Instalação do TACGAS3

Para a instalação do TACGAS3 é necessário adquirir o pacote de instalação junto a Linx Sistemas.
De posse do pacote crie uma pasta chamada Rezende_Inst no diretório C:Rezende, logo, tem-se: C:\rezende_inst.
Deverá extrair o pacote de instalação nesta pasta e na seqüência terá que executar o instalador InstallTACGAS3 com um duplo-clique.

• Clique em avançar como sugere a tela.

• Clique em "ACEITO OS TERMOS DO CONTRATO".
  
  

• Clique em "Avançar".
  
  

• O endereçamento e nome do diretório são automáticos, apenas avence.
  
  

• Opte pela instalação completa, clique em avançar.
  
  

• Novamente clique em avançar.
• Baixe a barra de rolagem e selecione o modelo da impressora fiscal qual irá trabalhar dentre os modelos disponíveis. (ILUSTRAÇÃO ABAIXO).
  
  

• Uma vez selecionada a impressora clique em AVANÇAR.

• Finalize clicando em INSTALAR. O sistema exibirá as seguintes telas:
  
  

• Clique avançar.

• Clique em concluir.

Ao finalizar a instalação o sistema está pronto para ser utilizado, porém, na primeira utilização será necessário a solicitação da LICENÇA/CHAVE do sistema para liberação do software. Desta forma terá a seguinte mensagem.

• Clique em OK.
  
  

De posse do número do ID entre em contato com a Linx Sistemas para obter a licença de funcionamento do software para esta máquina.

• Insira o código da chave no local indicado e clique em "obter licença".
  
  

Parabéns, o sistema será executado com sucesso.

Configurador TG3Config

Este manual é destinado aos funcionários do departamento de Suporte da Linx Sistemas e tem por objetivo auxiliar nos trabalhos de configuração do sistema TACGAS3.
Esta versão tem instruções gerais para configuração dos parâmetros do sistema TACGAS3 gerenciados pelo sistema Configurador
TG3Config.exe.
A tela principal do configurador apresenta recurso para configurar tanto o operador quanto o PDV discriminadamente. Logo, é exibido um operador padrão cadastrado para utilização do sistema no lado esquerdo da tela (PADRÃO) e, um computador configurado para utilização do sistema (RPC-AUTOMACAO).
Para acessar os parâmetros de um determinado PDV dê um duplo clique sobre o nome do mesmo.
Como sugere o exemplo, abaixo dê um duplo clique no "OPERADOR PADRAO" para acessar os parâmetros configuráveis do sistema. As demais instruções para configuração estão disponíveis ao longo deste manual.
AVISO: A Linx Sistemas se reserva o direito de alterar este documento e as especificações do software a qualquer momento sem prévio aviso. As figuras apresentadas neste documento são meramente ilustrativas.

Cadastro de Operadores

O configurador é responsável pela criação dos operadores que terão permissão para utilizar o sistema. Os nomes dos operadores cadastrados ficam visíveis na parte esquerda da tela principal do configurador.
No exemplo da figura acima existe um operador PADRÃO cadastrado. Para inserir novo operador clique em

.

• Digite o "Nome do Operador";
• Digite sua senha de acesso no campo "Senha do Operador", (a senha precisa ter no mínimo 03 caracteres e não aceita caracteres especiais);
• Digite a percentagem referente ao desconto máximo que poderá ser dado ao cliente por este usuário;
• Para salvar a alteração e sair da tela de "Cadastro de Operadores", clique em "OK".
• O nome do operador será acrescentado à lista de operadores.

Excluir operador

Esta função do configurador permite a exclusão de um operador cadastrado para utilizar o sistema. Para isso deve-se selecionar o nome de um operador cadastrado, dentre os disponíveis do lado esquerdo da tela principal do configurador e clicar no botão Excluir Operador, circulado em vermelho na figura 1. Neste exemplo excluiremos o operador SUPERVISOR.
Só é permitido excluir o Operador se não houver turno aberto para o mesmo.

• Selecione o "Operador" existente na "Tela Principal do configurador" dando um clique sobre o qual será excluído;
• Clique no botão .

• Aparecerá uma mensagem de confirmação, clique em "Yes".

Configurar Acessos do Operador

Esta função é responsável pela configuração das permissões de acesso de um respectivo operador cadastrado no sistema. Para isso deve-se selecionar o nome do operador que se deseja configurar e clicar no botão . A tela de configuração do operador exibe um conjunto com todas as funções de acesso ao sistema, descritas na coluna FUNÇÃO.
A coluna 'ATIVO' indica se o operador possui permissão de executar a função no sistema, isto quando houver um marcador (X) ao lado da função.

Na parte inferior da tela de configuração (ilustrada acima) existem alguns botões para facilitar o trabalho de concessão e bloqueio de acessos do operador às funções do sistema. Ao clicar no botão "Marcar Todos", o sistema marca automaticamente todas as funções cadastradas concedendo permissão para o operador a todas as funções do sistema; logo, para remover estas mesmas permissões de um a só vez, basta desmarcar todas invertendo a seleção.

Outra opção é a de replicar as mesmas funções para

um determinado usuário. Ao clicar no botão "Replica Operador" o sistema fará a duplicação de todas as permissões do usuário OPERADOR PADRÃO, por exemplo, para o operador REZENDE após clicar no botão Salvar.

Mudar Senha

Ao abrir a tela de alteração digite a nova senha e re-digite novamente. Para obrigar o operador a alterar a senha novamente configure a opção EXPIRA SENHA como SIM e informe a data em que a senha deverá ser novamente alterada.

Mudar Senha Mestra

Responsável pela alteração da senha mestra, ou seja, a senha que oferece acesso a logar no sistema utilizando qualquer operador. Para realizar a alteração clique no botão .

Ao abrir a tela de alteração digite a nova senha e digite novamente para confirmação. Para obrigar a alteração da senha novamente configure a opção "Expira Senha" como SIM e informe a data em que a senha deverá ser novamente alterada.

Novo Host

Responsável pela criação dos Host's ou computadores que executarão o sistema, a função permite criá-los.
Ao clicar no botão para criar novo host será exibida uma tela solicitando o nome do novo host. Este nome deve ser igual ao nome do computador na rede local. Depois de informar o nome e clicar em OK o novo host será criado e ficará visível na tela de hosts do sistema da tela principal do configurador.

Excluir Host

Esta função do configurador é responsável pela exclusão de um host cadastrado para utilizar o sistema. Para isso deve-se selecionar o nome do host cadastrado, dentre os disponíveis do lado direito da tela principal do configurador e clicar no botão .

Replicar Host

Tal função do configurador é responsável pela replicação do host, ou seja, criar uma cópia do host com todos os parâmetros iguais ao do host replicado/original.
Para replicar um host inicialmente clique sobre o host cujos parâmetros serâo copiados. Entâo clique no botão .
Após solicitar a replicação do host será exibida uma tela com a lista dos nomes de todos os Host's cadastrados. Selecione desta lista aquele host que receberá a cópia dos parâmetros do host indicado anteriormente.
Ao confirmar clicando em Salvar todos os parâmetros do host replicado serão copiados para o host selecionado sobrepondo-lhe todos os anteriores.

Configurar Host

Uma ótima parametrização do host dará a tranqüilidade ao administrador possibilitando gerenciar e exercer com eficiência e eficácia as funções na sua empresa. A configuração permite acesso à alteração de todos os parâmetros do host.
Atualmente os parâmetros estão distribuídos em:
Geral - parâmetros gerais de configuração do sistema;
ECF - parâmetros de configuração da impressora fiscal (ECF);
Automação - parâmetros de configuração dos dispositivos de automação disponíveis, alguns exemplos são, bomba de abastecimento, medidor de tanque de combustível, balança, display.
Automático - parâmetros do sistema que podem ser configurados para execução automática pelo sistema;
TEF - parâmetros do sistema que configuram as transferências eletrônicas de fundos;
Rodapé - parâmetros do sistema que configuram o layout de impressão das informações do rodapé do cupom fiscal
Consulta/Impressão de Cheques - parâmetros do sistema que configuram as consultas online feitas pelo sistema a cheques;
Comprovante de Venda - parâmetros do sistema para configuração de impressão de comprovante de venda;
Imagem - parâmetros do sistema que configuram a logomarca da empresa a ser colocada no sistema;
Fidelização - parâmetros do sistema que configuram o controle dos cartões de fidelização e distribuiição de brindes pelo sistema;
Fábrica de Relatórios - parâmetros do sistema que configuram os relatórios gerados para o cliente;
TACClient - parâmetros do sistema que configuram o TACClient, quando disponível;
Microterminal – permite integrar/configurar funcionalidades do sistema como lançamento de pedidos / atalhos microterminal;
Atalhos Forma de Pagamento - parâmetros de configuração de atalhos para as formas de pagamento;
Alias EMSYS3 Automático - parâmetro de configuração do alias para acesso ao sistema EMSys;
Balança - parâmetro para configuração da balança de pesagem;
Teclado automação: é um teclado específico PDV que subsbtitui o convencional e ainda permite criar atalhos nas teclas para venda rápida de itens, determinados na função Tecla de atalhos Item.
Para maiores detalhes sobre configuração de parâmetros veja o tópico Parâmetros do Host.

Parâmetros da Aba Geral

Aba Geral

Configuração dos padrões de funcionamento dos dados inseridos no sistema como a configuração do tipo de comunicação entre a estação de trabalho e o servidor da empresa.

Host Abastecimento:

Este parâmetro tem que ser preenchido com nome do Servidor de Abastecimento (host que a automação ou concentrador de bombas está ligado). Isto é feito, pois podem existir mais de uma automação (concentrador de bombas) ligada ao sistema. Exemplo: Digamos que existam duas maquinas ligadas, cada uma com sua automação: "servidor_abastecimento1" e "servidor_abastecimento2". Se for configurado o "servidor_abastecimento1" somente os abastecimentos capturados por ele serão visualizados para venda. Com isso, os abastecimentos do "servidor_abastecimento2" serão ignorados.

Tempo de Atualização dos Abastecimentos:

Este parâmetro define o tempo em segundos em que a tela de abastecimentos pendentes será atualizada durante a execução do sistema. É recomendado que seja configurado com valor igual ou superior a três (3) segundos, dependendo do desempenho da máquina. Quanto melhor o desempenho menor poderá ser o intervalo de tempo de atualização da tela sem perda de performance. No exemplo da figura 1, o parâmetro foi configurado com 1 segundos.

Trunca / Arredonda:

Este parâmetro define o método utilizado pelo sistema para cálculo dos valores "totais dos itens" no cupom. O cálculo da quantidade multiplicado pelo valor unitário pode gerar um resultado com mais de duas casas decimais. Como nossa moeda atual possui somente centavos com duas casas decimais, os totais dos itens nas ECF's (Emissor de Cupom Fiscal) também seguem este princípio. Este parâmetro deve ser configurado de acordo com o método adotado pela ECF que está sendo utilizada. Geralmente as ECF's matriciais truncam e as térmicas arredondam, mas esta regra nem sempre está correta. A configuração errada deste parâmetro pode gerar diferença de centavos entre o valor do sistema e o valor impresso pelo ECF nos itens. Outra conseqüência indesejada deste cálculo errado no valor dos itens é a geração de troco indevido.

Permitir Mais de um Combustível por Cupom:

Este parâmetro define se o sistema permitirá que seja faturado mais de um abastecimento em um mesmo cupom fiscal. As opções de escolha são "SIM" ou "NÃO".

Exigir Confirmação Comprovante de Venda:

Este parâmetro define se o sistema exibirá uma mensagem consultando o operador sobre a necessidade de impressão do comprovante de venda na impressora fiscal (ECF) ao final de cada venda efetuada. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Quantidade máxima de dias do Cheque Pré-Datado: Este parâmetro define a quantidade máxima em dias aceita pelo sistema para o operador pré-datar um cheque utilizado no pagamento de uma venda com forma de pagamento igual a "CHEQUE PRÉ", veja figura 1. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Qtde. Horas p/ Consulta Histórico Abastecimento:

Este parâmetro define o número de horas em que o sistema mantêm os históricos dos abastecimentos.

Pagamento somente em espécie (Cupom com mais de 2 Abastecimentos):

Este parâmetro define que vendas com mais de dois abastecimentos sejam pagas somente em dinheiro ou nota a prazo. Dessa forma, as demais formas de pagamento disponíveis para o cliente desta venda estarão indisponíveis neste caso. Vale lembrar que, para realizar venda com mais de um combustível por cupom, o parâmetro 10004 também deve estar configurado como "SIM".

Controla sangria de acordo com valor recebido:

Este parâmetro define a realização de uma verificação no valor disponível em caixa antes de permitir o processo de sangria, ou seja, retirada de valores.

Tipo alteração preço unitário abastecimento:

Este parâmetro define o tipo de alteração permitida ao operador realizar no preço unitário de venda dos abastecimentos pendentes.

Forma de Venda de Produtos:

Este parâmetro define o tipo de venda que será feita no sistema. As opções de escolha deste parâmetro são "Normal" e "Rápido".

Permite Consultar item por descrição:

Este parâmetro define a liberação ou bloqueio da tela de consulta de itens por descrição ao operador no momento da venda. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Permite digitação na consulta de Cheque Troco:

Este parâmetro define a possibilidade do operador consultar um cheque troco digitando seu número para seleção entre cheques troco liberados no sistema. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Exporta Arquivo Abastecimento (Cocal):

Este parâmetro define a criação de arquivos com informações de todas as vendas realizadas. Os arquivos são guardados na pasta "ABA" que fica configurada em C:\Rezende\TacGas3\.

Seleciona Vendedor a cada item:

Este parâmetro define se durante a venda será permitida a associação de um vendedor para cada item vendido.

Seleciona Vendedor por itens especificados:

O funcionamento deste parâmetro é similar ao do parâmetro 10056 pois também define a associação de um vendedor para itens vendidos. No entanto, neste caso, somente os itens configurados no sistema para solicitar esta associação de vendedor exibirão a tela de pesquisa de vendedor.

Mostrar Zoom Troco:

Este parâmetro define se ao final da venda será exibida uma tela informativa com o valor do troco, nas vendas em que o valor recebido é maior que o valor total da venda.

Qtd. Comprovante Sangria Extra:

Este parâmetro define a emissão de um relatório gerencial logo após o registro de uma sangria pelo operador do sistema. Ou seja, sempre que valores forem retirados do caixa será impresso o número de vias deste relatório informado pelo parâmetro. O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro.

Imprimir Descrição Forma Pgto Comprovante Extra:

Objetivo deste é exibir no comprovante da sangria a "espécie" da retirada, dinheiro, cheque pré-datado, cheque a vista etc...

Exige re-autenticação na aferição:

Define a obrigatoriedade de re-autenticação do operador no sistema no momento do lançamento de uma nova aferição. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Controla número de malote na sangria:

Define a obrigatoriedade de informar o número do malote no momento em que é feita uma sangria. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Abrir tela de itens automaticamente ao iniciar:

Define que o sistema deve ser iniciado diretamente na tela de itens para venda ao invés da tela padrão de abastecimentos. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Solicita senha na Redução Z:

Este parâmetro obriga o operador a digitar sua senha antes da emissão da redução Z. Ou seja, exige autenticação de um usuário habilitado no sistema ou do supervisor. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Tipo Preço Padrão:

Indica qual preço será utilizado no cálculo do valor dos itens de venda. O cadastro de itens do sistema permite informar até 6 (seis) preços diferentes para um mesmo produto. O preço padrão que será utilizado para o cálculo da venda é definido por este parâmetro. As opções disponíveis são "A", "B", "C", "D" OU "E".

Caminho Executável do EMSys: nesta caixa de informação será utilizada para informar o caminho de onde está instalado o EMSys3.

Filtro de Vendas por Vendedor no Relatório de Venda:

No resumo de venda será impressa discriminadamente a mesmas por vendedor. Este claro, quando informado na baixa da venda.

