fim.

Entradas

Após a emissão da NFe, o usuário irá providenciar o embarque do pedido de venda faturado.
No coletor de dados, em Expedição, vamos selecionar a opção Incluir Embarque. Na tela de preparação de embarques, vamos selecionar a opção Incluir um Novo Embarque.
O sistema pedirá para o usuário informar a numeração da nota fiscal, que poderá ser por leitura ou por digitação da chave de NFe, preenchendo o campo Nota/Etiqueta – Sigep e efetive.
Perceba que abaixo da numeração da nota foi exibida a numeração do pallet atual. O sistema criou um escopo de embarque e nele podemos visualizar que, até o momento, foi incluída a nota fiscal número 5353100 e que nela há quatro quantidades e um volumes.

Agora vamos gerar outro pallet e vincular a ele o restante dos itens da nota fiscal. Perceba que temos dois pallets nos quais foram distribuídos os volumes da nota fiscal. No primeiro temos um volume e no segundo pallet temos os três restantes.

É possível bipar volumes diferentes com o mesmo número de pallet. Não precisa necessariamente um número de pallet para cada volume, ou seja, pode existir um mesmo pallet para vários volumes. Então, vamos gerar novos pallets e incluir outras notas fiscais no nosso embarque. Observe que foram criados cinco pallets para o embarque, cada pallet tem sua quantidade de volumes exibida na coluna ao lado e na terceira coluna, temos a totalização dos volumes de cada nota embarcada.

Atenção! A coluna Qtde Tot Mov, é referente a quantidade total da movimentação e não a quantidade de itens no volume. Por esse motivo pallets diferentes, da mesma movimentação, vão ser exibidos com a mesma quantidade.

Validações e Saídas

Na inclusão e conferência de embarques pelo coletor de dados, é possível a visualização dos pallets vinculados a cada volume.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!gf_mobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Se a empresa for utilizar um coletor de dados, deverá instalar também o módulo millenium!wms_coletor.minst.
Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Logística, preencha:

• O campo Tipo de Embalagem, selecionando a opção na qual o produto se enquadra: Padrão, Empilhável ou Solicita.
• Preencha também as dimensões do produto embalado para cálculo de frete, para todos os produtos.

Em Logística:

1. Estoque\Cadastros\Tipos de volume, deve ser cadastrada a embalagem a ser usada quando o produto não tiver embalagem padrão e não for do tipo empilhável, informando os dados:

• Tara
• Código de barras
• Largura (cm)
• Altura (cm)
• Comprimento (cm)

1. TMS\Cadastros\Transportadoras, na guia Frete e Seguro:

Ligar o parâmetro Gateway Frete
No campo Módulo, selecione a opção Mobly
Preencher o campo URL cálculo de frete (API fornecida pela Mobly)
Preencher a Tabela de Tipos de Frete
Em Utilitários\Administrador\Eventos:
Configurar um evento de faturamento automático de pré-faturamento e na guia Logística, ligar o parâmetro Utiliza Melhor Transportadora.
Em Vendas\Cadastros\Tipo de pedido, na guia Geral, nos campos:

• Reserva, selecione a opção Reservar
• Marcar expedição em pré-faturamento de pedido, selecione a opção Não Marcar
• Marcar pode conferir em pré-faturamento de pedido, selecione a opção Não Marcar
• Ligar o parâmetro Gateway Mobly – Grava região de entrega na inclusão do pré-faturamento
• No campo Evento para Faturamento Automático de pré-Faturamento, selecione o evento configurado para ser usado com o processo.

Em Mobly\Cadastros\Regiões de entrega, incluir todas as regiões para as quais a empresa realiza entregas.

Entradas

Inclusão do pedido de venda
Após a inclusão do pedido de venda, serão gerados os pré-faturamentos, que deverão ser conferidos para validação das embalagens dos produtos.

