Millen-4880 – Data de vencimento original – Títulos A Pagar e Receber
Processo: Financeiro
Nome do Processo: Títulos a Receber / Pagar
Motivação
Manter o registro da data de vencimento original dos títulos, nos casos em que for necessário alterar o campo, para antecipar ou postergar a data.
Na tela do título serão exibidos os campos com a data de vencimento alterada e com a data de vencimento original.
Para fazer a consulta pela data original de vencimento, no campo Tipo de Data, foi incluída a opção Data Original. E no Gerador de Relatórios foi inserido o atributo de data original de vencimento, para que na impressão de listagem possa ser visualizada essa informação.
Parâmetros
Sem necessidade de parametrização.
Entradas
Na inclusão do título, o sistema irá gravar a data nos campos Data Vencimento e Data Vencimento Original.
Se a data de vencimento for alterada, a data de vencimento original permanecerá inalterada, para consultas futuras.
No Gerador de Relatórios foi incrementado o atributo Data Vencimento Original, para permitir a impressão da informação nos relatórios.
Validações e Saídas
Preservação da data de vencimento original do título, mesmo depois de alterações realizadas no campo Data de Vencimento.
Millen-4998 – Integração TEF Linx - Direção
Processo: Vendas
Nome do Processo: Vendas Varejo
Motivação
Instalar e configurar o TEF Linx – Direção para ser usado nas operações de venda varejo, realizadas no e-Millennium.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Millen-7657 – Bloqueio de aproveitamento de crédito não aprovado
Processo: Vendas
Nome do Processo: Venda Varejo
Motivação
Possibilitar o controle dos créditos em aberto e que possam ser usados pelos clientes em suas próximas compras. A empresa fará uma aprovação prévia de todos os créditos, antes que estes possam ser usados como pagamento ou parte de pagamento nas vendas realizadas.
Foi criada uma tela específica para a aprovação de créditos e liberação para utilização nas vendas, bloqueando o uso dos créditos que não
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Parâmetros
Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_omni.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Vendas\Cadastros\Clientes, na guia Dados Financeiros do Cliente, ligue o parâmetro Aproveita Somente Créditos Aprovados.
Entradas
Aprovação do crédito do cliente
Em Financeiro\A Pagar, no link Outras Funções, selecione a opção Autorização de Pagamento. O sistema exibirá a tela de consulta para que o usuário faça a seleção dos títulos a serem aprovados.
Importante! O campo Ação a ser executada deve ser preenchido para que a informação seja carregada para a tela seguinte. Mas é possível alterar essa informação, se a seleção trouxer vários títulos e houver entre eles, algum que deve ser reprovado ou deva ficar aguardando aprovação.
Após preencher os campos de filtros, clique em Próximo, para visualizar os títulos selecionados.
Clique em Próximo, para finalizar a operação de aprovação. Faça uma nova consulta e observe que o status do crédito foi alterado.
Os valores dos créditos aprovados serão disponibilizados na tela de vendas do PDV OMNI e serão abatidos automaticamente na tela de finalização da venda.
Perceba que o valor do crédito de R$ 35,00 foi abatido do preço do produto R$ 60,00, totalizando a venda em R$ 25,00. |
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Validações e Saídas
Após a aprovação dos créditos, o sistema habilitará os valores na tela de vendas para o aproveitamento na finalização da operação.