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Parâmetros

Instalar os módulos linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Configurações

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, selecione a opção Linx. Preencha o campo com o IP e a porta entrada do Servidor. Clique em Salvar.

Realizando integração de preços

Em Utilitários\Linx\Configurações, faça uma busca e selecione a filial na qual a integração será realizada.

Clique em Alterar e selecione a guia Integrações. Localize a opção 32 Importar Preços em Lote e clique em Salvar.

Executando processo de integração

Em C:wts localize e abra o arquivo scheduler!linx.ini.

No momento que o método for chamado, o processo todo será executado automaticamente. Começando pela chamada do método MILLENIUM!LINX.PRECOS.LOTE.Solicitar, que solicitará parâmetros para o Linx ERP e armazená-los na tabela LX_LOTE_PRECO. Porém, ainda sem população dos valores, pois ainda não foram retornados pelo ERP, que está processando os preços.
Após o método ser executado, o método MILLENIUM!LINX.PRECOS.LOTE.ConsultarStatus será executado em seguida.
No banco de dados do e-Millennium, ao consultar a tabela LX_LOTE_PRECO, aparecerá o registro da importação do preço. O campo STATUS deverá estar com o valor 1, pois isso significa que o Linx ERP terminou o processo e, com isso, o método MILLENIUM!LINX.PRECOS.LOTE.Receber será executado.
Com a execução do método, os SKUs começarão a ser armazenados na tabela LX_LOTE_PRECO_SKU.
Após terminar de armazenar, o campo STATUS da tabela LX_LOTE_PRECO ficará com o valor 2. Isso fará com que o método MILLENIUM!LINX.PRECOS.LOTE.AplicarPreco seja executado.
Esse método irá inserir na tabela IPRECOS os dados que foram populados anteriormente na tabela LX_LOTE_PRECO e irá alterar o valor do campo STATUS da tabela LX_LOTE_PRECO para 3.
Após o método ser executado totalmente, o campo STATUS da tabela LX_LOTE_PRECO ficará com o valor 4, significando que o processo foi finalizado.

Parâmetros

• Habilitar a validação da quantidade mínima de um produto por fornecedor. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
2. No menu à esquerda, clique em Compras > Pedido Compra;
3. Ative a flag Validar Quantidade Mínima Fornecedor;
4. Clique em Salvar configurações.

5. Nesta mesma tela, no menu à esquerda, clique em Compras > Requisições de Compras;

6. No campo Validar Quantidade Mínima Fornecedor, selecione uma das três opções. São elas:

• Não valida: não realizará a validação.
• Valida com o menor fornecedor: na inclusão de requisição de compra, realizará a validação considerando o fornecedor vinculado ao produto com a menor quantidade mínima informada.
• Valida com o maior fornecedor: na inclusão de requisição de compra, realizará a validação considerando o fornecedor vinculado ao produto com a maior quantidade mínima informada.

Entradas

Configurando a quantidade mínima do fornecedor
Para configurar a quantidade mínima de um produto exigida pelo fornecedor, siga as seguintes etapas:

1. Acesse a tela Listar Produtos com Filtro pelo caminho: Produtos e Serviços > Produtos;
2. Busque o produto e selecione-o. Em seguida, dê duplo clique sobre ele ou clique no botão Alterar Produto Acabado;

3. Na tela Alterar Produto Acabado, na aba Compras, preencha a tabela Fornecedores, com a quantidade mínima exigida para a compra do produto;

4. Clique em Salvar.

Validando quantidade mínima no pedido de compra
Para realizar um pedido de compra, siga a sequência abaixo:

1. Acesse a tela Listar Pedidos de Compra com Filtro pelo caminho: Compras > Pedido de Compra;
2. Clique no botão Incluir Pedido de Compra;
3. Preencha os campos do cabeçalho do pedido de compra (Filial, Fornecedor, Data de Entrega, Tolerância, Entrega (Dias), Tolerância Qtde (%) e Tipo de Produto), do grid (Código do Produto e Saldo) e do complemento (Tipo de Frete e Condições de Pagto);
4. Clique em Efetivar.

Perceba que, na simulação abaixo, colocamos um saldo de 10 itens, quando a quantidade mínima do produto exigida pelo fornecedor é de 15 itens. Neste caso, o sistema apresentará uma mensagem de alerta informando a quantidade mínima do produto permitida pelo fornecedor.