Atenção! Nesse processo, os pedidos de venda devem ser gerados com a transportadora Mobly, para que no pré-faturamento automático seja acionado o gateway de seleção do melhor transporte para a entrega do pedido.
A conferência poderá ser pelo coletor de dados ou pelo desktop, no link Expedição de Pré-Faturamento de Saída, em Logística\Expedição.
No coletor de dados, em Expedição, selecione a opção 2.7 – Expedição de pré-faturamento de saída e selecione o número do documento a ser conferido.
Em nosso exemplo, temos um pré-faturamento com três produtos e para cada um foi configurado um tipo de embalagem diferente.

Conferência de produto com embalagem padrão

Conferência do produto empilhável
Perceba que o sistema mudou seu comportamento, exibindo na tela a informação sobre o empilhamento máximo do produto.

Ao conferir a segunda unidade, o sistema atualiza a informação sobre o empilhamento permitido para o produto. Ao bipar o primeiro produto, o programa sabe as medidas e o peso.

Para cada produto bipado depois do primeiro, o programa soma o peso, e incrementa um % de altura.

Depois que todos os produtos empilháveis forem conferidos, o usuário deverá proceder com o fechamento da embalagem.

Conferência de produto com solicitação de embalagem
Neste caso, podem ocorrer duas situações:
1ª. O produto a ser embarcado sempre irá solicitar uma embalagem, pois não é o tipo de mercadoria que vem do fornecedor com embalagem individual e que possa ser usada para enviar ao consumidor.
2ª. O produto foi cadastrado recentemente no sistema e, portanto, está com o campo Tipo de Embalagem preenchido com a opção Solicita Embalagem. Porém, este produto vem do fornecedor já com uma embalagem que poderá ser usada para enviar ao consumidor. Para este produto, no momento da conferência de embarque, o funcionário irá informar as dimensões da embalagem para que o cadastro do produto possa ser atualizado pelo sistema. Este processo dispensa a operação manual de entrar no cadastro de cada produto novo e alterar manualmente suas dimensões para o cálculo de frete.
Então, vamos simular as duas situações para observar o comportamento do sistema.

1ª. Produto que sempre solicita embalagem
Ao conferir um produto que solicita embalagem, novamente, o sistema muda de comportamento. Após a leitura do código de barras do produto, deverá ser feita a leitura do código de barras da embalagem (aquela que foi cadastrada no cadastro de tipos de volumes). Faça a conferência de toda a quantidade do produto e depois faça a leitura do código de barras da embalagem do produto. Dessa forma, o programa saberá que todos os produtos bipados anteriormente estão em uma embalagem e somará o peso e as medidas que estão cadastradas na embalagem informada.
Feita a leitura do código de barras da embalagem, o sistema emitirá uma mensagem informando que a embalagem foi fechada.

Feita a conferência de todos os itens do pré-faturamento, finalize a conferência, teclando F12.

Atenção! A mensagem de confirmação da conferência poderá demorar alguns instantes para ser exibida, porque o sistema estará executando o processo de faturamento automático do pedido de venda, de acordo com a configuração feita no tipo de pedido.
Durante o faturamento, também será feita a consulta no gateway de frete, para selecionar a melhor transportadora para realizar a entrega do pedido.

2ª. Produto que solicita embalagem, mas tem embalagem de fornecedor
Neste caso, será necessária uma configuração a mais no cadastro de Tipo de Volume. Além das dimensões e do código de barras, o parâmetro Padrão (Fornecedor) deverá estar ligado.

Vamos começar visualizando as informações no cadastro do produto. Observe o tipo de embalagem e as dimensões para cálculo do frete.

A seguir, no coletor de dados, temos um pré-faturamento, aguardando em expedição, e vamos fazer sua conferência para mostrar o reflexo do parâmetro que foi ativado no cadastro do tipo de volume.

Após fazer a leitura de todos os itens, vamos fazer a leitura do código de barras da embalagem e finalizar a conferência.

Aqui também, após a conferência será executado o evento automático de faturamento e a emissão da nota fiscal.