Solicitar Vendedor na Sangria:

Função que habilita a impressão do nome do operador que ABRIU O CAIXA no comprovante da sangria.

Impressão

O responsável pelo posto deverá ser consultado para determinar quais informações serão impressas no rodapé do Cupom Fiscal.

Impressão da Classe do Cliente no Rodapé:

O Parâmetro define se a informação da classe do cliente será impressa no rodapé do cupom fiscal em todas as vendas. A classe do cliente é uma das informações que devem ser configuradas no cadastro do cliente. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Impressão do Cartão do Cliente no Rodapé:

Este parâmetro define se o número do cartão do cliente utilizado na compra será impresso no rodapé do cupom fiscal. O número do cartão do cliente é uma das informações que devem ser configuradas no cadastro do cliente.

Impressão do Tipo de Cobrança no Rodapé:

Este parâmetro permite a impressão de informação do tipo de cobrança feita ao cliente no rodapé do cupom. Esta informação é obtida dos dados cadastrados para o cliente no sistema (Tab_Cliente).

Imprimir comprovante de sangria:

Este parâmetro define a impressão de uma via do relatório gerencial de sangria sempre que for registrada uma sangria no sistema. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Imprimir relatório de venda no fechamento caixa:

Este parâmetro define a emissão de um relatório resumido das vendas feitas no turno corrente logo após o fechamento do caixa

Imprimir Nome do Vendedor no Cupom:

Este parâmetro define a impressão do código e nome do vendedor da compra no rodapé do cupom fiscal. Estas são informações que devem ser configuradas no cadastro do cliente. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Imprimir Nome Do Caixa no Cupom:

Este parâmetro define se o nome do operador do sistema será impresso no rodapé do cupom fiscal de cada venda. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Imprimir média de combustível no rodapé do cupom: Este parâmetro define se a média de consumo de combustível por Km do veículo do cliente será impressa no rodapé do cupom fiscal.

Imprimir cupom de acordo com o abastec. Limite:

Este parâmetro define se o sistema fará um controle da quantidade máxima de litros de combustível permitido vender num mesmo cupom fiscal.

Qtd. Limite para abastecimento no cupom fiscal:

Este parâmetro define a quantidade máxima de litros de combustível permitida para abastecimentos num mesmo cupom fiscal. Este limite será verificado somente se o parâmetro 10064 estiver configurado como "Sim". O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro. No exemplo da figura 1 serão permitidos no máximo 1000 litros de abastecimento por cupom.

Imprimir cupom diferença encerrante por limite:

Este parâmetro define se o sistema fará um controle da quantidade máxima de litros de combustível permitida para venda com diferença entre o encerrante da bomba de abastecimento e o encerrante do sistema.

Qtd. limite p/ impressão da diferença do cupom: Este parâmetro define a quantidade máxima de litros de combustível permitida para abastecimentos com diferença entre os encerrantes da bomba de abastecimento e o encerrante do sistema. Este limite será verificado somente se o parâmetro 10067 estiver configurado como "Sim". O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro.

Imprimir cabeçalho no cupom (ECF Térmica):

Este parâmetro obriga a impressão de um cabeçalho com informações do cliente em todo cupom fiscal emitido pelo sistema. Válido somente para impressora fiscal (ECF) térmica.

Imprimir Rel. Encerrantes no Fechamento de Turno: Este parâmetro define se o relatório de encerrantes será impresso na ECF logo após o fechamento de cada turno. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Imprimir Rel. Venda Itens Críticos no Fechamento de Turno:

Responsável por definir se o relatório de itens críticos vendidos será impresso na ECF logo após o fechamento de cada turno. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Mensagem de Rodapé Cupom/PROCON:

Trata-se exatamente da mensagem que será exibida no cupom fiscal, exemplo: Ligue PROCON (xx) xxxx-xxxx.

Impressão de Olho no Imposto:

Este parâmetro permite a impressão dos impostos aproximados incidentes nos itens no cupom fiscal c/ou relatório gerencial, conforme LEI Nº 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. Tem-se as opções: Opção 1: "Não sair a mensagem"; Opção 2: Sempre sair a mensagem; Opção 3: Perguntar ao operador.

Parâmetro Servidor

Estas informações são passadas pela Linx Sistemas quando necessário. São dados configurados na implantação.

Código PDV Servidor:

Este parâmetro indica o código do PDV/servidor onde estão instalados o sistema e a base de dados. O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro.

Nome PDV Servidor:

Este parâmetro indica o nome do PDV servidor onde estão instalados o sistema e a base de dados. O valor deste parâmetro deve ser uma palavra igual ao nome do computador servidor. Por exemplo, o nome do servidor é "PISTA".

Caminho PDV Servidor:

Este parâmetro indica o diretório onde está a base de dados do sistema. Para alterar o caminho padrão de instalação é preciso clicar no botão que está circulado em amarelo na figura 1 e selecionar outro. O parâmetro deve ser preenchido com o caminho completo do local onde está o banco de dados, inclusive o nome e extensão. O valor padrão deste parâmetro é "C:\REZENDE\TACGAS3\DADOS\TG3.FDB".

Grava Histórico de Vendas:

Este parâmetro define a criação de históricos de todas as vendas efetuadas no sistema. As opções de escolha deste parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Turno

Limite Fechamento Caixa Após 24H:

Quantidade de horas que o turno ficará em aberto após completar 24h que o mesmo foi aberto. Lembrete: Todas as vendas são consideradas na data da abertura do turno. Parâmetro = "zero" - não cria restrições. Parâmetro = "10" - o turno poderá ficar aberto somente 10 horas a mais após ser completado 24 que o turno foi aberto, após este horário será exigido o fechamento do turno automaticamente. Exemplo: Imagine um turno aberto às 10:00 do dia 01/01, caso não se feche esse turno o sistema às 20:00 do dia 02/01 irá informar que o turno deve ser fechado e irá iniciar o processo automaticamente.

Forçar Conferência de Encerrantes:

Ao fechar o turno, este parâmetro obriga a conferência de todos os encerrantes que ainda não foram conferidos no momento do fechamento do caixa (turno).

Quantidade Turnos para Bloqueio de Abastecimento Pendente:

Este parâmetro define o número de vezes que abastecimentos pendentes podem ser utilizados em turnos subseqüentes ao turno em que foi criado. O valor do parâmetro deve ser numérico e positivo. O número de turnos é referente a quantos turnos esse mesmo abastecimento poderá continuar na tela sem ser impresso. Orienta-se para essa configuração seja "1".

Tipo de Fechamento de turno:

Existem dois tipos de configurações: Com Resumo de Caixa e Sem Resumo de Caixa. "Com Resumo de Caixa" o sistema irá imprimir um Resumo do Caixa ao se fechar o turno.

Leitura dos Encerrantes Automático no Fechamento do Turno:

Executa a leitura sempre que encerrar o fechamento do turno, automaticamente sem interferência do operador (Somente quando houver Automação instalada).

Bloquear turno com abastecimentos pendentes:

Este parâmetro bloqueia o fechamento de turno quando houverem abastecimentos pendentes no sistema, ou seja, abastecimentos que não foram faturados. As opções disponíveis para este parâmetro são "Sim" ou "Não".

Permitir troca de operador durante o turno:

Este parâmetro define a possibilidade de troca de operador num mesmo turno sem que a realização de alguns processos no sistema seja impossibilitada para um operador diferente do operador de abertura do mesmo.

Quantidade máxima de Turno por dia: define o número máximo de turnos que podem ser abertos no sistema num mesmo dia. O valor do parâmetro deve ser numérico e inteiro. No exemplo da figura 1 pode ser aberto um único turno por dia.

Conferência Cega de encerrantes:

Este parâmetro se o operador do sistema poderá visualizar a diferença da litragem entre os encerrantes da bomba e do sistema no momento da conferência dos encerrantes. As opções disponíveis para este parâmetro são "Sim" ou "Não".

Obter Medição dos tanques ao fechar o turno:

Este parâmetro realização a medição dos tanques de combustível após o fechamento do turno caso configurado.

Permite Visualizar Total de Vendas no Fechamento do turno:

Emite relatório de fechamento de caixa no fechamento do turno.

Bloqueio

Permite bloqueios "condicionais" no PDV. Fica a critério dos gestores definirem se irá, sim ou não, bloquear algumas operações no ponto de venda.

Bloquear Novos Emitentes:

Este parâmetro define o bloqueio de novos emitentes de cheques cadastrados no sistema. As opções possíveis para o parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Bloquear abastecimento - Placa não relacionada:

Este parâmetro define o bloqueio de qualquer tipo de venda, tanto abastecimentos como produtos, para clientes que não possuem uma placa de carro relacionada em seu cadastro no sistema.

Verifica Vencimento Cadastro:

Este parâmetro indica se o sistema deve verificar se o cliente possui um prazo para vencimento de seu cadastro. As opções disponíveis para o parâmetro são "Sim" ou "Não".

Bloquear comprovante de aferição:

Este parâmetro configura a emissão de um comprovante na impressora fiscal (ECF) com informações de uma aferição. As opções possíveis para o parâmetro são "SIM" ou "NÃO".

Bloquear visualização de dados do cliente:

Este parâmetro define se alguns dados do cliente serão mascarados para visualização do operador. Esta ocultação de informações pode ser configurada para resguardar dados importantes do cliente. Os dados que terão sua visualização impossibilitada são o número do CPF, o endereço completo e o telefone do cliente.

Permitir Entrada Dados Cheque via CMC7:

Só permite ler um cheque a partir do leitor de CMC7.

Obriga Informar o CPF/CNPJ do Consumidor Padrão:

Obriga informar CPF/CNPJ mesmo nas vendas destinadas ao consumidor padrão.

Bloquear cliente no pré cadastro:

Mantém bloqueado o cliente cadastrado a partir do pré-cadastro.

Bloquear a importação de pedido do Inforlub sem vendedor:

Ao importar o arquivo TXT da Inforlub, o TACgas obriga, "sim" ou "não" constar o nome do vendedor relacionado à venda.

Apresentação

O parâmetro apresentação tem como função permitir que a tela de venda seja minimizada.

Permite Minimizar a tela do Sistema:

Pode-se minimizar o TACGAS3 no pdv Sim ou Não, se sim habilita-se a função minimizar na tela, caso contrário, a opção não é exibida.

Sincronizar Horário de Verão

Se o parâmetro "Horário de verão" estiver marcado "SIM" o TACGAS3 verificará automaticamente a entrada/saída do horário de verão.
Logo, é necessário executar a função disponível no menu "Outras funções" para "entrada" após a emissão da redução Z.
Para a saída do horário de verão, o procedimento correto é aguardar a emissão da Redução Z normalmente as 00h00min horas, aguardar (uma hora) para executar o comando de saída para concluir a operação.

Marcado "SIM" o TACGAS3 verificará automaticamente a entrada/saída e horário oficial seja verão ou não de cada Estado.
Quando houver divergência de horário entre ECF x SISTEMA o TACGAS3 adotará o horário da ECF automaticamente.

NFC-e – Nota Fiscal Eletrônica para o Consumidor Final

O que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e?
A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e – é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio ao consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente.
A configuração e a utilização da NFC-e no TACGas, precisa corresponder as regras de cada Unidades Federativas (Estados) a exemplo da "Versão do Layout", cujo modelo, é definido por ESTADO.

Emite NFC-e:

Parâmetro que habilita a emissão da nota fiscal eletrônica do consumidor no PDV, "Sim" ou "Não";

Ambiente da NFC-e:

Optar pela opção PRODUÇÃO, pois, corresponde a validade jurídica apta à seu uso;

Código Modelo de Documento para NFC-e:

Digite o código do modelo do documento equivalente à NFC-e cadastrado no EMSYS;

Imprime Automaticamente NFC-e:

Este parâmetro envia a impressão da NFC-e automaticamente após a baixa da venda realizada no PDV;

Utiliza Mini Impressora:

A mini impressora é uma ECF-Não Fiscal, para habilitar essa funcionalidade é necessário tratar o campo, opção "Sim" e "Não";

Tipo Comunicação:

Indicar qual a porta de comunicação da Mini Impressora;

Marca da Mini impressora:

Dentre as marcas das ECF's-Não Fiscal disponíveis no mercado integramos com: SWEDA, Itautec, Dataregis, Daruma, Bematech, Urano, Elgin, Epson, IBM e ZPM.

Modelo da Mini Impressora:

Preencher o campo de acordo com a ECF utilizada;

Mensagem Fixa na NFC-e:

Mensagem fixa qual será exibida no rodapé da NFC-e;

Versão do Layout:

Este parâmetro deve ser selecionado de acordo com o ESTADO, pois, cada UF adota uma versão para emissão da NFC-e. Atualmente há três layouts disponíveis: 2.0, 3.0 e 3.1. 

Sem Parar

PULAR

Aba ECF

Porta ECF:

Este parâmetro define a porta de comunicação do computador onde o sistema está instalado para realizar a conexão da impressora fiscal (ECF). As opções disponíveis para este parâmetro são: COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, LPT1 e LPT2.

Gerar Log do ECF:

Este parâmetro define a gravação de um arquivo de log contendo todas as funções executadas na impressora fiscal (ECF) durante o dia. As opções disponíveis de escolha são "SIM" ou "NÃO".

Imprimir Leitura X na Abertura do Caixa:

Este parâmetro define a impressão da Leitura X no momento da abertura do caixa. As opções disponíveis para este parâmetro são "Sim" ou "Não".

Exigir Senha ao abrir a gaveta:

Este parâmetro define a obrigatoriedade de digitação de senha do operador do sistema quando é realizada a abertura da gaveta de dinheiro. Para utilização deste parâmetro é obrigatória a existência de uma gaveta instalada para evitar travamento do sistema. As opções disponíveis para este parâmetro são "Sim" ou "Não".

Configurações Adicionais

Driver ECF:

Este parâmetro define o nome do driver de configuração da impressora fiscal (ECF) instalada e que está sendo utilizada no sistema para emissão dos cupons fiscais e relatórios gerenciais. Atualmente as impressoras compatíveis para utilização do sistema são: Bematech (_Bemafi.dll, _BemafiMFD.dll), Daruma (_Daruma.dll), Elgin (_ElginMFD.dll), Epson (_Epson.dll), Itautec (_Itaufi.dll, _ItaufiMFD.dll), Sweda (_Sweda.dll, _SwedaC.dll) e ZPM (_ZPM.dll) e etc.

Modelo ECF:

Este parâmetro define o modelo da impressora fiscal (ECF) que está sendo utilizada pelo sistema para emissão dos cupons fiscais e relatórios gerenciais. Verifique a descrição do modelo no manual da ECF.

Tradução da Alíquota:

Este parâmetro define a tradução para o sistema de nomenclaturas diferentes de alíquotas entre ECF's de fabricantes distintos. Sua utilização é necessária somente quando o cliente possui ECFs de fabricantes cuja nomenclatura de alíquota é diferente entre si. Um exemplo prático são ECFs dos fabricantes Epson e Itautec. A Epson utiliza uma nomenclatura de dois caracteres para representar as alíquotas iniciando sempre com o caractere "T" e um segundo caractere variável em ordem alfabética, da seguinte forma TA, TB, TC, etc. A Itautec utiliza uma nomenclatura numérica para representar suas alíquotas da seguinte forma 01, 02, 03, etc. Devido a esta diferença, no momento de obter estas alíquotas o sistema mantém o padrão numérico e o outra nomenclatura será traduzida substituindo os dois primeiros números informados no parâmetro pelos últimos dois caracteres.

Tradução da Forma de Pagamento:

Este parâmetro define a tradução para o sistema de nomenclaturas diferentes de formas de pagamento entre ECFs de fabricantes distintos. Sua utilização é necessária somente quando o cliente possui ECFs de fabricantes cuja nomenclatura de alíquota são diferentes entre si.

Configurações Gaveta

Gaveta Instalada: se há gaveta instalada sim ou não.

Permite Venda com Gaveta Aberta: se permitirá efetuar vendas com gaveta aberta.

Abrir Gaveta Antes da Tela Troco: se a gaveta será aberta somente na tela de troco ou não.

Abrir Gaveta Antes da Finalização da Venda: antes da finalização da venda a gaveta será aberta, sim ou não.

Relatórios Gerenciais

Relatórios gerenciais necessitam ser referenciados entre TACGAS3 x Gerenciador da ECF x ECF. Os documentos cadastrados na ECF têm códigos que, subseqüentemente precisam ser relacionados com o TAcgas, conforme exemplo ilustrativo abaixo

,A tela acima demonstra o cadastro do RELATÓRIO GERENCIAL na ECF utilizando Bematool (exemplificando, pois cada marca ECF tem sua forma de cadastro); e a forma como é apresentada na ECF e, por conseguinte, o relacionamento dos códigos no TACGAS3. Logo, compreende-se que os "dados" x "códigos" são respectivos em ambos sistemas.

Relatório administrativo

Meios de pagamento

Identificação PAF-ECF

Controle de Encerrantes

Abastecimentos Pendentes

Aferição

Parâmetros de Configuração

A partir da versão 3.0.40.0 do TACGAS3 - PAF-ECF REQUISITO XXXVII nº 4 e nº 5, REQUISITO XLIV nº 1, REQUISITO XLIII nº 1, REQUISITO XLV nº 1.*Alerta de PERDA de comunicação com a automação
*Alerta de RETORNO de comunicação com a automação
*Descontinuidade de encerrantes
*Perda de combustíveis
*Estoque físico de combustíveis

Alerta de Perda de comunicação:

Ao identificar a perda de comunicação de um ou mais bicos de abastecimento por período igual a 10 (dez) minutos ininterruptos, enviar comando ao ECF para a emissão automática de Relatório Gerencial denominado "ALERTA: PERDA DE COMUNICAÇÃO", da seguinte forma:

1. Impressão de relatório gerencial contendo o número do bico de abastecimento que perdeu a comunicação, o código e o tipo ou espécie de combustível comercializado pelo bico; a hora em que ocorreu a perda da comunicação seguida do valor do último encerrante capturado de todos os bicos de abastecimentos que perderam a comunicação.

Alerta de Retorno de comunicação:

Ao identificar o restabelecimento de comunicação de um bico, enviar comando ao ECF para a emissão automática de Relatório Gerencial da seguinte forma:

1. Impressão do relatório gerencial contendo o número do bico de abastecimento que restabeleceu a comunicação, o código e o tipo ou espécie de combustível comercializado pelo bico; "INÍCIO:" e a hora, o minuto e o segundo em que houve a perda da comunicação e a "FIM:" e a hora, o minuto e o segundo em que houve o restabelecimento da comunicação; e o total do tempo em que o bico ficou sem comunicação; e ainda seguida do valor do último encerrante capturado de todos os bicos de abastecimentos que restabeleceram a comunicação.

Descontinuidade de encerrantes:

Imediatamente após a gravação no banco de dados do registro da descontinuidade de encerrantes será impresso na ECF automaticamente, o relatório gerencial "Descontinuidade de encerrantes" previsto no Requisito XL.
No layout do relatório conterá:

1. Número da Bomba, número do bico, data da ocorrência, hora da ocorrência, motivo da ocorrência, justificativa da ocorrência, em no máximo três linhas, que levou a descontinuidade de encerrantes; medidas adotadas para correção da ocorrência, em no máximo três linhas.
2. Seguido do número do bico de abastecimento, do valor do último encerrante capturado do bico antes da ocorrência ou, na sua falta, o valor do encerrante final do último abastecimento realizado pelo bico antes da ocorrência e o valor do encerrante contido na placa eletrônica após a ocorrência, conforme, REQUISITO XLIV do PAF-ECF.

Perda de Combustíveis:

Após a constatação de uma variação negativa no estoque de combustíveis, decorrente da (QTDE VENDIDA – QTDE LITRAGEM VENDIDA) haver a emissão automática do relatório gerencial "Perda de combustíveis".
a) o título, grafado em caixa alta "PERDA DE COMBUSTÍVEIS", terá a identificação do tipo de combustível, contendo o código e espécie do combustível; seguida dc número de identificação do respectivo tanque onde foi contatada a variação negativa e d quantidade da variação negativa de combustível em litros e da descrição da espécie de combustível contida no tanque.

Estoque Físico do Combustível:

Antes da emissão da última Redução Z referente ao movimento do último dia do mês, enviar comando ao ECF para emitir Relatório Gerencial "Estoque Físico de combustíveis", cuja finalidade é registrar o inventário físico de combustíveis existente nos tanques, da seguinte forma:

1. O título, grafado em caixa alta, "ESTOQUE FISICO DE COMBUSTÍVEIS" terá: o número de identificação do tanque, seguido da quantidade, em litros, do combustível contido em cada tanque, e em seguida a descrição da espécie de combustível contida no tanque._Fonte: https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2013/ac009_13.htm_

Automação

A configuração da automação será feita de acordo com o modelo utilizado pelo posto. Selecione Automação.

Concentrador de Bombas

Automação Instalada: Selecione a opção "Sim" ou "Não"

Driver Automação: Selecionar o Driver da automação utilizada pelo posto.

Porta Automação: Selecionar a porta que a automação está ligada.

Configuração Automação: As bombas são configuradas de acordo com modelo utilizado pelo posto. Com isso causa um problema no valor total do abastecimento na bomba e o valor que cai no sistema. Vai acontecer de aparecer na bomba o valor total de R$ 10,00 e no sistema cair R$ 9,99 ou R$ 10,01. Essa diferença ocorre devido à falta da 3ª casa decimal no litro, pois normalmente são enviadas: a litragem e o valor Unitário. Daí o sistema calcula o valor total. Para resolver esse problema utiliza-se a configuração REL=S. Com essa configuração o sistema vai fazer o inverso, pegar o valor total e dividir pelo preço unitário e achar a Quantidade, fazendo com o valor fique arredondado.

Gravar Log da Automação: Caso ocorra algum problema de comunicação entre o sistema e a automação o sistema irá gravar um log no diretório C:\Rezende\TACGas3.

Formato da CBC (A – antigo /N – Novo/ I - Identif): Na automação CBC 03 e 04 existe dois tipos de string uma menor que tem informação de litros, número lógico e valor, e uma maior que além dessas informações traz também o número do encerrante. O ideal é utilizar a string NOVA.

Fator de multiplicação da automação CBC: Utilizar o fator 1, caso contrário deve-se consultar o suporte técnico da Linx Sistemas para informar o modelo da automação.

Após ter feito todas as configurações clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer, clique em "Yes".

Medidor de Tanque

O medidor eletrônico que, por meio de um sensor, faz o controle do volume de litros em estoque. A vantagem é que a medição do tanque deixa de ser manual diminuindo a margem de erro, passa a ser automatizada possibilitando ainda a transferência da informação sobre o volume do tanque e facilita a movimentação do encerrante.

Medidor instalado

Este parâmetro está configurado como "Sim" o sistema oferece ferramentas de medição em cada tanque existente com auxílio do medidor instalado.

Driver Medidor:

Define o nome do arquivo do driver de configuração do medidor de tanques instalado e que está sendo utilizado no sistema para medição do combustível nos tanques. Os drivers disponíveis no sistema para o medidor de tanques são: "_medtelemed.dll" e "_medveederroot.dll".

Porta:

Define a porta de comunicação do computador onde o sistema está instalado para realizar a conexão com o medidor de tanques. As opções disponíveis para este parâmetro são: COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, LPT1 e LPT2.

Configuração do Medidor: não implementado

Gravar Log:

Define a gravação de um arquivo de log contendo todas as funções executadas pelo medidor de tanques durante o dia.

Identificador

Identificador Instalado

Este parâmetro deve ser configurado somente quando o sistema controlar a identificação e liberação das bombas de abastecimento. Atualmente o único modelo que trabalha desta forma é o "Identifid I".

Driver: selecionar o driver do identificador,

Porta: indicar a porta onde está instalado o identificador;

Gravar Log do identificador: necessário marcar SIM para gerar arquivos log's referente ao identificador;

Tempo de bloqueio automático de bomba: determinará o número de segundos que o sistema deixará a bomba desbloqueada (aguardando o inicio do abastecimento) após a identificação do frentista no "Identifid". Ele foi criado para evitar o esquecimento de bicos desbloqueados indevidamente. Recomendamos configurar 30 segundos.

Display

Display instalada: informar se há ou não uma display instalada.

Driver Display: informar a DLL correspondente a display instalada

Porta Display: apontar número da porta

Gravar Log: permite gravar log ou não

Automático

Impressão de cupons

1. 1. 1. 1. Impressão automática ativada (10601): define a ativação da impressão automática de cupons com os abastecimentos pendentes (SIM ou NÃO). Quando este parâmetro está configurado como "Sim" o sistema inicia o processo de impressão automática no momento em que é logado, mantendo uma tela informativa de execução da impressão. Enquanto ativa todos os abastecimentos serão impressos em cupons fiscais sucessivamente até finalizar todos os abastecimentos ou, até que o processo seja interrompido.

Ilustração abaixo:

Para interromper a impressão automática basta clicar no botão Cancelar ou usar a tecla de atalho F12. Depois de este processo ser interrompido pode ser ativado novamente através da opção "Colocar Impressão em Modo Automático" no menu Automação, como mostra a seguir:

...Ou, marcar "Não" para impressão automática.

Impressão automática com flag marcado: define a impressão automática de cupons com os abastecimentos pendentes sem o flag marcado. Quando este parâmetro está configurado como "Sim" o sistema executa o processo de impressão automática da mesma forma como é feito no tópico anterior. A diferença é que os abastecimentos com flag marcado não serão impressos neste processo, ou seja, serão mantidos como abastecimentos pendentes.

Tempo de Reinício Automático da Impressão: define o tempo que o sistema aguarda antes de reiniciar o processo de impressão automática, sempre que for interrompido. Válido somente quando o parâmetro 10601 está configurado como "Sim". O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro e indica o número de minutos que o sistema aguardará até recomeçar o processo de impressão automática após o usuário tê-la interrompido.

Tempo Entre Abastecimento e Impressão: este parâmetro define o tempo que o sistema deve aguardar para imprimir um abastecimento pendente, calculado em minutos a partir do momento de inclusão do abastecimento no sistema. O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro e, indica o tempo em minutos que o sistema aguardará ente o abastecimento e a impressão do cupom fiscal.

Seleciona consumidor para impressão automática: este parâmetro solicita a digitação do código do cliente que será colocado nos cupons fiscais antes da impressão automática dos abastecimentos pendentes. As opções disponíveis para este parâmetro são "Sim" ou "Não".

Controle de Turnos

Indica se irá Abrir/Fechar Turno Automaticamente: determina a abertura automática do turno de trabalho pelo sistema. Para que o turno seja aberto automaticamente deve também ser configurado o parâmetro 10605 que indica o horário em que o sistema deve abrir o primeiro turno do dia. As opções disponíveis do parâmetro são "Sim" ou "Não".

Hora de Início do Expediente: define o horário exato de início do expediente que será utilizado pelo sistema para abrir o turno automaticamente, sem intervenção do operador. O parâmetro deve ser preenchido com um valor no formato de horário com horas e minutos, ambos com dois algarismos (hh:mm).

Quantidade de Minutos do Turno 1 a 5: define o período de duração em minutos do primeiro turno aberto no dia. O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro. Se o valor preenchido for igual a zero o sistema não fará o controle de fechamento e abertura automática.

Redução Z

A Redução Z é o documento fiscal emitido no ECF no encerramento das atividades diárias da empresa ou quando o próprio ECF solicitar. Equivale ao fechamento diário do caixa. Documento destinado à escrituração no Mapa Resumo ECF.
Obs.: A Redução Z é emitida apenas uma vez ao dia, se a mesma for emitida mais de uma vez ao dia impossibilita o funcionamento do PDV.

Emite Redução Z automaticamente: este parâmetro define se a Redução Z será emitida automaticamente pelo sistema no momento da abertura do primeiro turno do dia. As opções disponíveis para este parâmetro são "Sim" ou "Não".

Aba TEF – Transferência Eletrônica de fundos

Com o TEF os pagamentos podem ser efetuados por intermédio de cartões de bancos ou créditos nas seguintes formas: venda a vista, venda parcelada, pré-datada e cancelamento de venda.
Estas operações necessitam de Software TEF (devidamente homologado pelas empresas de cartões) concomitantemente à automação comercial; e pode ser processada de duas maneiras:
Tef Dedicado: que utiliza uma linha dedicada e mantém desta forma ligação direta com as redes dos cartões. Indicado para hipermercados, redes de lojas, magazines etc.
Tef Discado: que utiliza a linha telefônica como forma de comunicação com a rede dos cartões. Indicada para estabelecimentos pequenos ou de médio porte. TEF – Geral

TEF Instalado (10500): indica se o sistema fará o controle de dispositivos para transferência eletrônica de fundos (TEF) através de cartão de crédito ou débito automático em conta corrente. As opções disponíveis para este parâmetro são "Sim" ou "Não".

Número de Vias Comprovante TEF: define o número de vias do comprovante emitido pela máquina de cartão serão impressos após o pagamento da compra utilizando TEF. E necessário que o parâmetro 10500 esteja configurado como "Sim". O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro. No exemplo da figura 1 serão sempre emitidas duas vias do comprovante de pagamento via cartão. Quando o parâmetro é configurado como zero (0) o sistema emitirá sempre uma via de comprovante.

Número máximo de parcelas TEF (Sem Cartao): indica o número máximo de parcelas autorizadas para dividir o pagamento de uma compra no cartão de crédito. O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro. No exemplo da figura 1 o sistema permitirá parcelar o pagamento em no máximo 10 parcelas.

Correção de Forma de Pagamento: define se o sistema vai realizar uma correção das formas de pagamento cadastradas para o sistema (tabela Tab_Forma_Pagto) pelas formas de pagamento cadastradas para o TEF (tabela Tab_Forma_Pagto_TEF). A correção é feita automaticamente pelo sistema buscando a forma de pagamento selecionada pelo operador dentre as cadastradas no TEF. Após encontrar a forma de pagamento do TEF, o sistema procura dentre as formas de pagamento do sistema aquela cujo código seja igual ao código da forma do TEF. As opções disponíveis para este parâmetro são "Sim" ou "Não".

Exigir Autorização do Cartão: quando fizer uma baixa utilizando forma de pagamento P.O.S terá quer informar o número da transação gerada no P.O.S., assim obriga-se o operador a informar o número da autorização do cartão do cliente durante a baixa da venda;

CTF – Fidelização e Premiação BR: é utilizado para captar informações para a CIELO, principalmente transacionar pontos da própria CIELO.

Tef's Habilitados (10506)

TEF (10506): permite a configuração de um terceiro dispositivo de transferência eletrônica de fundos (TEF). Após selecionar este parâmetro será necessário configurar os demais parâmetros do TEF1, 10507., 10508. e 10509.

Descrição do TEF1: indica a descrição ou nome do terceiro TEF configurado para ser utilizado no sistema. Para definir este parâmetro é necessário selecionar o parâmetro 10506. O parâmetro pode ser preenchido com letras, números ou caracteres especiais, respeitando o tamanho máximo de 40 caracteres. No exemplo, o primeiro TEF configurado e um cartão VISA.

Caminho do TEF1: indica o caminho onde está o arquivo de configuração do terceiro TEF instalado. Para definir este parâmetro é necessário selecionar o parâmetro 10506. O parâmetro pode ser preenchido com letras, números ou caracteres especiais, respeitando o tamanho máximo de 40 caracteres.

Driver do TEF1: define o nome do arquivo do driver de configuração do quarto TEF instalado e que está sendo utilizado no sistema para pagamentos com cartão. Para definir este parâmetro é necessário selecionar o parâmetro 10506. Atualmente os TEFs disponíveis para utilizaçâo no sistema sâo: "_sitef.dll", "_diretef.dll", "_scope.dll", "_tefdisc.dll", "_teftcs.dll".

Configurações Adicionais

As informações à seguir são fornecidas pela empresa que fornecerá o serviço TEF.
A aba "Configurações Adicionais" possui os parâmetros utilizados para configuração dos TEFs dedicados. E devem ser configurados exatamente como foram cadastrados no "Servidor do TEF". Estes parâmetros são utilizados somente nos TEF'S Scope (Itautec) e Diretef (Direção).
Atenção: ao configurar esta aba, de forma a não causar conflito com outro PDV, quando o tef for direção confirme no gerenciador do DPOS o número do PDV.

Empresa: este parâmetro indica o código da empresa que está utilizando o sistema. Esta informação deve ser configurada da mesma forma que foi cadastrada no servidor do TEF.

Filial: este parâmetro indica o código da filial que está utilizando o sistema no TEF configurado. Esta informação deve ser configurada da mesma forma que foi cadastrada no servidor do TEF.

PDV: Indica o código do PDV que está utilizando o sistema no TEF configurado. Esta informação deve ser configurada da mesma forma que foi cadastrada no servidor do TEF.

IP Host Servidor: indica o IP do servidor onde o TEF foi configurado. Ele é utilizado para editar o arquivo Scope.ini, porém se o mesmo não surtir efeito a alteração pode ser feita manualmente no arquivo. Somente utilizado no TEF Scope.

Rodapé

O rodapé quase nunca será configurado pelo fato do PAF-ECF ter o controle do cupom fiscal na maioria dos Estados.

Consulta/Impressão de cheque

Obs: estes parâmetros são fornecidos pela operadora da consulta.

Consulta Online

Realiza consulta online: define se o sistema vai realizar algum tipo de consulta online para cheques. As opções disponíveis para este parâmetro são "Sim" ou "Não".

Tipo de Pesquisa: Caso o parâmetro acima esteja marcado como SIM: É aqui que se aponta o tipo de pesquisa (Qual servidor de consultas será utilizado).

Consultar durante a Venda: Define se o sistema irá realizar consultas durante as vendas.

Arquivo de Saída: Informa o caminho onde serão gravados os arquivos de retorno do cheque.

Código Loja: Código da loja que consta no contrato.

Código da Rede: Código da Rede onde será consultado o cheque.

Código do Contrato: Código do contrato efetuado para a consulta do cheque.

Após ter feito todas as configurações clique em Salvar/F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer clique em "Yes".

Impressora de cheque instalada: informe se há impressora "Sim ou Não";

Dispositivo: selecione o dispositivo adequado;

Diver Impressora de cheque: indique o driver;

Porta Impressora de Cheque: indique a porta;

Gravar Log da Impressora: se desejar registrar log's da impressora de cheques "Sim ou não".

Consulta Serasa

Porta: corresponde a porta de comunicação do equipamento instalado como o computador.

Servidor: fornecido pela Serasa.

Login/Senha: fornecido pela Serasa.

CNPJ / Código da Estação: também fornecidos pela Serasa. De posse dos dados o técnico deverá realizar a configuração.

Comprovante de Venda

Imprimir Comprovante de Venda a Prazo:

define se o sistema emitirá um comprovante ao final de toda venda a prazo realizada no sistema.

Imprimir Comprovante Resumido:

Este parâmetro define se o comprovante de venda emitido com a configuração do parâmetro 10015 será resumido, ou seja, sem informações dos itens do cupom fiscal.

Imprimir Código/Nome Cliente:

define se o código e nome do cliente serão impressos como informações adicionais no rodapé do comprovante fiscal no momento de finalização da venda.

Imprimir CNPJ/CPF Cliente:

define se o cpf/cnpj do cliente será impresso como informação adicional no rodapé do comprovante fiscal no momento de finalização da venda.

Imprimir Endereço Cliente:

define se o endereço do cliente será impresso como informação adicional no rodapé do comprovante fiscal no momento de finalização da venda

Imprimir Nome do Vendedor:

define se o nome do vendedor configurado no sistema para a venda será impresso no comprovante de venda após finalização da venda.

Imprimir Dados do Veículo:

define se dados do veículo do cliente serão impressos no comprovante de venda após finalização da mesma.

Modelo do Comprovante de Vendas:

este parâmetro define o tipo de comprovante de venda será emitido pela impressora fiscal ao finalizar a venda. As opções disponíveis para este parâmetro são "0 - Comprovante Vendas" ou "1 - Nota Promissória".

Número de Vias do Comprovante de Vendas:

este parâmetro define o número de vias que serão impressas na impressora fiscal do comprovante de venda emitido ao finalizar a venda. O valor do parâmetro deve ser um número inteiro, e se não for informado será considerado igual a um (1).

Imprime Dados da Empresa no comprovante:

este parâmetro define a impressão dos dados da empresa no comprovante emitido ao finalizar a venda, além dos dados da empresa exibidos do cupom. Muito utilizado em segunda via e nota fiscal vinculada. As opções disponíveis para o parâmetro são "Sim" ou "Não".

Filtro de Vendas por Vendedor:

Esta opção permite escolher o parâmetro padrão para emissão do relatório de vendas do fechamento de turno, possui as seguintes opções: Vendedor Selec. cupom, vendedor selec. item e vendedor sele. item sem selec. Cupom. Após ter feito todas as configurações clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer clique em "Yes".

Imagem

Este parâmetro define o caminho da pasta onde se encontra a imagem do logotipo da empresa. Deve ser preenchido com o caminho completo até a sub-pasta onde está o arquivo ou, o operador deve utilizar o botão que fica ao lado do caminho para localizar a pasta.

Os parâmetros 11100, 11101 e 11102 são utilizados para informar ao sistema o local onde se encontra a logomarca da empresa que será exibida na tela inicial do sistema. Se a logomarca da empresa não for definida o sistema exibirá a logomarca da Linx Sistemas na tela principal.
Extensão Imagens (11101): Parâmetro não está sendo utilizado.
Logotipo da Empresa (11102): este parâmetro define o nome do arquivo de logotipo da empresa.

Fidelização

A função de fidelização só é habilitada após contratação do serviço Cartão Rezende junto a Linx Sistemas.

Utiliza Sistema de Fidelização

Este parâmetro indica se a empresa utiliza o sistema de fidelização e distribuição de brindes a clientes. Para habilitar o serviço no PDV selecione "SIM".

Sistema utilizado para Fidelização

define o tipo de sistema de distribuição de brindes utilizado pelo sistema. Para que este parâmetro seja configurado é importante que o parâmetro 11206 esteja configurado como "Sim". As opções disponíveis para este parâmetro são: D - Cartão Fidelidade (Rezende Sistemas).

Modelo do Leitor de Cartão: não está sendo utilizada

Porta do Leitor de Cartão: não está sendo utilizada

Caminho Impressão do Vale Brinde

este parâmetro indica o caminho onde está gravado o comprovante de brinde que será emitido para o cliente no momento da troca dos pontos do cartão fidelidade pelo brinde. Importante: verificar se a unidade federativa permite esta funcionalidade caso contrário não pode ser liberada.

Executa consulta Online no início da venda

Esta consulta é importante para verificar se o cartão está habilitado para ser utilizado, evitando que cartões perdidos, roubados, bloqueados, vencidos, com limite de número de vendas diárias excedidas ou limite de crédito atingido, sejam usados indevidamente.

Controla limite de crédito do cliente

Tal parâmetro define se o sistema fará o controle do limite de crédito do cliente no momento da venda ao utilizar o cartão Rezende. Esta verificação visa impedir que o valor máximo permitido ao cliente comprar no cartão, definido no sistema para cada cliente, seja excedido. Para este parâmetro ser configurado é necessário que o parâmetro 11209, que executa a consulta online do cartão, esteja configurado como "Sim" e, válido somente para parâmetro 11200 igual a "D - Cartão Fidelidade (Rezende Sistemas)".

Exige senha supervisor para venda off-line

Refere-se a solicitação da senha do supervisor sempre que o operador tentar realizar uma venda para cliente utilizando cartão fidelidade Rezende estando off-line, ou seja, sem conexão com a Internet, necessária para realizar a consulta do cartão fidelidade. A configuração deste parâmetro é válida somente quando o parâmetro 11200 está configurado igual a "D - Cartão Fidelidade (Rezende Sistemas)".

Imprimir pontuação gerada e acumulada

Este parâmetro define a impressão na tela da pontuação do cartão fidelidade Rezende acumulada pelo cliente no momento da finalização de cada venda.

Exige senha para resgatar prêmios:

Define se será exigida a digitação de senha do operador no momento de resgate de prêmios por pontos acumulados pelo cliente. Válido somente quando o parâmetro 11200 está configurado como "D - Cartão Fidelidade (Rezende Sistemas)".

Resgatar prêmios automaticamente

Parâmetro responsável por indicar se os pontos acumulados pelo cliente no cartão de fidelidade Rezende poderão ser convertidos em prêmios pelo sistema no momento em que o cliente recebe os pontos. Quando este parâmetro estiver configurado como "Sim" o sistema exibirá a tela de resgate de prêmios sempre após a finalização de uma venda para o cliente em que forem acumulados pontos, possibilitando ao cliente realizar o resgate se desejado no mesmo momento.

Visualizar recados cartão fidelidade

Indica se o sistema exibirá a tela de recados disponíveis para o cliente do cartão fidelidade Rezende.

Gerar vale cartão

Este parâmetro indica se o cliente pode utilizar os vales disponíveis no cartão fidelidade. Se configurado como "Sim", o cliente poderá receber o valor disponível do vale cartão em dinheiro ou produtos/serviços.

Quantidade de vias vale cartão

Este parâmetro é responsável por configurar o número de vias de comprovante que serão emitidas no momento do resgate do vale cartão. No exemplo da figura 1 foram configuradas duas (2) vias do comprovante.

Visualizar indicativo de situação do veículo

Este parâmetro indica a situação do veículo do cliente no momento da finalização da venda na tela de detalhes do rodapé do cupom fiscal.

Utilizar requisições cartão fidelidade

Tal parâmetro indica se o cliente poderá utilizar requisições armazenadas no cartão fidelidade para realizar aquisição de produtos e/ou serviços.

Qtd. vias requisição utilizada

Configura o número de vias do comprovante emitido no momento em que o cliente realiza o resgate de requisição de seu cartão fidelidade. O parâmetro deve ser um valor numérico inteiro.

Obriga placa/odômetro na requisição

Este parâmetro configura a obrigatoriedade de preenchimento da placa/odômetro do cliente ao gerar uma requisição em seu cartão fidelidade. Quando configurado como "Sim", o sistema não permite o cadastro da requisição sem informar a placa/odômetro.

Obriga senha cliente fidelidade Rezende

Tal parâmetro configura a obrigatoriedade do cliente informar sua senha do cartão fidelidade ao realizar as seguintes operações : consulta dos dados, resgate de prêmios, vale cartão e requisição.

Quantidade de vias comprovante de resgate

Refere-se à configuração do número de vias do comprovante de resgate que serão emitidas no momento de resgate dos pontos do cliente no cartão fidelidade em troca de um brinde.

Permite estorno de prêmios

Tal parâmetro indica se será permitido ao operador do sistema realizar o estorno dos pontos do cartão fidelidade do cliente no momento de devolução de brinde resgatado anteriormente.

Funcionários participam do programa fidelidade

Este parâmetro indica se os funcionários do empresa podem participar do programa fidelidade.

Informar código voucher na tela de resgate

Quando o cliente disponibilizar o resgate via hotsite com emissão de voucher. Durante o resgate o usuário deverá consultar/informar qual voucher será utilizado pelo cliente para que seja inativado na administração do cartão e não permita o resgate duplicado.

Informar o número de cartão rodapé (venda Online)

Permite pontuar para outro cartão fidelidade mesmo que tenha selecionado cliente no início da venda. Na tela de rodapé permite digitar outro número mesmo nas vendas online.

Fábrica de Relatório

Driver da Fábrica de Relatórios Instalado

Este parâmetro define se o sistema disponibilizará a fábrica de relatórios no sistema. Esta ferramenta oferece ao operador do sistema condições de criar os relatórios de sua necessidade para obtenção das informações desejadas.
Quando este parâmetro for configurado como "Sim" serão criadas duas opção no menu Administração: "Fábrica" e "Relatórios da Fábrica" no TACGAS3. A opção "Fábrica" dará acesso à ferramenta de criação dos relatórios e, a opção "Relatórios da Fábrica" listará todos os relatórios criados pelo operador utilizando a ferramenta.

Conexão alias BDE:

Este parâmetro define o nome do alias do tipo BDE que deve ser criado para estabelecer a conexão com o banco de dados do sistema. No exemplo acima foi criado um alias de nome "EMSys3". A configuração do alias deve ser feito antes da configuração dos parâmetros para a Fábrica de Relatórios.

TACClient

O TACClient é um gerador de pedidos dentro do TACGAS3 . Permite gerar um ticket com o número do pedido, este pedido quando consultado no TAC irá listar os itens constantes neste.

Usa TACClient: se sim é necessário instalar o executável do mesmo

Logar Usuário TAC: os mesmos operadores cadastrados no TACGas poderão lançar pedidos

Inserir/consultar pedido por: pode-se pesquisar por placa e/ou por pedido

Consultar Pedido pós fechamento caixa: sim ou não

Permite Localizar item pela descrição: sim ou não

Seleciona vendedor a cada pedido: se irá lançar o vendedor a cada pedido, sim ou não

Tipo de Módulo: simples

Alterar Pedido automaticamente: sim ou não

Embutir desconto/Acréscimo Preço: sim ou não

Fechar turno com Pedido Pendente: sim ou não

Exigir Senha Supervisor Cancelamento: sim ou não

Seleciona Cliente a cada pedido: sim ou não

MicroTerminal

Atalhos Forma de pagamento

Confirma Abastecimento

Parâmetro responsável por definir a exibição de uma mensagem de confirmação feita pelo sistema para toda venda rápida de abastecimento feita pelo operador utilizando uma das formas de pagamento com tecla de atalho.

Cod. F. Pagto para Dinheiro (0 p/ selecionar)

Este parâmetro define o código da forma de pagamento a ser utilizado pelo sistema na venda rápida paga em dinheiro. O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro igual ao código da forma de pagamento (Cod_Forma_Pagto) cadastrada na tabela de formas de pagamento do sistema (Tab_Form_Pagto), para o host que está sendo configurado ("Nom_Host") e o tipo da forma de pagamento (ind_tipo) igual a "DI".

Cod. Forma de Pagamento para Nota a Prazo (0 p/ selecionar)

Tal parâmetro define o código da forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema na venda rápida com nota a prazo, caso exista mais de uma forma deste tipo cadastrada no sistema. O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro igual ao código da forma de pagamento (Cod_Forma_Pagto) cadastrada na tabela de formas de pagamento do sistema (Tab_Form_Pagto), para o host que está sendo configurado ("Nom_Host") e o tipo da forma de pagamento (ind_tipo) igual a "NP".

Cod. F. Pagto para Cheque (0 p/ selecionar)

Este parâmetro define o código da forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema na venda rápida com cheque, caso exista mais de uma forma deste tipo cadastrada no sistema. O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro igual ao código da forma de pagamento (Cod_Forma_Pagto) cadastrada na tabela de formas de pagamento do sistema (Tab_Form_Pagto), para o host que está sendo configurado ("Nom_Host") e o tipo da forma de pagamento (ind_tipo) igual a "CN".

Cod. F. Pagto para Cheque-Pré (0 p/ selecionar)

Tal parâmetro define o código da forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema na venda rápida com cheque pré-datado, caso exista mais de uma forma deste tipo cadastrada no sistema. O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro igual ao código da forma de pagamento (Cod_Forma_Pagto) cadastrada na tabela de formas de pagamento do sistema (Tab_Form_Pagto), para o host que está sendo configurado ("Nom_Host") e o tipo da forma de pagamento (ind_tipo) igual a "CP".

Cod. F. Pagto para Cartão TEF (0 p/ selecionar)

este parâmetro define o código da forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema na venda rápida com cartão para TEF, caso exista mais de uma forma deste tipo cadastrada no sistema.
O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro igual ao código da forma de pagamento (Cod_Forma_Pagto) cadastrada na tabela de formas de pagamento do sistema (Tab_Form_Pagto), para o host que está sendo configurado ("Nom_Host") e o tipo da forma de pagamento (ind_tipo) igual a "CC".

Cod. F. Pagto para Carta Frete (0 p/ selecionar)

O referido parâmetro define o código da forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema na venda rápida com carta frete, caso exista mais de uma forma deste tipo cadastrada no sistema.
O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro igual ao código da forma de pagamento (Cod_Forma_Pagto) cadastrada na tabela de formas de pagamento do sistema (Tab_Form_Pagto), para o host que está sendo configurado ("Nom_Host") e o tipo da forma de pagamento (ind_tipo) igual a "CC".

Cod. F. Pagto para Adiantamento Frete (0 p/ selecionar)

Este parâmetro define o código da forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema na venda rápida com adiantamento, caso exista mais de uma forma deste tipo cadastrada no sistema.
O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro igual ao código da forma de pagamento (Cod_Forma_Pagto) cadastrada na tabela de formas de pagamento do sistema (Tab_Form_Pagto), para o host que está sendo configurado ("Nom_Host") e o tipo da forma de pagamento (ind_tipo) igual a "CC".

Cod. F. Pagto para Cartão POS (0 p/ selecionar)

Este parâmetro define o código da forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema na venda rápida com cartão POS, caso exista mais de uma forma deste tipo cadastrada no sistema.
O parâmetro deve ser preenchido com um valor numérico e inteiro igual ao código da forma de pagamento (Cod_Forma_Pagto) cadastrada na tabela de formas de pagamento do sistema (Tab_Form_Pagto), para o host que está sendo configurado ("Nom_Host") e o tipo da forma de pagamento (ind_tipo) igual a "CC".

Digitar Valor Pago

Tal parâmetro define se o operador deverá digitar o valor pago pelo cliente no momento do fechamento da venda. As opções disponíveis para o parâmetro são "Sim" ou "Não".

Tempo TelaTroco em Seg. (0 p/ não fechar automático)

Este parâmetro define o tempo de exibição em segundos da tela que exibe o valor do troco devido ao cliente. O valor digitado deve ser numérico e representa o número de segundos de permanência da tela de troco para o operador.

Confirma Rodapé: mesmo na venda rápida é possível editar o rodapé quando este estiver habilitada.

Alias do EMSYS utilizado pelo TAC

Este parâmetro define o nome do alias criado para acesso do TAC ao sistema EMSys3. Para criar o alias para o sistema EMSys3 utilize a ferramenta ConfigAlias que acompanha o sistema TACGAS3.

Balança

As balanças que integram com o TACGAS3  são TOLEDO e FILIZOLA.

Balança Instalada: Indicar se há balança instalada "SIM" ou "NÃO";
Driver Balança: selecionar o driver que corresponda a balança instalada;
Porta de comunicação com balança: selecionar a porta cuja balança está conectada;
Modelo balança: indicar o modelo correspondente a balança;

Configuração Balança

Teclado Automação Instalado

Esta configuração deve ser ativada quando houver o teclado instalado cujo será utilizado para otimizar a venda.

Geral

Para ativar coloque a opção teclado instalado igual a "Sim", e aponte o driver teclado automação.

Teclas de Atalho Itens

Tecla A = código de item; tecla B = código de outro item e assim consecutivamente. Este teclado é utilizado pra venda rápida. Após finalizar as configurações salve clicando em .

Guia de Introdução ao TACGAS3.

O TACGAS3 é um software de automação comercial para postos de combustível com emissão de cupom fiscal (ECF) e NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) homologado PAF-ECF e TEF.
O software possibilita o gerenciamento total dos postos de combustíveis com abrangência fiscal nacional, cuja, parametrização é realizada de acordo com os requisitos PAF-ECF de cada Estado. Através do TACGAS3 o cliente tem total controle das vendas, controle do estoque, controle de descontos por cliente/negociação, venda por operador dentre outras funcionalidades.
Todas as atividades são controladas por senhas atribuídas aos operadores, gerentes e supervisores a partir do controle de acesso a usuários.
O TACGAS3 ainda controla a entrada/saída do horário de verão, emissão de cupom fiscal com finalização por forma de pagamento, realiza o cancelamento do último cupom, efetua a leitura de memória fiscal, Leitura X, Redução Z, efetua Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) homologado pela Secretaria de Estado, além de permitir integração com a maioria dos equipamentos de automação comercial: leitores de código de barras, impressoras fiscais (ECF), CTF (controle total de frotas), impressoras e leitoras de cheques, impressora não fiscal, balanças, teclados reduzidos, softwares/hardwares para automação de bombas de combustível.
Integrado ao EMSYS3 e Cartão Rezende, ERP e Aplicativo de Fidelização respectivamente.


Configuração básica recomendável para instalação do sistema.
Processador 1.5GHz1 GB de memória RAM5GB de espaço livre em discoWindows 98/2000/XP/Vista/Windows7Monitor SVGA 256 coresResolução Mínima 800x600

Menu Sistema

Tela Principal do Sistema

Login/Logout do Operador (Ctrl + L)

As funções para realizar login e logout no sistema executadas pelo operador estão disponíveis no menu "Sistema".
Ao executar o sistema a tela de login será apresentada automaticamente para o operador, sem que nenhuma opção seja selecionada. Veja na figura abaixo a tela de login com dois operadores cadastrados, OPERADOR e SUPERVISOR. Para efetuar o login é preciso selecionar o operador desejado, digitar a senha e clicar e Ok.

A partir do momento em que há um operador logado será exibida a opção LOGOUT para que o operador possa ser desconectado do sistema, possibilitando a troca de operador quando necessário.

Alterar Senha do Operador

A função para alteração da senha de um operador está disponível no menu "Sistema" e permite que a senha cadastrada inicialmente pelo configurador (TG3Config), no momento da criação do operador, possa ser alterada sempre que desejado.
Ao clicar na opção a tela abaixo será exibida exigindo a digitação da senha atual, a digitação da nova senha e a confirmação da mesma.

Caso a informação da senha atual esteja correta e, a nova senha e a confirmação da senha estiverem iguais, a senha será alterada com sucesso e a mensagem da figura abaixo será exibida.

Recarregar Parâmetros do Sistema

A função para recarregar os parâmetros do sistema está disponível no menu "Sistema" e realiza a recarga automática de todos os parâmetros atualizados do sistema.
Esta opção é importante para que as alterações feitas nos parâmetros do sistema configurador TG3Config sejam atualizados no TACGAS3. Ao selecionar a opção, o sistema ficará em espera alguns segundos até que todos os parâmetros sejam carregados. Ao finalizar será exibida a mensagem da tela abaixo.

Sair do Sistema (F12)

A função para finalizar o sistema está disponível no menu "Sistema" e realiza o fechamento do TacGas. Ao clicar na opção será exibida uma mensagem questionando se o operador realmente deseja realizar a finalização do sistema.

Em caso positivo o sistema será fechado, caso contrário continuará em execução normal. Ao desconectar o operador através da opção LOGOUT será exibida a opção LOGIN para que um novo operador possa ser selecionado.

Menu Turno

Abrir Turno (F10)

Para realizar a abertura de turno, o operador deve acessar o menu "Turno" e clicar na opção "Abrir Turno", ou utilizar a tecla de atalho (F10). Para isso é necessário que não haja turno aberto até o momento.

Assim que realizar a ação será exibido a tela abaixo com o nome do operador, data atual, número do turno que está sendo iniciado e o fundo de caixa liberado para digitação do valor monetário com o qual o caixa iniciará suas atividades.

Quando o operador clicar em Ok será exibido uma mensagem para confirmar a abertura do turno.
Ao confirmar a abertura do turno será exibida a mensagem da tela seguinte
e confirmando que o turno foi aberto com sucesso. A partir desse momento o operador pode dar continuidade ao seu trabalho normal no sistema.

Fechar Turno

Para fechar o turno, o operador deve acessar o menu "Turno" e clicar na opção "Fechar Turno", ou utilizar a tecla de atalho (F11). Para isso é necessário que não tenha abastecimentos pendentes na tela.

• Clique em OK para encerrar o turno.

Sangria (Ctrl + S)

Para realizar a sangria no sistema, que é a retirada de dinheiro do caixa, deve-se acessar o menu "Turno" e clicar na opção "Sangria", ou utilizar as teclas de atalho (Ctrl + S).
Será exibida uma tela com as formas de pagamento cadastradas no sistema e configuradas para sangria e, um campo para digitação da quantia. O operador deve selecionar o tipo desejado, digitar a quantia a ser retirada no campo valor e clicar em OK.
No exemplo abaixo é possível realizar sangria somente em dinheiro. Todos os valores digitados serão somados e exibidos no campo total. Cada vez que o operador clicar em OK, o valor digitado será gravado no sistema como retirada feita no caixa.
Caso o parâmetro 10634 do configurador estiver configurado como "Sim", o sistema permitirá a digitação do número do malote da sangria realizada. No exemplo da figura abaixo o campo malote está circulado em vermelho.

Suprimento (Ctrl + U)

Para realizar o suprimento no sistema, que é a reposição de dinheiro em caixa, deve-se acessar o menu "Turno" e clicar na opção "Suprimento", ou utilizar as teclas de atalho (Ctrl + U).
O operador deve selecionar o tipo "espécie" correspondente e digitar a quantia a ser retirada no campo valor e clicar em OK.

No exemplo acima é possível realizar suprimento somente em dinheiro. Todos os valores digitados serão somados e exibidos no campo total. Cada vez que o operador clicar em OK, o valor digitado será gravado no sistema como suprimento feito no caixa.

Atalho do Menu Fiscal

Conforme exigência do roteiro PAF-ECF o menu fiscal está disponível em todas as telas operacionais, conforme ilustração abaixo:

Quando pressionado abre a tela de atalho das funções fiscais.

Visualizar Cheque Troco (Ctrl + Alt + T)

A visualização dos cheques emitidos para troco aos clientes do estabelecimento está disponível no menu "Turno", opção "Visualizar Cheque Troco", ou através das teclas de atalho (Ctrl + Alt + T). Ao executar o comando será exibida uma tela como na figura abaixo.

Esta consulta oferece ao operador funcionalidades para filtrar os cheques desejados: "Filtro" e "F3 - Cheques trocos disponíveis". O filtro possibilita que um cheque seja localizado dentre os cheques exibidos na tela digitando-se o número do mesmo.
A opção "Cheques trocos disponíveis mostra somente os cheques disponíveis para utilização, ou seja, sem cupom fiscal associado. Quando a opção é desmarcada são exibidos todos os cheques troco utilizados.

Visualizar Relatório de Venda

Permite ao usuário emitir relatório para conferência das vendas realizadas no respectivo turno.

Relatório Resumo de Caixa

A visualização do resumo do caixa do estabelecimento está disponível no menu "Turno", opção "Visualizar Resumo de Caixa". Ao executar o comando será exibida uma tela onde o operador poderá informar o número do caixa cujas informações das movimentações desejam visualizar ou simplesmente selecioná-lo.
Se o operador não souber o número do turno que precisa consultar existe a opção de consulta aos turnos do sistema. Para isso é preciso clicar no botão Pesquisar (F7) que será exibida uma tela com a listagem de todos os turnos. Ao clicar no turno desejado e clicar em Ok retornará a tela do relatório.

Relatório de Saldos em Estoque

Para visualizar ou gravar um relatório com todos os produtos do sistema que possuem saldo em estoque utilize a opção "Relatório de Saldos em Estoque" no menu Turno, ou através das teclas de atalho (Ctrl + Alt + S).
Para obter os produtos desejados deve ser digitado o código do turno "Seq. Turno".
Para pesquisar o turno desejado clique no botão Pesquisar que está ao lado do campo para digitação do turno. A tela de pesquisa será exibida listando todos os turnos, então selecione o desejado clicando sobre ele, veja figura abaixo.

Uma vez, informado o turno desejado o sistema será exibido relatório na tela para visualização, opção "F2 - Aplicar"; permite imprimir o relatório dos itens cancelados, opção "Imprimir"; e permite também salvar um arquivo texto com os produtos, opção "Salvar".
Quando a opção de impressão do relatório é selecionada o sistema exibe uma mensagem de confirmação da impressão. Se for confirmada o relatório será impresso na impressora fiscal.

Quando a opção para salvar o relatório é selecionada o sistema exibe a tela de diretório de arquivos do windows para inserir diretório onde será armazenado o arquivo.

Visualizar Consulta de cliente

Esta função é apenas informativa. Insere-se o código da consulta realizada no sistema e pressione .
O sistema irá retornar a tela contendo os dados cadastrais do cliente e formas de pagamento disponíveis e liberadas para tal cliente.

Visualizar Consulta de Emitente

Esta função também é apenas informativa. Insere-se o código de uma possível consulta realizada no sistema e pressione . O sistema irá retornar a tela abaixo contendo os dados cadastrais pessoais do cliente. O cadastro do mesmo é realizado no EMSys3.

Lançar Abastecimento como Aferição (F8)

O sistema permite transformar um abastecimento pendente em aferição através da opção "Lançar Abastecimento como Aferição do menu "Turno", ou através da tecla de atalho F8. Veja figura abaixo.

• Pressione .

Visualizar as aferições realizadas

A visualização das aferições de combustível, processo de medição e armazenamento dos abastecimentos feitos em cada um dos bicos do posto, está disponível no menu "Turno", opção "Visualizar Aferições". Ao executar o comando será exibida uma tela com todas as aferições feitas. No exemplo da figura abaixo estão disponíveis duas aferições dos bicos 03 e 01 o número do bico fica no lado esquerdo ao nome do combustível, do lado direito está o valor da aferição realizada.

Para fazer um novo lançamento manual clique no botão "Lança Aferição" e será exibida uma tela para escolha do bico de abastecimento.
O lançamento da aferição pode ser feito por valor total a ser pago, ou por quantidade em litros do abastecimento, basta pressionar "F3 - Informar por quantidade/valor".
Para excluir uma aferição lançada, clique sobre a aferição ser excluída e depois no botão "Excluir" da tela de visualização das aferições. Antes de excluí-la o sistema exibirá uma mensagem solicitando confirmação da exclusão como mostra a figura abaixo.




O sistema irá retornar tela de confirmação, clique na opção desejada.

Medição Manual do Tanque

Esta função possibilita o lançamento da medição do tanque feita pelo usuário e/ou responsável do posto.

• Selecione o item que corresponda ao lançamento;
• Informe a quantidade medida;
• Informe a capacidade do tanque;
• Digite a data da medição e hora, após pressione .

O sistema retornará tela de confirmação.

Menu Automação

Colocar impressão em modo automático

A opção para colocar a impressão dos cupons fiscais em modo automático no sistema está disponível no menu "Automação" e opção "Colocar impressão em modo automático".
Assim que a opção for selecionada será exibida uma pequena tela informando que a impressão automática de cupom fiscal está em funcionamento sempre que houver cupom para ser impresso. Enquanto os cupons estiverem sendo impressos será exibida a mensagem "Imprimindo cupom...", como na figura abaixo.

Existe um parâmetro no sistema configurador (TG3Config) do TACGAS3 que obriga o sistema a manter a impressão automática ativa todo o tempo, sem que seja preciso acessar a opção no menu para executá-la. Para maiores detalhes veja o parâmetro 10601.

Alterar o preço unitário da bomba (Alt + M)

A alteração do preço unitário dos combustíveis na bomba está disponível no sistema no menu "Automação" e opção "Alterar o preço unitário da bomba" ou, através das teclas de atalho (Ctrl + M).
Ao selecionar esta opção será mostrada uma tela com todas as bombas de abastecimentos, os combustíveis disponíveis em cada bomba e, o respectivo preço unitário. Veja figura abaixo.

Para realizar a alteração do preço unitário de uma bomba, o operador deve selecionar a bomba desejada e digitar o novo valor no campo "Novo Preço Unitário". Ao clicar no botão Ok (tecla de atalho F2), a alteração do preço será atualizada na bomba de combustível.

Para atualizar o preço de um mesmo tipo de combustível em todas as bombas pode-se acessar a pesquisa de itens no botão "Por Produto" (atalho F3). Ao selecionar esta opção será exibida uma tela com os dados de todos os combustíveis cadastrados no sistema.
Para concluir a alteração do preço do combustível em todas as bombas é preciso selecionar o desejado e clicar em OK.

Visualizar Encerrantes

A opção para visualização dos encerrantes do sistema está disponível no menu "Automação" e opção "Visualizar encerrantes". Ao selecionar a opção será exibida uma tela com uma grade de informações dos encerrantes de todos os bicos de abastecimento do posto. No exemplo da figura abaixo podem ser vistos os encerrantes dos bicos de 1 a 16, com informações de medição dos combustíveis.

Para realizar a conferência de um determinando encerrante o operador deve selecionar o bico desejado e clicar no botão "F2 – Conf. Encerrante". Então será exibida uma tela informando o bico que está sendo conferido, o valor do encerrante zerado e um valor informando a situação do encerrante. Assim que a opção for selecionada será mostrada uma tela que informará a diferença entre o encerrante e a bomba.
No campo encerrante o operador deverá colocar o valor do acerto a ser feito. O campo à direita do encerrante informará a diferença. As três possibilidades estão mostradas nas telas abaixo.

Manutenção de Bombas

O objetivo da manutenção de bombas é manter o controle sobre os encerrantes além de atender as especificações legais exigidas pelo Fisco.
Atualmente, a manutenção deve ser realizada a partir de 2.000 litros de diferença.
Existem duas opções no sistema para o lançamento da diferença. A partir do menu "Automação – manutenção de bombas" tem-se na tela de "Desontinuidade de Encerrantes" o lançamento da manual da diferença e/ou lançamento manual da manutenção de bombas. Ambos deverão estar amparados em documentos que atestem a operação. O lançamento manual via Nota Fiscal série D e a manutenção de bombas via documento técnico respectivamente.
A operação dá-se em "automação – manutenção de bombas". Será retornada a tela "Lançar nota fiscal consumidor" – pressione <ENTER>.

Para lançamento da Nota Fiscal Série D pressione o ícone e para a manutenção de bombas representadas nas telas abaixo respectivamente.

• Defeito no equipamento sem a necessidade de substituição – deverá ser marcado no lançamento de manutenção que não tenha ocorrido a troca da placa da bomba, por exemplo.
• Digite a data/hora da manutenção;
• CNPJ da empresa e o CPF do técnico responsáveis pela manutenção;
• Descreva o motivo da substituição;
• Justificativa;
• Digite as medidas adotadas;
• Informe o valor do encerrante antes da manutenção e o respectivo número do lacre constante na bomba;
• O valor atual do encerrante será obtido automaticamente assim que houver comunicação com a automação;
• Digite o número do lacre que permanece na bomba e clique em .

Bloquear Bico (Ctrl + B)

A opção para bloquear bico de abastecimento do sistema está disponível no menu "Automação" e opção "Bloquear Bico", ou também através das teclas de atalho Ctrl + B.. Ao selecionar a opção será exibida uma tela com todos os bicos de abastecimentos do posto na tela, como pode ser visto abaixo

Para realizar o bloqueio do bico para impossibilitar sua utilização para abastecimentos no posto, o operador deve selecionar o bico desejado, que não esteja bloqueado e, então clicar no botão Ok (F2). Então será exibida uma mensagem questionando se o operador deseja realmente bloquear o bico, como mostra a figura abaixo.

Ou bloquear "todos"... .

• Clique em . Será retornada a confirmação do bloqueio.
  
  

Desbloquear Bico (Ctrl + D)

A opção para desbloquear bico de abastecimento do sistema está disponível no menu "Automação" e opção "Desbloquear Bico", ou também através das teclas de atalho Ctrl + D. Ao selecionar a opção será exibida uma tela com todos os bicos de abastecimentos do posto na tela, como pode ser visto abaixo.

Para realizar o desbloqueio do bico para permitir sua utilização para abastecimentos no posto, o operador deve selecionar o bico desejado, que esteja bloqueado e, então clicar no botão Ok (F2). Então será exibida uma mensagem questionando se o operador deseja realmente desbloquear o bico, como mostra a figura abaixo.

A tela de desbloqueio de bicos possui uma ferramenta que possibilita o desbloqueio de todos os bicos simultaneamente, o botão "Desbloq. Todos". Ao clicar no botão será exibida uma mensagem questionando se o operador deseja realmente desbloquear todos os bicos, veja abaixo.

Se a automação instalada no posto não tiver a opção de bloqueio/desbloqueio de bicos de abastecimentos o sistema exibirá uma mensagem informando ao operador quando ele tentar realizar esta operação.

Bloquear Todos os Bicos

A opção para bloquear todos os bicos de abastecimento do posto cadastrados no sistema está disponível no menu "Automação" e opção "Bloquear todos Bicos". Ao selecionar a opção será exibida uma mensagem o operador se realmente deseja fazer o bloqueio de todos os bicos de abastecimento.
Ao clicar em "Sim" o bloqueio será feito automaticamente e não será possível realizar abastecimentos até que sejam desbloqueados.

Desbloquear Todos os Bicos

A opção para desbloquear todos os bicos de abastecimento do posto cadastrados no sistema está disponível no menu "Automação" e opção "Desbloquear todos Bicos". Ao selecionar a opção será exibida uma mensagem o operador se realmente deseja fazer o desbloqueio de todos os bicos de abastecimento.

Marcar Todos os Abastecimentos

A opção para marcar todos os abastecimentos pendentes (não faturados) na tela do sistema está disponível no menu "Automação" e opção "Marcar Todos Abastecimentos".
Na figura abaixo é possível visualizar todos os abastecimentos selecionados em evidência e circulados em vermelho.

Desmarcar Todos os Abastecimentos

A opção para desmarcar todos os abastecimentos pendentes (não faturados) na tela do sistema está disponível no menu "Automação" e opção "Desmarcar Todos Abastecimentos".

Marcar/Desmarcar Flag abastecimento

A opção para marcar/desmarcar abastecimentos pendentes (não faturados) na tela do sistema está disponível no menu "Automação" e opção "Marcar Todos Abastecimentos".
Para realizar o comando é preciso inicialmente selecionar o abastecimento a ser marcado/desmarcado. Se o abastecimento selecionado estiver marcado ao executar o comando, o sinal de X será retirado, desmarcando o mesmo. Caso contrário, se estiver desmarcado, ao executar o comando será colocado um sinal de X na coluna Flag.

Pesquisar Abastecimentos Pendentes

• Selecione o vendedor e clique em OK.

Medidor de Tanques

Para realizar a medição da quantidade de combustível nos tanques do posto acesse o menu "Automação" e opção "Medidor de Tanques". É necessário que o posto possua o medidor de tanques instalado para que o sistema possa realizar a medição. Também é necessário que o medidor de tanques tenha sido configurado no sistema configurador TG3Config. Para maiores informações sobre a configuração desta automação, veja Medidor de Tanques.
Ao acessar o medidor de tanques será exibida a tela abaixo. Ela possibilita ao operador realizar a medição individual de um tanque (F5), a medição automática dos tanques (F6) e realizar o inventário de Produtos (F7).

Na opção "F5 – Medição Individual Tanque" é possível obter a quantidade de combustível de um determinado tanque naquele momento. Para isso, selecione o tanque desejado dentre os cadastrados, exibidos na grade do lado esquerdo da figura acima e, clique no botão "F3 – Obtém medição Tanque". Na figura representativa do tanque que está no lado direito da figura acima serão exibidas as informações da medição feita.
Na opção "F6 – Medição Automática dos Tanques" é possível obter a medição da quantidade de combustível em todos os tanques cadastrados no sistema.

Ao clicar no botão "F3 – Obtém Medição", canto superior esquerdo da tela na figura abaixo, será exibida uma mensagem solicitando que o operador aguarde até que o sistema obtenha a medição de todos os tanques.

Na opção "F7 – Inventário de Produto" é possível obter um inventário para os produtos cadastrados. Cada produto inventariado pode ser identificado pela cor do tanque de acordo com a legenda de produtos e respectivas cores, veja na tela abaixo.

Menu Vendas

Lançar Abastecimento Manual

Selecionar Cliente

Para alternar a escolha do cliente para venda, acesse a opção "Selecionar Cliente" no menu "Vendas" ou pelo tecla de atalho F5.

Ao selecionar o cliente desejado e clique em OK ou (F2) e o nome do cliente da tela principal será alterado.

Registrar Abastecimento (F2)

Para registrar um abastecimento pendente utilize a opção "Registrar Abastecimento" no menu "Vendas", ou a tecla de atalho (F2).
Posicione o mouse sobre o abastecimento, e/ou, selecione o abastecimento através do menu, F2 e/ou pressione <ENTER>, será exibida uma mensagem questionando o operador se ele deseja imprimir o abastecimento, veja na figura abaixo.

Ao confirmar o sistema solicitará a seleção de um cliente exibindo a tela de pesquisa de cliente, como na figura abaixo.

Depois de informado o consumidor final será retornada a tela para confirmação dos dados do cliente ou ainda, para a inserção destes dados. Estes mesmos dados quando preenchidos e/ou existentes preenchem os dados no cupom fiscal.
Preencha os dados ou cancele para dar prosseguimento ou pressione ESC;

Ao finalizar o abastecimento selecionado será transferido para a tela de abastecimentos do cupom fiscal, veja na figura ao lado circulada em vermelho.

Vender Itens (F3)

Para realizar a venda de itens ou produtos utilize a opção "Vender Itens" no menu "Vendas", ou a tecla de atalho (F3).
Após selecionar a venda de itens será solicitado inicialmente o cliente para quem está sendo feita a venda, exibindo a tela de Pesquisa de Clientes, selecione o consumidor final e/ou o nome do respectivo cliente se necessário.

A seleção do produto a ser vendido pode ser feito de duas formas: utilizando o leitor de código de barras para leitura do código de cada produto e, utilizando a tecla F7, botão "Consultar Item" circulado em vermelho na tela anterior, para selecionar manualmente o produto.
Da forma manual a tela de pesquisa de itens será exibida com todos os produtos cadastrados no sistema.

Se o operador não indicar a quantidade desejada de cada item da venda, o sistema considerará sempre igual a um (1).
Para indicar uma quantidade basta digitar a quantidade desejada antes de selecionar o produto e logo depois digitar o sinal de asterisco . Na figura abaixo foi indicada uma quantidade igual a quatro (4), circulado em vermelho.

Após indicar a quantidade, selecionar o produto e clicar em Ok, o item será impresso no cupom fiscal e acrescentado aos demais itens da lista de produtos na tela, circulado em vermelho na figura abaixo. Repita este processo tantas vezes quanto necessário até concluir a venda de todos itens desejados.
O próximo passo será a finalização da venda para recebimento do pagamento. Neste momento deverá ser indicada a forma de pagamento utilizada pelo cliente. Para maiores informações ver tópico Finalizar Venda.

Finalizar Venda (F4)

Para finalizar uma venda e efetuar o pagamento utilize a opção "Finalizar Venda" no menu "Vendas", ou a tecla de atalho (F4). Esta opção está disponível tanto na tela principal do sistema quanto na tela de produtos para venda (F3).
Após realizar todo o processo de venda inicia-se a finalização e recebimento do pagamento. Neste momento deverá ser indicada a forma de pagamento utilizada pelo cliente que, pode ser feita de duas formas. Utilizando a tecla F4 (Formas de Pagamento) que mostrará todas as formas disponíveis para seleção. As telas a seguir ilustram duas alternativas para seleção da forma de pagamento.

Ao selecionar a forma de pagamento desejada e clicar em OK (F2) a venda será finalizada, mas antes será exibida a tela de configuração das informações impressas no rodapé do cupom fiscal, como mostra a figura abaixo.

• Preencha dados ou pressione ou cancele .
• Finalize a venda.

OBS: pode-ser faturar a venda com mais de uma transação cartão.

Impressão Rápida de Cupom (Ctrl + F2)

A impressão rápida de cupom fiscal está disponível no menu "Vendas", opção "Impressão Rápida de Cupom", ou através das teclas de atalho Ctrl + F2. O sistema oferece esta ferramenta para impressão de cupom fiscal de forma mais rápida quando a forma de pagamento for dinheiro.
Nesta opção o sistema exibirá somente uma tela solicitando o valor pago pelo cliente para a venda. Ao clicar em OK a venda é finalizada automaticamente com a forma de pagamento dinheiro e, posterior impressão do cupom fiscal.

• Basta pressionar .

Nota Fiscal Cupom (Ctrl + F11)

A emissão de nota fiscal a partir do cupom fiscal está disponível no menu "Vendas", opção "Nota Fiscal Cupom", ou através das teclas de atalho Ctrl + F11. Ao acessar esta opção é exibida uma tela com todos os cupons fiscais não cancelados do turno corrente, conforme figura abaixo.

Selecione o cupom fiscal a partir do qual será gerada a nota fiscal e clique no botão OK (F2).

• Informe o Cliente;
• Após preencher e/ou confirmar os dados pressione . Confirme a emissão da nota fiscal ou cancele.
  
  

O sistema retorna mensagem de sucesso na geração e o número da nota fiscal.

Para impressão da nota fiscal deve-se ter a template criada no EMSys,, pois, corresponde ao layout da nota. Sem a template não é possível sua impressão.

No TACGAS3  obedecendo ao PAF-ECF é permitido gerar a Nota Fiscal Eletrônica e realizar a sua transmissão.

Para tanto, é necessário ter instalado o EMSYS3 na máquina e possuir certificado digital instalado na mesma máquina.

A tela acima é a tela de gerenciamento da nota fiscal eletrônica permitindo consultar, transmitir, exportar XML e imprimir o DANFE.

Cancelar Venda Item (F9)

O cancelamento de itens de venda do cupom fiscal está disponível no menu "Vendas", na opção "Cancelar Venda Item", ou através da tecla de atalho F9.
Para cancelar um item do cupom é preciso selecioná-lo.

Ao acessar a opção no menu ou clicar F9 será exibida uma mensagem questionando o operador se deseja realmente cancelar o item.

Ao confirmar o cancelamento do item será destacada a cor do mesmo para vermelho.

A impressão do cupom fiscal será finalizada após a venda do item, posteriormente, o cancelamento será automático.

Cancelar Venda (F6)

O cancelamento de uma venda está disponível no menu "Vendas", na opção "Cancelar Venda", ou através da tecla de atalho F6.
O sistema sempre cancelará a venda atual do sistema, ou seja, o cupom fiscal ainda não faturado que estiver na tela. Ao solicitar o cancelamento o sistema exibirá uma mensagem informando o número do cupom atual e questionando se o operador deseja realmente cancelá-lo, veja figura abaixo

Consultar Carta frete (CTRL + F)

A consulta de carta frete está disponível no sistema no menu "Vendas" e opção "Consultar Carta Frete", ou através da tecla de atalho (Ctrl + F). A tela de consulta de cartas frete é mostrada na figura abaixo.

A carta frete é utilizada como forma de pagamento pelo sistema e esta pesquisa possibilita visualizar todas as cartas fretes aceitas para utilização pelos clientes do estabelecimento comercial.

Consultar Clientes (F5)

A consulta de clientes está disponível no sistema no menu "Vendas" e opção "Consultar Clientes", ou através da tecla de atalho (F5).

Ao selecionar a opção a tela de consulta, o sistema retornará tela com várias opções de procura e outras funções. Por padrão a pesquisa incremental estará selecionada para que a procura seja feita automaticamente, a medida que o operador digitar a informação a ser procurada. Mas pode ser desativada clicando sobre o botão que está no canto superior esquerdo da tela (F10 - Pesquisa Incremental).
A pesquisa pode ser feita por 4 filtros diferentes de informação relacionadas ao cliente: código, nome, placa do carro ou CPF/CNPJ. Basta clicar na opção de procura desejada. Por padrão a procura por nome estará selecionada. Quando a procura por placa é selecionada é exibida uma tela diferente como na figura abaixo

Além da pesquisa, a Consulta de clientes disponibiliza outra funções dispostas nos botões que estão na parte inferior da tela. Abaixo está uma descrição sucinta da função de cada botão bem como a tela exibida ao clicar.
1) Consumidor - seleciona o cliente padrão automaticamente e fecha a tela de consulta.
2) Detalhes - exibe outra tela com detalhes das informações do cliente selecionado na pesquisa.

Consultar Emitentes Cheque (Ctrl + E)

A consulta dos emitentes de cheque está disponível no sistema no menu "Vendas" e opção "Consultar Emitentes Cheque ", ou através da tecla de atalho (Ctrl + E). A tela de consulta de emitentes é exibida na figura abaixo:

Ao selecionar a opção, a tela de consulta de emitentes será exibida conforme mostra a figura abaixo. Ela possui várias opções de procura e outras funções.
Por padrão a pesquisa incremental estará selecionada para que a procura seja feita automaticamente, a medida que o operador digitar a informação a ser procurada. Mas pode ser desativada clicando sobre o botão que está do lado direito da tela na parte superior (F10 - Pesquisa Incremental).
A pesquisa pode utilizar filtros "nome" ou, pelo "CPF/CNPJ", basta alternar a função (F3) ora adota busca pelo CPF ora pelo NOME. Basta clicar na opção de procura desejada.

Além da pesquisa, a Consulta detalhes do emitentes de cheque.

Consultar Itens (F7)

A consulta dos itens de venda está disponível no sistema no menu "Vendas" e opção "Consultar Itens", ou através da tecla de atalho (F7). Ao selecionar a opção, a tela de consulta de itens será exibida conforme mostra a figura abaixo:
Por padrão a pesquisa incremental estará selecionada para que a procura seja feita automaticamente, a medida que o operador digitar a informação a ser procurada. Mas pode ser desativada clicando sobre o botão que está do lado direito da tela na parte superior (F5 - Pesquisa Incremental).
1) Detalhes - exibe outra tela com os detalhes do item selecionado na pesquisa. Como exibido na imagem acima.
2) Menu Fiscal - exibe outra tela com as opções do menu fiscal.

Consultar Cheques (Ctrl + H)

A consulta de cheques está disponível no sistema no menu "Vendas" e opção "Consultar Cheques", ou através da tecla de atalho (Ctrl + H). Ao selecionar esta opção a tela de consulta de cheques será mostrada conforme figura ao lado.
Para realizar a consulta o operador deve preencher o CPF do emitente do cheque, o valor do cheque e clicar no botão Ok.

Consultar cheque por placa

Esta funcionalidade é apenas para consulta. Todos os cheques quando relacionados a uma placa fica armazenado no banco de dados no emsys.
Estes por sua vez, podem ser consultados no pdv a partir do lançamento da placa. É uma consulta rápida para ver se há inadimplências.

Consulta CMC7 (Ctrl + F7)

A consulta CMC7 é uma tecnologia de reconhecimento adotado pela maioria dos bancos com intuito de facilitar o processamento dos cheques. No sistema esta opção está disponível no menu "Vendas" e opção "Consulta CMC7", ou através das teclas de atalho (Ctrl + F7). Veja tela de consulta abaixo

Consulta Check Check

Para realizar a consulta de cheques como exemplo utilizando a check check o cliente deverá ter contratado o serviço junto a instituição. Quando houver a contratação e configuração do serviço, o sistema retornará a tela abaixo para consulta.

Consulta Serasa

Abrir Gaveta (Ctrl + A)

Quando o PDV onde o sistema está instado possuir gaveta para manipulação de dinheiro instalada, o sistema oferece a opção "Abrir Gaveta" no menu "Vendas" para o operador realizar a abertura da gaveta quando desejado.
É importante que o parâmetro 10107 esteja configurado como "Sim" no sistema configurador (TG3Config) para a gaveta funcionar corretamente. Se o operador não puder realizar vendas no sistema com a gaveta aberta deve-se configurar como "Não" o parâmetro 10116.
Ao acionar o comando o sistema abrirá a gaveta e, se o sistema estiver configurado para não permitir vender com a gaveta aberta será exibida uma mensagem na barra de status solicitando o fechamento da gaveta.

Ativar TacBrinde

Tira Teima (Shift + Ctrl + T)

Para fazer consulta ao preço de algum produto o sistema oferece o "Tira Teima" disponível no menu "Vendas", opção "Tira Teima", ou através das teclas de atalho "Shift + Ctrl + T".
A consulta de preços exibe uma pequena tela que fica aguardando a leitura do código de barras do produto a ser consultado ou, a digitação do código do produto. Veja na figura abaixo.

Após informar o produto será exibido o valor unitário e descrição do produto consultado. Para deixar a tela clique em "Sair" ou dê "Esc".

Venda Item Nota Fiscal

PARAMETRIZADO DE ACORDO COM REGRAS DE CADA SEFAZ/ UF.
Esta é a nota fiscal gerada a partir do PDV, a partir desta tela são emitidas: Nota Fiscal de Serviço (RPS), Nota Fiscal eletrônica etc...

• Preencha os dados da capa:

• Nome do cliente, representante, selecione o modelo do documento fiscal que corresponda a operação;

A numeração depende do modelo do documento fiscal e da configuração no Emsys3, ora digita-se ora o cálculo/retorno da numeração será automático.

• Selecione o(s) item (ns) que compõe a nota fiscal (produto ou serviço), ou ainda...
• Clique em , a tela de exibição dos abastecimentos será apresentada para que possa selecionar o(s) abastecimento(s) que comporão a nota fiscal;

• Selecione o transportador (próprio, terceiro) etc;

• Preencha demais informações que julgar pertinente e clique em ;
• Retornará uma tela para transmiti-la no exato momento. Siga os passos: transmitir, aguardar transmissão e imprimir DANFE. Após impressão fechar a tela.

Menu Fiscal

Emitir Leitura X (Ctrl + X)

Para emitir uma leitura X da impressora fiscal conectada ao PDV utilize a opção "Emitir Leitura X" no menu Fiscal, ou através das teclas de atalho "Ctrl + X".
A leitura X é um relatório fiscal emitido pela ECF, a qualquer momento, indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que isso resulte em zerar ou diminuir os valores.
Ao solicitar a emissão da Leitura X o sistema exibirá uma mensagem questionando o operador se realmente deseja emitir o relatório. Veja na figura abaixo

LMFC – Leitura Memória Fiscal Completa

A memória fiscal da ECF é uma tecnologia que armazena em cartão de memória todo o controle fiscal do caixa do estabelecimento comercial, dispensando a segunda via da bobina fiscal impressa.
Para realizar a leitura completa da memória fiscal da ECF conectada ao PDV deve-se utilizar a opção "LMFC – Leitura Fiscal Completa" no menu Fiscal.
Veja na figura abaixo a tela para emissão da LMFC. A leitura da memória fiscal pode ser impressa na ECF, botão IMPRIMIR, ou salva em arquivo texto que depois de marcado, deve-se clicar em .

Também são oferecidas duas formas diferentes para obtenção dos dados da leitura, por datas iniciais e finais dos lançamentos ou, por intervalo de reduções (veja figuras abaixo)

Após a impressão da LMFC o sistema emite uma mensagem indicando sua conclusão.
No caso em que a LMFC será salva em arquivo texto, o sistema faz um questionamento se o operador deseja realmente gravá-la.

Após a finalização da gravação do arquivo texto LMFC.txt o sistema emitirá uma mensagem informando que foi concluída com sucesso e indicando o local onde foi salvo. O arquivo sempre será salvo na mesma pasta de instalação do sistema.

LMFS – Leitura Memória Fiscal Simplificado

A memória fiscal da ECF é uma tecnologia que armazena em cartão de memória todo o controle fiscal do caixa do estabelecimento comercial, dispensando a segunda via da bobina fiscal impressa.
Para realizar a leitura simplificada da memória fiscal da ECF conectada ao PDV utilize a opção "LMFS – Leitura Fiscal Simplificada" no menu Fiscal. Veja na figura abaixo a tela para emissão da LMFS.
A leitura da memória fiscal pode ser impressa na ECF, botão IMPRIMIR, ou salva em arquivo texto, botão SALVAR.

A leitura da memória fiscal simplificada pode ser impressa na ECF, botão IMPRIMIR, ou salvar em arquivo texto, botão SALVAR. Também são oferecidas duas formas diferentes para obtenção dos dados da leitura fiscal, por datas iniciais e finais dos lançamentos (veja figura acima) ou, por intervalo de reduções.

Após a impressão da LMFS o sistema emite uma mensagem indicando sua conclusão.

Espelho MFD

O arquivo no formato de espelho da MFD (Memória de Fita Detalhe) é uma reprodução na íntegra dos documentos emitidos pelo ECF.
Para gerar o espelho MFD no sistema utilize a opção "Espelho MFD" no menu "Fiscal" e, a tela abaixo será exibida.

Os dados a serem gerados no arquivo podem ser selecionados sob dois critérios diferentes. Utilizando o número inicial e final do cupom fiscal emitido, veja na figura acima. E, utilizando as datas inicial e final do período de movimentação a ser gravado.

Arquivo MF

Este arquivo é feito com as informações contidas na Memória Fiscal da ECF. É exigido pelo PAF e sua extensão é .txt. É gerado um arquivo MF por mês. Selecione a opção no menu Fiscal, função ARQ.MF.
O arquivo será gerado automaticamente.

Arquivo MFD

O arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe) é um documento emitido com informações sobre a memória fiscal da ECF. Para gerá-lo no sistema utilize a opção "Arquivo MFD" no menu "Fiscal".
Os dados a serem gerados no arquivo atende a dois critérios:
a) Utilizando as datas iniciais e finais do período de movimentação a ser gravado, e;
b)utilizando o número inicial e final dos cupons fiscais emitidos.
Ao clicar no botão para solicitar a geração do arquivo da memória fiscal, o sistema retornará mensagem para confirmar o procedimento, pois, durante a geração do arquivo a ECF fica bloqueada para uso.

Ao finalizar o procedimento o sistema exibirá uma mensagem informando o local onde o arquivo texto com as informações obtidas foram gravadas.
Por padrão, o sistema vai gravá-lo no mesmo local de instalação do sistema. Em seguida outra mensagem será exibida informando que o processo foi concluído como ilustra a imagem abaixo

Arquivo AC 17/04

"Arq. AC 17/04", para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe conforme estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, de 17 de março de 2004, inclusive quanto ao padrão de nomeação, com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta função, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.

Vendas do Período

O sistema dispõe de uma ferramenta que gera dois tipos distintos de arquivo contendo os dados das movimentações das vendas do ECF num determinado período. Pode ser acessada na opção "Vendas do Período" no menu "Fiscal". Veja a tela na figura abaixo.

Para gerar com informações das vendas do período informado no layout do SINTEGRA marque a opção, como na figura acima. e "Ato Cotepe/ICMS09/08".

Identificação do PAF-ECF

O PAF é o Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o ECF ou impressora fiscal. O sistema disponibiliza a opção "Identificação do PAF-ECF" no menu "Fiscal" para realizar este procedimento.
Ao clicar na opção do menu o sistema enviará um relatório gerencial para a ECF com a identificação do PAF. É necessário que não haja cupom fiscal aberto na impressora para realizar este procedimento.

Tabela Índice Técnico de Produção

Relatório de Encerrantes

 O PAF-ECF exige função que permita emitir, pelo ECF, Relatório Gerencial "CONTROLE DE ENCERRANTES", que deverá ser gerado nos seguintes modos:

1. Por meio do comando definido (Menu Fiscal);
2. Automática e imediatamente antes ou imediatamente após a emissão da Redução Z, conforme o comando tenha sido realizado até ou após às 02:00h do dia seguinte ao movimento;
3. Automática e imediatamente após a emissão do documento Leitura X.

Abastecimentos Pendentes

O sistema disponibiliza a impressão de um relatório gerencial na ECF com dados dos abastecimentos pendentes no sistema, localizado no menu "Fiscal" e opção "Abastecimentos Pendentes".
Ao acessar a opção o sistema exibirá uma mensagem questionando se o operador deseja imprimir o relatório, veja na figura abaixo.

Ao confirmar será impresso um relatório na ECF com dados dos abastecimentos pendentes no sistema, ainda não faturados e disponíveis na tela principal no grid a esquerda. No exemplo da figura existem dois abastecimentos pendentes.

Parâmetros de Configuração

Parâmetros de Configuração é para emitir Relatório Gerencial pelo ECF contendo a configuração programada no PAF-ECF em execução para os parâmetros de configuração previstos nesta especificação, relativos aos requisitos que referenciem "a critério da unidade federada".

Registros PAF-ECF

Registros do PAF-ECF objetivo é gerar arquivo eletrônico contendo as informações relativas ao estoque total, Tabela de Mercadorias e Serviços prevista no Requisito XIII e o estoque parcial informadas pelo código ou pela descrição, e, extraídas por período de data.

• Informe as datas iniciais e finais do período;
• Selecione a tabela de preços;
• Pressione .

Será exibida tela para confirmação da operação e retorno sobre sucesso na geração do arquivo, como exemplificado em duas telas abaixo

Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ

Para gerar arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido no Anexo VI, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente por meio do Registro tipo EAD especificado no requisito XXXI, com possibilidade de seleção por mês e ano e também por CPF/CNPJ ou todos para os quais houve venda no mês e ano definido.

Menu Outras Funções

Gravar Leitura X em Arquivo (Ctrl + Alt + X)

O sistema disponibiliza uma ferramenta para gravar as informações da leitura X da ECF em arquivo texto em "Outras Funções", opção "Gravar Leitura X em Arquivo", ou através das teclas de atalho Ctrl + Alt + X.
Quando selecionar a função será necessário informar o diretório onde irá salvar o arquivo.

Ao finalizar a gravação da leitura X no arquivo informado, o sistema exibirá a mensagem informando que foi emitida com sucesso.

Entrar/Sair do Horário de Verão (Ctrl + Alt + H)

Para realizar a alteração do horário normal da impressora fiscal para o horário de verão e vice-versa, o sistema disponibiliza uma ferramenta no menu "Outras Funções", opção"Entrar em horário de verão", ou através das teclas de atalho Ctrl + Alt + H.
Antes de realizar a alteração o sistema exibirá uma mensagem questionando se o operador deseja realmente alterar o horário da impressora.

 Se a impressora já estiver no horário de verão o mesmo será desprogramado atrasando o relógio em 1 (uma) hora, caso contrário será adiantado em 1 (uma) hora.
IMPORTANTE: só se altera o horário após emissão da Redução Z.
Ao finalizar a alteração do horário o sistema exibe uma mensagem informando a alteração.

Trocar Bobina (Ctrl + T)

Para realizar a troca da bobina de papel da ECF acesse a opção"Trocar Bobina" no menu "Outras Funções" ou através das teclas de atalho Ctrl + T.
Antes de realizar a troca o sistema exibe mensagem de confirmação, como mostra a figura abaixo.

Sempre e automaticamente, será gerada uma Leitura X assim que recolocar a bobina na impressora.

Emitir Redução Z (Ctrl + Z)

Para emitir a redução Z de uma ECF através do sistema utilize a opção "Emitir Redução Z" em "Outras Funções" ou através das teclas de atalho Ctrl + Z.
A redução Z é um processo realizado para fechamento da movimentação do dia anterior da impressora fiscal.
A emissão automática é realizada as 23:55 diariamente, no entanto, se o operador desejar pode manualmente iniciar o processo da redução A.
IMPORTANTE: se houver duas impressões da redução Z consecutivamente, a movimentação do dia atual será fechada e a ECF não poderá ser utilizada até as 00:00 horas.
No momento em que o operador solicita a emissão da redução Z, o sistema exibe mensagem para confirmação.

Após finalização da emissão o sistema exibe mensagem informando que foi gerada, indicando a data da geração, e questiona se deseja gerar novamente a redução Z.
Na iminência de emitir uma segunda emissão de redução Z, o sistema alerta que se for emitida bloqueará a impressora até a meia-noite.

Após a confirmação do operador e a emissão da nova redução Z, o sistema exibe uma mensagem de finalização da emissão.

Emitir Redução Z com Entrada/Saída Horário Verão

A Redução Z com Entrada/Saída do horário de verão torna o processo mais eficaz e minimizam-se os erros em virtude da troca do horário.
Na entrada do horário de verão este comando emite a redução z, altera concomitantemente o horário da ECF e do sistema permitindo a plena utilização do sistema.
Embora similar à função original, a grande vantagem de se utilizar este comando na saída do horário de verão está no "bloqueio" da impressão pelo TACGAS3 enquanto a contagem regressiva não é concluída. Ou seja, o sistema não permite a impressão de nenhum documento neste período cujo objetivo é assegurar o sucesso da operação.

Obtém Dados da Última Redução Z

Para obtenção dos dados da ECF no momento da emissão da última redução Z, "Obtém Dados Última Redução" no menu "Outras Funções".
Antes de obter os dados o sistema exibe uma mensagem solicitando confirmação, como mostra a figura abaixo.

Com a finalização da obtenção dos dados o sistema exibe uma mensagem de finalização e também grava o arquivo resumofiscal.xml com os dados obtidos da última redução na pasta de instalação do sistema.

Gerar RFD

RFD (Registro de Fita-Detalhe), pertinentes à automação, que entrou em vigor a partir de 01 de julho de 2007 no estado de São Paulo.O RFD surgiu através da Portaria CAT-52 de 06 de junho de 2007 e corresponde a um arquivo digital, armazenado no disco rígido do computador, que contém dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário.

Nota Fiscal de Consumidor do PAF-ECF

O sistema oferece a opção de geração de Nota Fiscal para o Consumidor, conforme perfil de cada UF, no menu "Outras Funções", opção "Nota Fiscal Consumidor".

Gerar CAT-52

Atender especificamente SEFAZ-SÃO PAULO na geração dos arquivos fiscais.

• Digite as datas iniciais e finais;
• Inclua o nome do arquivo e o diretório onde ficará salvo o arquivo.

Atualização Automática

Quando houver novo credenciamento de versões junto a SEFAZ de cada Estado a atualização do sistema dar-se-á a partir da atualização automática.

Ato Cotepe 35/2005

Contempla a geração de arquivos fiscais conforme normativa do Distrito Federal.

• Informe as datas iniciais e finais para a geração do arquivo;
• Clique em .

Geração Relatório de Impostos

A lei n.° 12.741/2012, também conhecida como 'De olho no imposto'. Ela nasceu de uma iniciativa popular liderada pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo – FACESP e tem como objetivo tornar claro à população, através dos documentos fiscais ou equivalentes, o valor aproximado corresponde à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que estão sendo arrecadados.
No menu "Outras Funções" clique sobre gera relatório impostos, digite o número do cupom fiscal e pressione ENTER ou .

Movimento por ECF

"Movimento por ECF", para gerar o arquivo eletrônico previsto no requisito XXV com possibilidade de seleção por período de data e por ECF. Conforme Ato cotepe 17/04 utilizado para transmissão para o Estado do Espírito Santo.

Entrada de Combustível

O PAF-ECF para uso do posto revendedor de combustível deve impedir o registro de operação de venda e a emissão de Cupom Fiscal, quando detectar estoque zero, negativo ou superior à capacidade de armazenamento do tanque que contém o produto a ser comercializado.
Mas, o estabelecimento poderá realizar entrada de combustível no próprio TACGAS3, menu Outras Funções, Entrada de combustível. Será necessário acesso a NOTA FISCAL para entrar com os dados.

• Digite o CNPJ do fornecedor, número da nota e série;
• Informe as datas de emissão e chegada;
• Selecione o tanque, cuja, entrada será realizada;
• Digite a quantidade e clique em .

Abastecimento Pendente

Abastecimentos Pendentes" para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no subitem "d" do item 1 do requisito XXXVII, no caso de PAF-ECF para estabelecimento revendedor varejista de combustível automotivo que utilize sistema de interligação de bombas conforme definido pela Unidade Federada.

Exemplo da impressão na ECF.---

Reimprimir RPS

Função implementada para a reimpressão do RPS quando necessário.
Lembrando que RPS é um recibo de provisório de serviço e que sua nota/danfe é transmitida e impressão no EMSYS3 após sua transmissão.

• Selecione o período da nota;
• Clique em IMPRIMIR.

Realizar Medição PAF

O PAF-ECF deve, automática e imediatamente antes da emissão da última Redução Z referente ao movimento do último dia do mês ou, alternativamente, antes de inicializar as operações do mês seguinte caso não tenha sido impresso, enviar comando ao ECF para emitir Relatório Gerencial denominado "ESTOQUE FISICO DE COMBUSTÍVEIS", cuja finalidade é registrar o inventário físico de combustíveis existente nos tanques.
O RESULTADO do citado acima pode ser observado na tela "Visualização da Medição PAF", meramente para visualização.
Essa informação é liberada para operador SUPERVISOR ou operador de suporte da LINX, uma vez que esta informação é de domínio do fisco.

Menu Administração

Relatórios

Relatório de Abastecimentos Excluídos

Para visualizar ou gravar um relatório com todos os abastecimentos excluídos do sistema utilize a opção "Abastecimentos Excluídos" no menu Administração, sub-menu Relatórios.
Para obter os abastecimentos excluídos desejados existem duas formas diferentes de gerar o relatório: por turno ou por data. Para obter os abastecimentos por turno é preciso digitar o código do turno desejado no campo "Seq. Turno".
Para pesquisar o turno desejado clique no botão Pesquisar. A tela de pesquisa será exibida listando todos os turnos, selecione o desejado clicando sobre ele, veja figura abaixo.

Outra forma de filtrar os abastecimentos excluídos é informar as datas iniciais e finais do período de venda dos abastecimentos no sistema.

No TACGAS3 poderá visualizar o relatório na tela do sistema;
Imprimir o relatório dos abastecimentos excluídos, opção "Imprimir";
Salvar um arquivo TXT opção "Salvar".
Quando a opção para salvar o relatório é selecionada o sistema exibe a tela de diretório de arquivos do windows para o operador indicar o local onde deseja salvá-lo.

Relatório de Itens Cancelados

Para visualizar ou gravar um relatório com todos os itens cancelados do sistema utilize a opção "Itens Cancelados" no menu Administração, sub-menu Relatórios.
Para obter os itens de venda excluídos desejados existem duas formas diferentes de gerar o relatório: por turno ou por data. Para obter os itens por turno é preciso digitar o código do turno desejado no campo "Seq. Turno", veja na figura acima.
Para pesquisar o turno desejado clique no botão Pesquisar. A tela de pesquisa será exibida listando todos os turnos, selecione o desejado clicando sobre ele, veja figura abaixo

Relatório Distribuição de Pontos por Item – Cartão Marka

Cheque Troco Não Utilizado

Fidelização

Resgate de Prêmios

Para realizar o resgate de prêmios no sistema em troca de pontos acumulados no cartão fidelidade do cliente utilize a opção "Resgate de Prêmios" no menu Administração, sub-menu "Fidelização".
Será aberta lista de brindes disponíveis, mas só estará habilitada a barra de rolagem e visualização do saldo em estoque após informar o número do cartão no campo específico.
Veja abaixo a tela de resgate.

• Digite o número do cartão no respectivo campo;
• Dê duplo-clique sobre o item-brinde desejado e clique em resgatar. Acompanhe ilustração abaixo
  
  
  

Após pressionar o botão de resgate o sistema retornará tela de confirmação, como ilustrado abaixo.

Outra condição necessária para resgatar prêmios é ativar o sistema integrador da Rezende. Para verificar se ele está ativo no PDV, procure o ícone do integrador ao lado do relógio do windows na barra de tarefas. Veja o símbolo do integrador na figura abaixo circulado em vermelho no canto inferior direito da tela.
Se o integrador não estiver ativo o sistema exibirá uma mensagem de alerta e não permitirá acessar a tela de resgate, veja na seqüência.


Se o[ parâmetro 11212|mk:@MSITStore:C:\Documents and Settings\bruna.pinheiro\Desktop\Material Roseli tg3\Ajuda TacGas34.chm::/Html/Fidelizacao_11212.htm] (Exige senha para resgatar prêmios) estiver configurado como "Sim", antes de abrir a tela de resgate o sistema solicitará autenticação do usuário no sistema.

Estorno de Prêmios

Na mesma opção de resgate de prêmios existe também a possibilidade de realizar o estorno de prêmios em caso de devolução dos mesmos pelo cliente. Para acessar o estorno clique na aba estorno, circulado em vermelho na figura seguinte.

É importante lembrar que deve-se primeiramente configurar como "Sim" o parâmetro 11225 (Permite Estorno de Prêmios) para realizar o estorno de prêmios no sistema.
Para efetivar o estorno clique no botão , após digitação do número do cartão do cliente, do número da autorização e da data da realização do estorno.

Vale Cartão Fidelidade

Para emitir um vale para cliente do cartão fidelidade no sistema utilize a opção "Vale Cartão Fidelidade" do menu Administração, sub-menu Fidelização. Veja a tela abaixo.

• Para emitir o vale, digite o número do cartão fidelidade do cliente no campo "cartão" e clique no botão . Nesse momento serão exibidos dados do cliente como nome, cpf/cnpj, situação do cliente, situação do cartão e, os vales disponíveis para o cliente.
• Selecione o vale desejado e clique no botão .
• Para realizar uma nova pesquisa a outro cartão fidelidade clique no botão , então o sistema limpará os dados do cliente atual da tela e permitirá a digitação do novo cartão a ser consultado.
  
  

Para cancelar um vale cartão utilizado clique no botão . Veja na figura abaixo a tela para cancelamento de vale cartão. Digite o número do cartão e o número da requisição do vale a ser cancelado. Então clique no botão Ok (F2).

Requisição Cartão Fidelidade

Para emitir uma requisição para cliente do cartão fidelidade no sistema utilize a opção "Requisição Cartão Fidelidade" do menu Administração, sub-menu Fidelização.

• Para emitir a requisição, digite o número do cartão fidelidade do cliente no campo "cartão" e clique no botão .
• Nesse momento serão exibidos dados do cliente como nome, cpf/cnpj, situação do cliente, situação do cartão, placa do veículo, kilometragem do odômetro e as requisições disponíveis para o cliente.
• Selecione a requisição desejada e clique no botão . Para realizar uma nova pesquisa a outro cartão fidelidade clique no botão , então o sistema limpará os dados do cliente atual da tela e permitirá a digitação do novo cartão a ser consultado.
• Para corrigir as requisições disponíveis na tela clique no botão .
  
  
  
• Para cancelar uma requisição utilizada clique no botão . Veja na figura ao lado, tela para cancelamento da requisição. Digite o número do cartão e o número da requisição a ser cancelada. Então clique no botão Ok (F2).

Cadastro de Cliente (PDV)

Para realizar o cadastro do cliente ir ao MENU ADMINISTRAÇÃO>FIDELIDADE>CADASTRAR CLIENTE. São campos obrigatórios para preenchimento os campos com redação em vermelho. São eles: Nome, CPF, Data de Nascimento, Cidade e Número do Cartão.

Preencha todos os dados disponíveis da tela de cadastro e clique no botão Ok (F2).

Ao concluir o cadastro e solicitar a inclusão do novo cliente o sistema exibirá uma tela de confirmação com todos os dados digitados antes de realizar o cadastro.

Para finalizar o cadastro clique no botão .
Se algum dado estiver incorreto clique em CANCELAR que o sistema retornará para a tela de cadastro permitindo ao operador realizar as correções necessárias.

Administração TEF

O sistema oferece uma interface de comunicação com os sistemas gerenciadores dos TEFs instalados no PDV permitindo aos clientes do estabelecimento realizar o pagamento via cartão de crédio e/ou débito em conta corrente.
Esta ferramenta está disponível no menu "TEF", opção "Administração TEF". A tela exibe todos os TEFs que foram configurados para o PDV no sistema TG3Config. Para configurar os TEFs utilizados deve-se marcar como "Sim" o parâmetro 10500 (TEF Instalado) e, realizar a configuração dos TEFs a serem utilizados pelo PDV no parâmetro 10506 (TEF).

• No exemplo ao lado foram configurados três TEFs no sistema configurador. O nome de cada TEF visualizado na tela de administração (Visa, MasterCard, RedeCard) é igual ao que foi colocado no sistema configurador.
• Clique no TEF desejado para configurar o gerenciador da transação que será exibido no momento em que o cliente realizar o pagamento de sua compra utilizando cartão.

Smart Card - Tabela de/para

Para gerar a tabela de produtos smartcard o sistema oferece a opção "Tabela de/para" no menu "TEF", submenu "Smart-Card". Quando executada o sistema abre inicialmente a tela de diretórios do windows para o operador indicar o local onde o arquivo texto INTTPR.txt será gravado no PDV.

Após indicar o local de gravação do arquivo e clicar em Salvar, o sistema exibe uma mensagem na tela principal, circulada em vermelho na figura abaixo, enquanto o arquivo está sendo gerado.

Ao finalizar o processo o sistema exibe uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso. Veja na figura abaixo.

Smart Card - Tabela de preços

Para gerar a tabela de preços dos itens smartcard o sistema oferece a opção "Tabela de preços" no menu "TEF", sub-menu "Smart-Card". Quando executada o sistema abre inicialmente a tela de diretórios do windows para o operador indicar o local onde o arquivo texto INTPRC.txt será gravado no PDV.

Após indicar o local de gravação do arquivo e clicar em Salvar, o sistema exibe uma mensagem na tela principal, circulada em vermelho na figura abaixo, enquanto o arquivo está sendo gerado.

Ao finalizar o processo o sistema exibe uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso.

Ticket Accord

O sistema oferece uma opção para inserção de produtos cadastrados na base do TacGas. Para isso acesse o menu TEF, opção "Ticket Accord". Todos os produtos do sistema com o campo "cod_item_tcs" informado serão cadastrados automaticamente no sistema TEF.
Quando o sistema finaliza o cadastro de todos os itens exibe uma mensagem informando que o cadastro foi realizado com sucesso. Veja figura abaixo.

Quando não existe nenhum produto disponível para cadastro o sistema exibe uma mensagem informando que não existe produto para ser cadastrado. Veja figura abaixo.

PREMMIA

Menu disponibilizado quando parametrizada a opção de se trabalhar com a fidelização da PETROBRAS.
São funções TEF administrativas, que incluem Acúmulo Pontos, Cadastro de Consumidor, Resgate Pontos e Estorno Pontos através do client do TEF.