Validando quantidade mínima na requisição de compra
Para realizar uma requisição de compra, acompanhe os passos abaixo:

1. Acesse a tela Lista de Requisições de Compra pelo caminho: Compras > Requisição de Compra;
2. Clique no botão Incluir Requisição de Compra;
3. Preencha os campos do cabeçalho da requisição de compra (Filial e Centro de Custos) e do grid (Tipo de Produto, Código do Produto e Saldo);
4. Clique em Efetivar.

Observe que, na simulação abaixo, colocamos um saldo de 1 item, quando a quantidade mínima do produto exigida pelo fornecedor é de 15 itens. O sistema apresentará uma mensagem de alerta informando a quantidade mínima do produto permitida pelo fornecedor.

Validações e Saídas

Ao ser ativada a validação da quantidade mínima, o sistema emitirá mensagem de alerta ao detectar que a quantidade lançada no pedido de compra ou requisição é menor que a quantidade mínima definida pelo fornecedor, para aceitar uma solicitação de compra.

Parâmetros

IMPORTANTE!!!
Para trabalhar com NFCE no estado de Santa Catarina, primeiramente é necessário que o cliente que utiliza o Store solicite essa modalidade ao departamento/fiscal do cliente que irá preencher os formulários necessários e realizar a solicitação junto a Sefaz-SC para poder estar apto a utilizar essa modalidade.

Entradas

Configurando o sistema para utilização de DAV
No Store Manager
1) Instalar a versão SM_90 ou superior

Abaixo Lista dos campos por bloco do arquivo, exigidos pelas Sefaz:

Registro U1

Registro A2

Registro P2


Registro E2


Registro D2


Registro D3



Registro D4


Registro J1


Registro J2

Mensagem do sistema informando geração do arquivo do PAF-NCE

4.3) Tela de Identificação do PAF-NFCE

Esta última opção do menu a Sefaz-SC exige uma tela com dados completos da empresa desenvolvedora do software, nome e telefone do responsável e nome e versão do software.

5.0) Funcionalidade DAV

O DAV (Documento Auxiliar de Venda) é um pedido interno não fiscal que pode ou não ser faturado por um cupom NFCE, a Sefaz-SC exige que o software que for implementar o DAV siga algumas obrigatoriedades:
a) Imprimir em impressora não fiscal no layout abaixo (não pode mudar nada)

b) Gerar os Registros D2 D3 e D4 (Já exemplificados acima) no arquivo do PAF-NFCE
c) Adicionar nas informações complementares do NFCE o número do DAV que foi faturado.

5.1 Configuração no Sistema
1) Para configurar o DAV no sistema, é necessário primeiro configurar os parâmetros abaixo:

Informar a impressora não fiscal que irá imprimir.

OBS: Se cliente utiliza Integrador via API deverá fazer essas configurações no Millenium no menu Store Manager.

2) Criar um botão selecionando a opção PEDIDO e informando a descrição DAV nas configurações de TECLA,

3) Após criar o botão no sistema, ele já ficará visível na tela e para fazer um DAV basta clicar sobre ele.

4) O sistema entra em modo DAV e já informa a opção FECHAR DAV, neste momento os produtos já podem ser lançados.

5) Após clicar no botão FECHAR DAV, o DAV será impresso e gravado no sistema, que voltará ao modo VENDA.

6) Para Faturar o DAV, basta informar no campo Produto o número do DAV desejado e teclar ENTER para o sistema carregará automaticamente todos os itens do DAV. Para finalizar, basta selecionar a opção de pagamento e emitir o NFCE.

Validações e Saídas

Na impressão do NFCE é possível ver o número do DAV associado ao cupom fiscal, informação exigida pela SEFAZ-SC.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Congelando a coluna de um grid
Para congelar a coluna de um grid, siga os passos abaixo. Utilizaremos como exemplo a tela de cadastro do Perfil de Impostos.

1. Acesse a tela Listar Perfil de Impostos pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Cadastros > Perfil de Impostos;
2. Busque o perfil desejado. Use o filtro Classificação Fiscal à esquerda da tela (ou clique em Procurar para visualizar todos os perfis). Selecione o perfil. Em seguida, dê duplo clique sobre ele ou clique no botão Alterar Perfil de Impostos.

Na tela Alterar Perfil de Impostos, veja que, deslocando a barra de rolagem para a direita, todas as colunas são movidas para a esquerda normalmente (inclusive a de Estado (Filtro){*}).

Para fixar uma coluna no grid, siga as etapas abaixo:

1. Clique com o botão direito do mouse sobre a tela. Será aberta a tela Customização de Campos;

2. Selecione a coluna Estado (Filtro){*};

3. Marque a opção Congelar Coluna e, em seguida, OK.

Observe que, ao voltar para o grid, movendo a barra de rolagem para a direita, todas as colunas são movidas para a esquerda normalmente, porém a coluna Estado (Filtro)* permanece fixa.

Dica: todo o processo descrito acima também pode ser feito com as demais colunas. Porém, neste caso, todos os campos anteriores, no critério de ordenação do grid, também serão congelados e a barra de rolagem ficará disponível apenas a partir da coluna congelada. Por exemplo: vamos congelar a coluna Lote . Veja abaixo.

Congelando a coluna de uma lista de consulta
Além das colunas dos grids, o novo recurso também pode ser usado para congelar colunas de listas de consultas. Para isso, siga os passos abaixo. Utilizaremos como exemplo a tela Listar Pedidos de Venda e Listas de Casamentos.

1. Acesse a tela Listar Pedidos de Venda e Listas de Casamentos pelo caminho: Vendas > Pedidos de Venda;
2. Clique no botão Configurar, localizado no canto superior direito da tela, e selecione a opção Resultados;

3. Será aberta a tela Customização de Campos. Selecione o campo desejado e marque a opção Congelar coluna;

4. Clique em OK.

Observe agora que, movendo a barra de rolagem para a direita, todas as colunas são movidas para a esquerda normalmente, porém a coluna Pedido permanece fixa.

Dica: todo o processo descrito acima também pode ser feito com as demais colunas. Porém, neste caso, todos os campos anteriores, no critério de ordenação do grid, também serão congelados e a barra de rolagem ficará disponível apenas a partir da coluna congelada. Por exemplo: vamos congelar a coluna Data de Entrega. Veja abaixo.

Parâmetros

A parametrização do recurso está na documentação da millen-6105.

Entradas

Consultando o pré-faturamento
Para consultar o pré-faturamento do pedido, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Lista Pré-Faturamentos de Saída pelo caminho: Logística > Expedição > Pré-faturamento de saída;
2. Busque o pedido. Observe que há dois pré-faturamentos para o mesmo pedido (no nosso exemplo, VTX-1248686) e que cada produto sairá do estoque de uma filial diferente.

• Pré-faturamento: 0001528677 – Filial: 04

Produto: 141330 - BRINDE 005 ESTRELA

• Pré-faturamento: 0001528676 – Filial: 03

Produto: 3032213 - BISC.LOTUS 250G BISCOFF

Conferindo e faturando o pré-faturamento
Para conferir e faturar o pré-faturamento, siga as etapas abaixo:

1. Ainda na tela Lista Pré-Faturamentos de Saída (Logística > Expedição > Pré-faturamento de saída), confira o pré-faturamento (no nosso exemplo, 0001528677). Para isso, clique no botão Ações e, depois, em Conferir Pré-Faturamento.

2. Será apresentada a mensagem de confirmação: "O(s) produto(s) XYZ já foram separados?". Clique em Sim.

3. Na tela Conferir Pré-Faturamento, clique em Efetivar.

Para conferir e faturar o pré-faturamento automaticamente, siga o caminho: Logística > Expedição > Expedição de Pré-faturamento de Saída, digite o número do pré-faturamento a conferir (no nosso exemplo, 0001528677) e tecle Enter.

Gerando divergência
Veja agora como ocorre a divergência no sistema.

1. Na tela Lista Pré-Faturamentos de Saída (Logística > Expedição > Pré-faturamento de saída), confira o pré-faturamento (no nosso exemplo, 0001528676). Para isso, clique no botão Ações e, depois, em Conferir Pré-Faturamento.

2. Veja que, na tela Conferir Pré-Faturamento, a divergência é mostrada no grid Produtos a conferir.

Atenção: Neste momento, não bipe o produto. Apenas clique em Efetivar.

3. Será apresentada a mensagem de confirmação: "A conferência possui divergências. Deseja continuar mesmo assim?" Clique em Sim.

4. Será apresentada a caixa de seleção Divergência da Conferência. Selecione o Motivo da Divergência;

5. Clique em OK.

Ações sobre divergência
Veja agora como substituir produtos divergentes.

1. Na tela Lista Pré-Faturamentos de Saída (Logística > Expedição > Pré-faturamento de saída), selecione o pré-faturamento (no nosso exemplo, 0001528676);
2. Clique no botão Ações e em Ações sobre Divergência;
3. Na tela Ações sobre Divergência, selecione Substituir Produtos Divergentes (no nosso exemplo, o produto substituído foi o 3076644 - MOST.MEL VILUX 200G);
4. Clique em Efetivar.

Observação: desmarque a expedição do pré-faturamento quando realizar a substituição do produto. Do contrário o sistema apresentará a seguinte mensagem de erro:

Validações e Saídas

Consulta e conferência
Para consultar e conferir a substituição do produto divergente, na tela Lista Pré-Faturamentos de Saída (Logística > Expedição > Pré-faturamento de saída), busque o pedido (no nosso exemplo, VTX-1248686).
Perceba que, após realizar a divergência do pré-faturamento, substituindo o produto divergente, o pré-faturamento que está com o produto divergente será "excluído".
As flags Conferido e Entregue permanecem nulas (nem ligadas, nem desligadas). A coluna Status Workflow ficará como DEVOLVIDO e um novo pré-faturamento, com o produto substituído, será criado.

Parâmetros

Alterar o parâmetro no CFOP. Para isso:

1. Acesse a tela Listar CFOPs pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Cadastros > CFOP;
2. Selecione o CFOP e dê um duplo clique sobre ele (ou clique no botão Alterar CFOP);
3. Na tela Alterar CFOP, na guia Impostos, marque a flag Não Credita / Debita ICMS do Custo Médio;
4. Salve a alteração.

Atenção: vale observar que, na mesma tela e guia – Alterar CFOP/Impostos –, já existe um parâmetro chamado Não Credita / Debita ICMS. Esse parâmetro também afeta o cálculo do custo médio, porém, é utilizado em vários outros pontos do sistema.

Já novo parâmetro mantém o foco apenas no cálculo do custo médio. Sendo assim, se um deles estiver marcado, o cálculo desconsiderará o valor do ICMS. Mas, somente o novo parâmetro fará isso apenas nesse cálculo, não sendo utilizado em outros cálculos fiscais.

Entradas

Emitindo a NF-e
Para realizar a emissão da NF-e de entrada de compra, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a tela de Eventos pelo caminho: Compras > Movimentações;
2. Selecione o evento 994ME - RECEBIMENTO DE COMPRA - CUSTO MÉDIO;
3. Preencha os campos do cabeçalho da nota (Filial, Conta, Nat. da Operação e Fornecedor);
4. No grid de Produtos, preencha as colunas Tipo, Código, Quant. e Preço;
5. No complemento da nota, selecione a Modalidade de Frete e a Cond. de Pagto;
6. Clique em Efetivar;

7. Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Em Imprimir um documento (ticket/romaneio) para esta operação?, marque Não;

8. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota;

9. Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota.

Validações e Saídas

Informações geradas no banco de dados
Confira, abaixo, na tabela do banco de dados, do movimento do estoque, os valores resultantes das situações:

• Na linha 1, com a flag de Não Credita / Debita ICMS do Custo Médio marcada;
• Na linha 2, sem flags marcadas;
• Na linha 3, com a flag Não Credita / Debita ICMS marcada.

Veja que os valores com as flags marcadas ficaram iguais.

Nesta segunda tabela, observe que somente a NFe que está com a flag Não Credita / Debita ICMS levou os valores para NC.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!gp_pagarme.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Comercial\Tipos de pagamento, cadastrar um tipo para ser usado com o recurso, sendo:
Na guia Geral:

• Tipo Pagfor, selecionar Título de Terceiros
• Natureza, selecionar a opção Pagamento Remoto
• Gateway Pagamento/Crédito, selecione MILLENIUM!GP_PAGARME

Na guia PAGARME:

• Preencher os campos:
  • Secret Key
  • Dias para vencimento do boleto
  • Tipo de pagamento para boleto
  • Tipo de pagamento para cartão de crédito
  • Parcelas do cartão de crédito
• Ligar os parâmetros:
  • Dados de clientes editáveis na plataforma
  • Boleto
  • Cartão de crédito

Em Vendas\Cadastros\Tipos de Pedido, deve ser criado um tipo para usar com o recurso, sendo:

• Em Adiantamento Financeiro, selecione a opção Gerar Adiantamento

Entradas

Em Vendas\Pedido de Venda, após a efetivação do pedido de venda, na tela de consulta de pedidos, faça uma busca, selecione o pedido gerado, clique no link Ações e selecione a opção Resumo do Pedido.
Na tela do resumo do pedido, selecione a opção Financeiro e observe que o campo Aprovado consta NÃO, no tipo de pagamento consta como PAGAMENTO REMOTO e na mensagem de aprovação consta como PAGAMENTO PENDENTE.

Agora clique em Abrir título, na guia Geral, verifique que o status consta como NÃO EFETUADO. A seguir, selecione a guia de Cobrança, localize o campo URL do Boleto/Pagamento e copie o endereço que está preenchido.
Gerando boleto no PAGAR.ME
Cole o endereço copiado no navegador para acessar a plataforma. Escolha a opção Boleto, clique em Avançar e depois em Gerar Boleto.

Faça uma nova consulta no resumo do pedido e observe que o campo Aprovado consta SIM, no tipo de pagamento foi atualizado para BOLETO e na mensagem de aprovação consta como PAGAMENTO APROVADO.

Agora clique em Abrir título, na guia Geral, verifique que o status consta como EFETUADO.

Validação na plataforma MUNDIPAGG
Acesse o link: https://id.mundipagg.com/signin e preencha o usuário e senha.
Na tela, selecione a opção Pagamento e depois Pedidos. Observe que o status consta como PAGO.

Em Configurações\Webhook, podemos verificar o método criado para capturar o status e atualizar as informações no e-Millennium.

Validações e Saídas

Consulta no banco de dados do e-Millennium
Localize a tabela PGM_EVENTOS_ORDER, vá até a coluna MENSAGEM e observe que o status foi atualizado.

Parâmetros

Configurar a publicação da vitrine no servidor atual (publicar nesse servidor). Para isso:

1. Acesse a tela Lista de Vitrines pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines, busque e selecione a vitrine desejada e, em seguida, dê duplo clique sobre ela ou clique no botão Alterar Vitrine;
2. Na tela Alterar Vitrine, aba Vitrine, seção Configuração do Servidor, ligue a flag Publicar no Servidor Atual. Na mesma aba, na seção Integração de Produtos/Estoque/Preço, ligue a flag Publicar Produtos (no Cenário de Teste, o QA cita um campo, mas mostra outro na imagem).

Entradas

Acionando o reagrupamento de cores
Para acionar o reagrupamento de cores, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a tela Alterar Vitrine da vitrine desejada pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines (veja os Parâmetros);
2. Na aba Configurações de Produto, campo Regra de Produtos Relacionados, selecione a opção Reagrupar Cores;
3. Importante: para a opção Reagrupar Cores estar disponível para seleção, é necessário ligar a flag Desagrupar, seção Desagrupamento de Cores, na própria aba Configurações de Produto. O parâmetro Desagrupar ativado tem a função de desagrupar o produto em cores ao enviar para a plataforma.
4. Por fim, clique em Salvar.

Integração com a plataforma de e-commerce: quando a opção Reagrupar Cores estiver selecionada, serão criados, nos registros dos produtos, os SKUs das cores, como se fossem produtos individuais, enviando os valores para os campos relacionados a 'produtos similares'.

Atenção: se o parâmetro Desagrupar estiver desmarcado, o sistema não permitirá o desagrupamento de cores caso a Regra de Produtos Relacionados estiver definida como Reagrupar Cores.

Validações e Saídas

Processo não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Parâmetros

• Instalar os módulos millenium_omni.minst e millenium_vitrine!omni.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

• Configurar no Gerenciador de Usuários os funcionários que irão operar o PDV Omni. É dessa forma que será identificado o vendedor no momento da troca/nova venda.

Entradas

Configurando o vendedor na troca/devolução
Para configurar o vendedor no momento da troca/devolução do produto, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
2. No menu lateral, clique em Vendas/Movimentação;
3. Na aba Faturamento e Pedidos, no campo Utilizar Vendedor na Troca/Devolução, selecione Vendedor Atual;
4. Salve as configurações.

Observação: após salvar as configurações, é necessário reiniciar o sistema para que as alterações sejam aplicadas.

Troca de produto no PDV Omni
Vendedor cadastrado
Veja que, no sistema PDV Omni, no processo de troca/devolução, o nome do funcionário, quando previamente cadastrado no Gerenciador de Usuários, aparece no campo Vendedor.