Após a emissão da nota fiscal, vamos consultar novamente o cadastro do produto. Acesse a guia Logística e veja que o sistema alterou o tipo de embalagem.
Na próxima vez que este produto for conferido, ele já estará com a informação da embalagem padrão do fornecedor.

Validações e Saídas

Finalizada a conferência do pré-faturamento, vamos consultar as movimentações de vendas. Observe que há uma movimentação incluída para o pedido de venda.
Entre na alteração da movimentação e localize as informações sobre o frete. Perceba que a transportadora e o tipo de frete também foram preenchidos automaticamente, de acordo com o gateway de frete, responsável pela escolha da melhor opção de frete para a entrega.

E, também foi emitida a nota fiscal da operação de venda.

Atenção! A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com sua natureza: venda para consumidor ou entrega por conta e ordem de terceiro.

Validação por região de entrega

Em Logística\expedição, na tela de inclusão de embarques, o sistema fará uma validação de acordo com a região de entrega cadastrada no pedido de venda e não permitirá a criação de embarques com notas fiscais de pedidos com regiões diferentes. Observe na mensagem de alerta que o sistema informa as regiões das notas fiscais selecionadas.

A mesma validação será feita na inclusão de embarques pelo coletor de dados. O sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta, informando sobre a divergência de regiões de entrega dos pedidos das notas.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mhumanusrh.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
IMPORTANTE! O acesso deverá ser limitado aos usuários com permissão para visualizar estas informações. Caso contrário, estes dados ficarão disponíveis para todos os usuários do sistema.
Em Utilitários:

• Administrador\Configurações Gerais\Humanus, selecione a conta e o tipo de pagamento a serem usados na geração do título a pagar.
• Empresa:
• Funcionários, todos os funcionários devem ser cadastrados previamente no e-Millennium.
• Filiais, a filial que irá enviar as informações dos funcionários deverá estar cadastrada no sistema.
• Comercial\Caixa, cadastrar uma conta caixa para ser usada no processo, selecionando a filial que irá enviar as informações dos funcionários. Esta é a conta que deverá ser selecionada nas configurações gerais do Humanus.

Em Controladoria\Cadastro\Plano de Contas, cadastrar uma conta com a qual o título a pagar será relacionado.
Em Financeiro\Cadastros\Plano de Contas Financeiro, cadastrar um plano de contas para registrar os títulos a pagar que forem gerados.

Atenção! TODAS as contas que vierem no XML deverão estar cadastradas no plano de contas financeiro no e-Millennium. Caso contrário, o sistema não irá encontrar o plano ao executar a importação do XML.

Entradas

Em Financeiro\A Pagar\Humanus\Integração Financeira, acesse o link Carregar XML. O sistema abrirá uma janela para que o usuário selecione o arquivo XML a ser importado para o e-Millennium.

Após clicar em Abrir, os dados serão carregados na tela para que o usuário possa analisar e desmarcar algum registro que não deva ser importado para o sistema. Para desmarcar o registro, dê um clique na coluna Incluir.
A seguir, clique em Efetivar e aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.

Se a importação ocorreu sem erros, acesse a coluna Resultado e observe a numeração dos documentos referentes aos títulos gerados.

Em Financeiro\A Pagar\Títulos, preencha os campos de filtros e faça uma busca para visualizar os títulos gerados.
As informações dos títulos serão as mesmas enviadas no XML, inclusive as datas e emissão e vencimento.
Observe que no histórico consta a informação que o título foi gerado a partir de uma integração, também consta a filial que originou o título e na coluna Status consta que o título está aguardando aprovação.

A geração do titulo ocorrerá somente se as informações estiverem corretas no momento da leitura do arquivo XML. Veja alguns exemplos de erros que podem ocorrer durante a execução do processo:

Título duplicado

Ao selecionar no XML um registro que já tenha sido importado para o e-Millennium, o sistema emitirá uma mensagem de alerta e não permitirá que a ação seja concluída.

