Millen-2917 – Reenvio de e-mails de Danfe
Processo: Vendas
Nome do Processo: Movimentações
Motivação
Permitir que o operador envie e/ou reenvie os e-mails de Danfes e arquivos XML para os clientes, referentes as vendas realizadas.
Parâmetros
Em Utilitários\Administrador\E-mails, devem ser cadastradas as contas de e-mail que a empresa irá utilizar para os envios das Danfes.
Em Vendas\Cadastros\Clientes, na guia Geral, os campos de e-mails deverão estar preenchidos os campos:
- E-mail Principal
Atenção! Para que o envio dos e-mails se dê corretamente, verifique com a área técnica responsável as configurações necessárias, como liberação de portas ou demais bloqueios que possam existir por parte do provedor de e-mails da empresa.
Entradas
Enviando e-mail de Xml e Danfe
Em Vendas\Impressão de Documentos, no campo Tipo de Documento, selecione a opção Danfe (NFe). A seguir, utilize os campos de filtragem para selecionar as movimentações para as quais os e-mails serão enviados.
Selecione o item e clique em Enviar E-mail. O sistema abrirá uma janela carango o endereço eletrônico que estiver preenchido no campo E-mail do cadastro do cliente.
Se o operador precisar enviar cópias da mensagem para outros e-mails, basta clicar em Adicionar e digitar o outro e-mail no campo Para. Todos os e-mails devem ser adicionados na lista para que o sistema faça o envio correto, deixando o campo Para vazio, antes de efetivar.
É possível enviar cópias para vários e-mails, se for necessário. Clique em Efetivar, para salvar os e-mails preenchidos.
Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso, para se garantir que os e-mails já foram enviados.
Para enviar o XML e a Danfe no e-mail do cliente, o sistema buscará os arquivos no diretório c:\wts\XmlDestinatario. Os arquivos serão salvos na pasta assim que as notas fiscais forem emitidas.
Caso o sistema não encontre o Xml da movimentação no diretório, será emitida uma mensagem de alerta informando o problema.
Reenvio de e-mail de Xml e Danfe
Para fazer o reenvio do e-mail com XML e Danfe não será necessário informar novamente o e-mail do destinatário porque esta informação estará salva no sistema e pode ser visualizada na própria tela de consulta. Então, basta selecionar o item e clicar em Reenviar e-mail.
Atenção! Para enviar a mensagem para um destinatário que ainda não recebeu o e-mail com o Xml e a Danfe, não se trata de um reenvio. Deverá ser usada a opção de Enviar e o e-mail do novo destinatário deverá ser informado na caixa de diálogo.
Monitoramento de envio de e-mails
Em Utilitários\Administrador e possível acompanhar os envios realizados e as falhas que possam ocorrer nos envios.
Validações e Saídas
O destinatário receberá um e-mail padronizado, contendo dois anexos referentes ao xml e danfe.
Millen-6840 - Integração com PIX para e-Millennium e PDV Millennium
Processo: Vendas
Nome do Processo: Venda Varejo
Motivação
Integrar o e_Millennium e o PDV Millennium com recurso de pagamento QR Code da Linx, permitindo a utilização de vários serviços (carteiras de pagamentos) disponibilizados pela Linx ERP, como: PIX, Linx Pay, Mercado Pago, PicPpay, Livelo.
Parâmetros
Ter o aplicativo da Linx instalado no celular Android para a captura do QRLinx.
Cadastrar tipo de pagamento específico para usar com o QrLinx
Cadastrar forma de pagamento específica para usar com o QrLinx
Entradas
Configuração do dispositivo
No Gerenciador de Dispositivos, selecione a opção QrCode Linx e tecle F2 Configura.
Preencha os dados de conexão com a Linx e clique OK, para salvar as configurações. Estas informações serão passadas para a empresa, quando o sistema de pagamentos for contratado.
Ativação do QrLinx no e-Millennium e no PDV Millennium
Para iniciar a utilização do QrLinx, será necessário:
Tipo de pagamento
Em Utilitários\Comercial\Tipos de Pagamento
A condição de pagamento selecionada deverá estar previamente cadastrada no e-Millennium.
Condição de pagamento
Na finalização da operação comercial, o operador do sistema irá selecionar a opção de pagamento utilizando PIX.
Em Utilitários\Comercial\Condições de Pagamento, deve ser cadastrada uma condição configurada com o tipo de pagamento PIX. No campo 1ª. Parcela preencha com zero.
Operadora
Será necessário cadastrar uma operadora específica para utilizar com a forma de pagamento PIX.
Em Financeiro\Cadastros\Operadora, basta preencher os campos Código e Descrição.
Atenção! A informação de operadora no e-Millennium refere-se à informação de carteira para o Linx ERP.
Bandeira
Será necessário cadastrar uma bandeira específica para utilizar com a forma de pagamento PIX.
Em Financeiro\Cadastros\Bandeira, no cadastro da bandeira deverá ser referenciada a carteira (operadora) cadastrada para uso da forma de pagamento PIX.
Atenção! O parâmetro Ativa deverá estar ligado.
Gerenciador de TEF
No Gerenciador de Periféricos do sistema será necessário ativar um gerenciador de TEF para que o link TEF – Adm seja disponibilizado na tela do evento de vendas.
Utilização do QR Linx para pagamento
O primeiro passo ao acessar a tela de vendas deve ser a ativação do QrLinx para ser usado nas transações. No evento de venda deverá ser feita a ativação do QRCode Linx., localize o link TEF – Adm.
Dê um duplo clique na opção para ativar e aguarde a mensagem de ativação ser exibida na tela.