Vendedor não cadastrado
Quando o usuário (operador) logado no sistema PDV Omni, no momento da troca/devolução, não tiver o funcionário cadastrado no Gerenciador de Usuários, este não será carregado no campo Vendedor e deverá ser informado manualmente.

Validações e Saídas

Consultando a movimentação de troca/devolução
Para consultar a movimentação de troca/devolução de um produto, siga as seguintes etapas:

1. Acesse a tela Listar Movimentações de Venda pelo caminho: Vendas > Consulta Movimentações;
2. Selecione o evento TROCA/DEVOLUÇÃO DE VENDA – OMNI;
3. Clique no botão Altera Movimento. Será aberta a tela abaixo.

Devolução com vendedor no e-Millennium
Para realizar a devolução de um produto no e-Millennium com vendedor, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Eventos pelo caminho: Vendas > Movimentações;
2. Selecione o evento – DEVOLUÇÃO DE VENDA - FISCAL;
3. Informe o cliente;
4. No grid de Produtos, informe a Nota Ref. Nota Ref. N-25844312
5. Clique em Efetivar;
6. Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota;
7. Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota fiscal de devolução de venda.

Parâmetros

No Gerenciador de Periféricos ter um emissor de cupom fiscal instalado.
Em Utilitários\Comercial, cadastrar:
1. Tipo de pagamento
Incluir um tipo específico para usar com QRlinx, sendo nos campos:

Bandeira, selecione a opção INDEFINIDA
Ligar os parâmetros:

• À Vista
• Utiliza TEF

Condições de pagamentos possíveis, selecione a condição cadastrada para usar com QRlinx.

2. Condição de pagamento
Incluir uma condição específica para usar com QRlinx, sendo nos campos:

Tipo de Pagamento, selecione o tipo que foi cadastro acima para usar com QRlinx.
Prazo 1ª. Parcela, preencha com 0 (zero).

3. Evento de movimentação de venda
No evento configurado para as movimentações de vendas, na aba Financeiro, ligar o parâmetro Cadastra Automaticamente Bandeira/Operadora recebida do TEF.

Obs.: Este parâmetro ligado evitará que ocorra erro durante a venda, no caso de a operadora ou a bandeira não estiverem previamente cadastrados no sistema, o que interromperia a operação.

Entradas

Instalação do QRlinx
No Gerenciador de Periféricos:
Selecione a opção de Gerenciador de TEF
Selecione a opção QRCode Linx
Deseja Registrar [QRCode Linx] Sendo Gerenciador de TEF? Sim

Volte a tela inicial do Gerenciador de Periféricos, selecione o QRlinx e clique em Configurar. Preencha as informações para a conexão dos dados e clique em Ok.

Ativa/Desativa QRlinx no evento
Após instalar o QRlinx, é necessário ativar o recurso no evento para que o sistema possa acessar e executar o recurso. No rodapé da tela, localize o link TEF-Adm, selecione a opção Ativar QRlinx e aguarde a mensagem de comando executado.

Para desativar o QRlinx, basta selecionar a opção 2, teclar Enter e aguardar a mensagem de comando executado.

Ao realizar uma operação de venda com o QRlinx desativado, o sistema emitirá a mensagem de alerta informando o operador sobre a necessidade de ativar o PDV.

Instalação do Linx Pay
Para realizar o Download do aplicativo para o celular basta acessar o link: https://jira.linx.com.br/secure/attachment/479084/479084_app-box-202011161732.apk
Basta instalar no celular e dar as permissões necessárias.

Cancelamento de pagamento pelo operador do sistema
Ocorre quando, por alguma razão, o operador cancela propositalmente a operação, clicando no botão de comando na tela.

No diretório c:millenium, localize o arquivo Qrlinx.log e verifique que o sistema registrou a causa do cancelamento do pagamento.

Cancelamento de pagamento por tempo expirado – timeout
Ocorre quando o cliente não faz a leitura do QRcode e efetiva o pagamento dentro do prazo limite, que é de 60 segundo. Nesse caso, o sistema cancela a operação automaticamente e emite a mensagem de aviso de cancelamento.
No diretório c:millenium, localize o arquivo Qrlinx.log e verifique que o sistema registrou a causa do cancelamento do pagamento.

Cancelamento de pagamento por tempo expirado – timeout
Ocorre quando é detectado algum tipo de erro durante a transação realizada. Após a efetivação do pagamento pelo cliente, o sistema detecta o problema e gera um log informando sobre o ocorrido.

Validações e Saídas

Serão gerados os logs do sistema registrando a ocorrência dos cancelamentos das operações com pagamento realizados em QRlinx.

Parâmetros

• Instalar o programa BM_NFSe.exe, para ativar a emissão de notas de serviço no sistema;
• Instalar o certificado de emissão das NFSe na máquina onde as notas serão emitidas;
• Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais, menu lateral Comercial/Nota Fiscal Eletrônica, guia Danfe, selecionar o certificado digital instalado para emissão de NFSe;
• Cadastrar um evento para faturamento de serviço, sendo:

1. Na guia Geral, no campo Tipo de Produto, selecione a opção Serviço;
2. Na guia Fiscal, no campo Modelo NF Padrão, selecione o modelo 00 Nota Fiscal de Serviço;
3. Na guia Logística, no campo Influência no Estoque, selecione a opção N. Influi.

• Ter serviços cadastrados no sistema. Para isso, na guia Fiscal, localize o campo Município Homologado e selecione a opção Itapevi.

Os demais campos deste cadastro devem ser preenchidos de acordo com as características fiscais da empresa emitente, em conformidade com a prefeitura do município de Itapevi.

• Em Utilitários > Empresa > Filiais, selecionar a filial responsável pela emissão das NFSe:

1. Na guia Tributação, ligue o parâmetro Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Serão habilitados novos campos;
2. No campo Ambiente, selecione a opção Produção (após a realização dos testes de emissão);
3. Na guia Tarefas, preencha o campo Dados Extras NFSE com CpfUsuario=55555555555;Senha=1234 para realizar a homologação.

Observação: a prefeitura de Itapevi não dispõe de ambiente de homologação. Apenas o de produção. Para que os usuários possam efetuar testes e adequem seus sistemas para a emissão de NFe, é disponibilizada uma empresa para homologação. O endereço é o mesmo do ambiente de produção, porém devem ser utilizadas as informações de acesso do item 3 acima.

Entradas

Emissão de NFSe em ambiente de homologação
Antes de iniciar a emissão das notas fiscais de serviço, é interessante realizar testes de emissão no ambiente de homologação disponibilizado pelo próprio município de Itapevi.
Para emitir notas fiscais de testes, sugerimos que o usuário lance valores bem baixos, por exemplo, R$ 1,00.
Após a realização dos testes de homologação, se tudo estiver correto, a empresa poderá passar a emitir as notas em ambiente de produção.

Validações e Saídas

Emissão da NFSe referente ao serviço prestado.

Opções da Operação

Cancelamento de NFSe
Para cancelar uma nota fiscal eletrônica, basta acessar a página Status de NFe (Vendas > Status de NFe), selecionar a nota desejada e acionar a flag Cancelada.

Parâmetros

Em Utilitários:

• Administrador\Configurações Gerais, em Nota Fiscal Eletrônica, na guia Danfe, localize o parâmetro Modo de Contingência e selecione a opção Automático.
• Empresas\Filiais, na guia Tributação, localize o parâmetro Modo de Contingência e selecione a opção Automático.

Atenção! Por padrão, o sistema executará primeiro a configuração do cadastro da filial. Portanto, se na filial estiver selecionada a opção de contingência manual, o processo automático não será executado quando aquela filial for a emissora da nota fiscal.

Entradas

Em Vendas\Movimentações, durante o faturamento de um pedido de venda, o sistema detecta falta de comunicação com a Sefaz e automaticamente aciona a contingência.

Então, em Vendas\Status NFe, vamos fazer uma consulta para visualizar a nota fiscal emitida. Perceba na coluna Emissão consta SVC-NA e na coluna Situação que consta Autorizada.

Agora, no link Outras Funções, selecione a opção Contingência e verifique que a nota está aguardando para ser finalizada. Selecione a nota e clique em Consultar Contingência.

Na aba de Logs serão listados os erros ocorridos e que causaram a entrada em contingência.

Para voltar ao modo normal de emissão, é necessário finalizar a contingência.

Validações e Saídas

O processo de emissão de NFe por SVC-NA foi acionado automaticamente pelo sistema assim que detectou a falta de comunicação com a Sefaz. E, assim que a comunicação foi restabelecida, a nota foi enviada para Sefaz para receber a autorização de uso.