Funcionário não cadastrado no e-Millennium

Após efetivar a importação, o sistema emitirá uma mensagem de alerta informando que a ação foi executada, porém há registros com erros no arquivo que não foram importados.

Na coluna Resultado, observe que o sistema informa que não encontrou o funcionário enviado no XML.

Plano de Contas não localizado no e-Millennium

Poderá ocorrer se o plano de contas financeiro não estiver cadastrado ou não estiver com o nome correto.

Filial errada na conta caixa

Poderá ocorrer se a filial selecionada na conta caixa não estiver correta.

Validações e Saídas

Geração dos títulos a pagar no e-Millennium, conforme o arquivo XML importado.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_eco_active_hub.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Entradas

Configurando integração para tipo de pagamento
Em Produtos e Serviços\Vitrine:
Na tela de inclusão, na guia Vitrine, no campo Exportador, selecionar a opção HUB (Anymarket)
Na guia Configurações Adicionais, preencher os campos:

• URL da loja
• Gumgatoken

Na guia Configurações do Pedido, localize a opção Tipos de Pagamento e preencha a coluna Descrição Tipo Pagto Externo, digitando a informação que virá na tag do pedido de venda e na coluna Tipo Pagto, selecione a opção cadastrada no e-Millennium que foi definida para ser vinculada aos pedidos que integrarem sem valor na tag "payments", ou mesmo sem a tag.

Configurando integração para identificação da loja ou do marketplace
Na guia Configurações do Produto, localize a opção Lojas e preencha a coluna digitando os nomes das lojas ou marketplaces, com os quais a empresa mantém vínculo no hub, e, na coluna Tipo Pedido, selecione o tipo correspondente a cada loja ou marketplace.
Para a loja que não tiver um tipo de pedido correspondente selecionado, o sistema assumirá o tipo de pedido padrão da vitrine.

Atenção! Ao preencher esta coluna, os nomes das lojas e marketplaces devem ser cadastrados exatamente como serão enviados no pedido de venda, na tag marketplaces. Para obter os nomes corretos entre em contato com a Anymarket.

Configurando integração para publicar todas as cores do produto
Nos casos de produtos com variação de cores, que devam ser visualizadas no site, será necessário configurar a vitrine para que todas as cores do produto possam ser integradas.
Na guia Configurações Adicionais, ligar o parâmetro Enviar Imagem por Cor.

Validações e Saídas

Recurso não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mpmz. Aguarde a mensagem de módulo “instalado com sucesso” e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Na inclusão do produto, o sistema deve colocar na descrição do produto (Depois de Gravar). O código do produto na descrição entre parênteses.

Entradas

Desenvolvimento do recurso que permite o operador realizar o faturamento de um pré-faturamento gerado no PDV omni através do seu número.

°Faturamento do Pré-faturamento de saída.

°Tela para bipagem do número de Pré-faturamento.

°Mecanismo para carregar evento para faturamento de Pré-faturamento de saída.

Passo 1.

Processo de Finaliação de venda

Rota: Vendas / Finalizar Venda

No processo de empresa, os pedidos realizados na loja pelos vendedores registrados no Pdv Omni irão gerar oque chamado pela empresa de ´Senha`- esta senha será impressa e entregue ao cliente comprador, que irá se dirigir ao caixa para pagamento. Para o sistema, esta ´Senha` irá se referir a um número de Pré-faturamento gerado através da inclusão do pedido.

Ao se dirigir ao caixa, o cliente apresenta este número ao operador, que realiza o faturamento do pedido finalizando a operação de venda.]

O operador irá informar a uma ferramenta o número do Pré-faturamento e o sistema carregará automaticamente o evento para faturamento e finalização da venda.

Detalhes: Acessa a tela de faturamento e Pré-faturamento de saída, onde será efetuado a bipagem do npumero do Pré-faturamento gerado no Pdv Omni

Passo 1.2

Processo de finalizar venda - Fatura Pré-faturamento de saída.

a)     Tela de finalização de Venda

Tela para faturamento e Pré-faturamento de saída, que deverá contar com um campo de digitação (bipagem) do código de pré-faturamento a ser efetuado:

b)      Evento para faturamento 

Após realizar a digitação (bipagem) do número do Pré-faturamento, será carregado o evento previamente gravado pela operação do Pdv Omni.

Implementação:

a)       Carregar tela do evento gravado no pedido de venda (cabeçalho do pedido de venda)

b)      Carregar Pré-faturamento do pedido de venda gravado, neste caso, pelo PDV Omni, carregando todas as informações do Pré-faturamento (Cliente, produtos, condições de pagamento, informações de frete, vendedor e etc.)

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!microvix.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Definir um diretório onde as imagens importadas serão salvas.
Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, selecione a vitrine que irá importar as imagens, lembrando que o exportador deverá ser Vtex Active.
Na guia Vitrine, ligar o parâmetro Importar Imagens
Preencher o campo com o caminho do diretório definido para receber as imagens importadas

Entradas

Em Utilitários\Empresas\Filiais, faça uma busca para visualizar todas as filiais cadastradas, selecione a filial responsável pela importação das imagens e clique no link Microvix.

Ao clicar em Microvix, o sistema exibirá a tela para configuração, ligue o parâmetro Integrar.

Na coluna Descrição, marque a opção Enviar Imagens Microvix.

Validações e Saídas

Processo não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_omni.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Vendas\Cadastros\Tipo de pedido, na guia Geral:

• No campo Reserva, selecione a opção: Reservar
• No campo Evento para Faturamento Automático de Pré-Faturamento, selecione o evento configurado para usar com o processo.
• Ligar o parâmetro Mostrar Financeiro
• No campo Gerar Adiantamento Financeiro, selecione a opção Gerar Adiantamento
• Gerar Requisição de Compra, selecione a opção Gerar Manualmente

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, selecione a opção Observações de Nota Fiscal e cadastre uma observação para imprimir na nota fiscal os dados da pessoa presenteada. Esta observação deverá conter uma expressão com as seguintes variáveis:

Destinatário %ENDERECO_DESTINATARIO%, Período de Entrega %PERIODO_ENTREGA%

Atenção! Esta expressão será a responsável por imprimir os dados da pessoa presentada na nota fiscal de encomenda.
Em Utilitários\Administrador:

• Eventos, deve ser configurado um evento para faturar o de encomenda que será gerado pelo OMNI, sendo:

Na guia Fiscal, preencher o campo Observação Padrão da NF, selecionando a observação criada para imprimir os dados do presenteado e o período de entrega na nota.

• Configurações Gerais:

Vendas\Pedido de Venda, na guia Logística, ligar o parâmetro Usa campo item
Logística\Pré-Faturamento de Saída, na guia Logística, ligar os parâmetros:

• Verifica Estoque
• Usa Campo Lote

Entradas

Na tela de vendas do OMNI Store, selecione o cliente e o produto a ser encomendado para presente.

Na tela de finalização da operação, preencha o endereço para entrega da encomenda. No campo Período de Entrega há várias opções pré-definidas e, ao selecionar uma delas, o horário respectivo será preenchido automaticamente.

Há também a opção CUSTOMIZADO, que permitirá digitar qualquer informação referente ao período de entrega que o operador desejar.

Selecione a forma de pagamento e finalize a operação. Aguarde as mensagens de finalização da venda.

A efetivação da venda, incluiu no e-Millennium um pedido de venda e um pré-faturamento para este pedido. Então, o passo seguinte será conferir o pré-faturamento e emitir a nota fiscal da venda.
Perceba que os dados do cliente foram impressos na nota fiscal e, no final da nota, em Dados Adicionais, foram impressos os dados da pessoa que irá receber o presente.

Impressão do nome e endereço do presenteado na nota fiscal.

Validações e Saídas

Os dados referentes à pessoa que receberá o presente ou encomenda serão impressos na área de Dados Adicionais da Nota Fiscal.