Preencha as informações do evento de venda e no campo Condição de Pagamento, selecione a condição cadastrada para a utilização do PIX. Clique em Efetivar.
Na tela de finalização da operação comercial, perceba que o sistema carrega as informações referentes ao pagamento com PIX. No campo Cond. De Pagto, clique no botão para abrir a tela de acesso ao TEF.
No campo Cond. De Pagto, clique no botão para acessar a tela do TEF.
Ao clicar no botão TEF, o sistema exibirá o QRcode na tela para que seja capturado pelo celular do cliente e o pagamento seja realizado. O código permanecerá na tela por 60 segundos, aguardando a captura pelo celular, após esse prazo ele ficará inválido e o operador terá que enviar outro código.
O cliente deverá entrar no aplicativo, apontar a câmera para o QRcode na tela e capturar o código. Acione o botão LER QRCODE
Na sequência, uma tela com um scaner será aberta e o QRcode poderá ser lido. Após a leitura, a transação será concluída, aguarde a mensagem de pagamento realizado com sucesso.
| No e-Millennium também será exibida uma mensagem informando sobre o sucesso da operação. |
Inclusão de título a receber
Em Financeiro\A Receber, faça uma busca para visualizar os títulos emitidos. Para consultar as informações referentes ao pagamento com PIX, acesse a guia Cobrança, Cheque e Repasse. Perceba que as informações cadastradas para utilização com PIX estão lançadas nesta guia.
Impressão de comprovante de pagamento
Após a aprovação do pagamento, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação e iniciará a emissão dos comprovantes da venda.
Desativar a utilização do QRcode Linx no evento
Acesse novamente o link TEF – Adm e selecione a opção 2 para finalizar a opção com utilização de pagamento com PIX.
Inclusão de título a receber
A finalização da operação comercial irá gerar um título a receber, cujas informação do pagamento com PIX poderão ser consultadas na aba Cobrança.
Cancelamento da operação antes da captura do QRcode Linx
Se por alguma razão for necessário cancelar a operação de pagamento antes da captura do QRcode, basta clicar no botão Cancelar Operação, localizado bem abaixo do código, e aguardar a mensagem de confirmação do cancelamento.
Tecle Enter, parra fechara mensagem e acessar a tela de venda novamente.
Atenção! Somente a operação de pagamento foi cancelada. A movimentação de venda continua em andamento e uma nova forma de pagamento poderá ser selecionada para efetivar a venda.
Cancelamento de movimentação de venda após a captura do QRcode Linx Ver com Cristiano se foi feito o mesmo tratamento no e-millennium
Para evitar que permaneçam registros de pagamentos de movimentações de vendas que tenham sido canceladas no sistema, as movimentações pagas com QRcode, somente poderão ser canceladas após o cancelamento do pagamento. Este procedimento é necessário, para que não fiquem gravados registros de pagamentos cujos cupons fiscais tenham sido cancelados.
Ao acionar o botão de cancelamento na tela de vendas, perceba que o sistema lista somente uma movimentação com emissão de cupom fiscal, o cupom 993. Isto porque as demais vendas do dia foram realizadas com pagamento usando o QRcode. Portanto, não serão exibidas para cancelamento da movimentação, sem que o cancelamento do pagamento com QRcode esteja previamente cancelado.
Clique o botão Cancelamento QRlinx, para visualizar as movimentações cujo pagamento foi realizado com o QR code. Selecione a movimentação e clique em Cancelar Pagtos.
Aguarde a execução do comando de cancelamento.
Voltando à tela de cancelamento de QRLinx, observe que o cupom 992 não consta mais na lista de pagamentos bloqueados.
Ao acessar novamente o botão Cancelar, na tela de vendas, podemos verificar que a movimentação está liberada para o cancelamento do cupom fiscal 992.
Validações e Saídas
O Sistema irá gerar um arquivo QrLinx.log na pasta c:\store, com este log é possível fazer o acompanhando dos jsons (registros) que estão enviados para o WebService da Linx e os retornos.
Millen-9446 Exclusão ICMS da BC PIS e CONFINS
Processo: Vendas
Nome do Processo: Movimentações
Parâmetros
Executar o DBDIC e o gerenciador de usuários.
Motivação
Alterar comportamento do parâmetro já existente no cadastro da filial, que define a maneira de abatimento de ICMS para base de PIS e COFINS, para que seja considerado nas operações de saída que sejam especificamente VENDAS.
Passo 1. Alterando Parâmetro No Cadastro de Filiais
Ir para Utilitário > Empresa > Filiais.
Selecione a Filial e clique em Alterar Filial.
Na Aba Tributação, altere o parâmetro 'Abater ICMS das Bases de PIS e COFINS' para: 'Abater ICMS (Somente Venda).
Salve a nova configuração.
Passo 2. Emita uma nota.
Vendas > Movimentações > Evento 998 – FATURAMENTO DE PRE-FATURAMENTO DE VENDA, e então preencha os campos obrigatórios conforme demostrados abaixo:
-Filial: ***
-Cliente: ***
-Produto: ***
-CFOP: ***
-Preço: ***
-Modalidade Frete: ***
-Cond. De Pagto: ***
Obs. Para o valor total.
Passo 4. Efetivar Nota
Clique em Efetivar
F10 > Itens (Para validação)
Verifique que essa Nota possui 14,40 reais de ICMS
Ao passarmos para o lado, podemos verificar que consta o abatimento destes 14,40 reais na base do PIS e COFINS
Volte para a opção F11 e clique em Próximo e Próximo novamente para emitir a Nota.
Validações e Saídas
Após a emissão, verifique o XML da nota, nas TAGS <vBC> dentro de <PIS> e <COFINS> podemos observar que consta o abatimento corretamente.
Ex:
