Descrição:
Ao utilizar a CST de ICMS 40 na nota fiscal de entrada, no arquivo SPED fiscal o valor da NF está sendo listado com o valor dobrado.
Lançamento da nota:
Valor duplicado no sped:
O que você precisa configurar:
No cenário em questão, analisando o lançamento da NF-95936, percebe-se que foi informada a base de cálculo, alíquota e valor de ICMS, utilizando Código de Situação Tributária 40, no entanto o código 40 indica que a operação é isenta de ICMS, e por esse motivo o valor na geração do sped estava saindo duplicado.
Para evitar a duplicidade, ao efetuar a emissão da nota utilizando o código CST de ICMS 40, não se deve informar valores nos campos base de cálculo, alíquota e valor do ICMS.
Conforme exemplo abaixo, refazendo conforme orientado, nota-se que o arquivo sped foi emitido sem a duplicidade.
Versão do sistema: 5.99.2