Nesta opção deverão ser inseridos os dados cadastrais das empresas, como CNPJ, endereço, além de dados fiscais. É nessa tela também, que será realizada a associação do cadastro da empresa ao cadastro do centro de custo.

Ao instalar o Easy Linx em uma estação, será cadastrada uma empresa com o sequencial '001001'. Na composição do código da empresa, os três primeiros dígitos farão referência ao centro de custo e os três últimos serão digitados no ato do cadastro da empresa.

Para facilitar a compreensão, a tela de Cadastro será dividida em páginas (abas), que conterão as devidas instruções:

Informação

Esse cadastro será realizado apenas uma vez, para cada empresa.

Página Dados

As informações cadastradas nesta página, tem implicação em obrigações fiscais. Em caso de dúvida, contate o contador de sua empresa. Verifique as instruções de preenchimento dos principais campos:

Campo	Descrição
Definição do Sistema	Parâmetro de atualização de preço de custo e preço de venda no ato da entrada da nota fiscal de compra de produto acabado.
Nota Fiscal Paulista	Essa opção deve ser selecionada, quando a empresa participar de programas de incentivo fiscal: Nota Fiscal Paulista Nota Fiscal Alagoana Nota Fiscal Legal
Dados Cadastrais	Preencha as informações cadastrais da empresa como endereço, UF, município, telefone e E-mail. Poderá ser preenchido mais de um e-mail, separando-os com ponto e vírgula (;).
Regime Federal	Selecione a opção do Regime Tributário Federal da empresa: Simples Lucro Presumido Lucro Real Importante Preencha esse campo com cautela! O preenchimento incorreto tem implicações fiscais. Em caso de dúvida, contate o contador da empresa!
Regime Estadual	Selecione a opção do Regime Tributário Estadual da empresa: Simples Débito e Crédito Importante Preencha esse campo com cautela! O preenchimento incorreto tem implicações fiscais. Em caso de dúvida, contate o contador da empresa!
Alíquota de ICMS a Recuperar	Informe o percentual da alíquota de ICMS a ser recuperado pelo cliente da empresa, quando possuir o direito de apropriar o crédito de ICMS. Este campo só será habilitado quando for selecionado o Regime Tributário Simples.
Recuperação de ICMS para ST	Selecione o tipo de recuperação de ICMS a ser realizado: Recuperação de 7% - SUTRI Recuperação pela alíquota do produto Este campo só será habilitado quando for selecionado o Regime Tributário Simples.
Excesso de sublimite da Receita Bruta	Selecione essa opção com o auxílio de sua contabilidade, caso sua empresa se enquadre ao excesso de sublimite da Receita Bruta. Este campo só será habilitado quando for selecionado o Regime Tributário Simples.
CNPJ / CNAE-F Inscrição Estadual / Municipal NIRC / Data NIRC Escrituração Centralizada / Área Construída	Informe os dados da empresa: CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) CNAE-F (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal) Inscrição Estadual e Municipal NIRC e Data NIRC (Número de Inscrição no Registro do Comércio) Escrituração Centralizada Área Construída Contate seu contador para obter essas informações. É importante que este cadastro seja realizado de forma correta, pois as informações são parte integrante das obrigações fiscais da empresa.
Administrador Contador	Informe os dados do Administrador/Contador da Empresa. As informações deverão ser cadastradas no Cadastro de Responsáveis.

Página Configuração

Verifique as instruções de preenchimento dos principais campos:

Campo	Descrição
Tipo de P. Padrão	Selecione, nesse campo, o tipo de cliente padrão da empresa. Entretanto, independente da seleção, é possível utilizar os dois tipos de cliente. O sistema valida automaticamente o número inserido e altera o tipo, quando necessário.
Nome Relatório	A informação cadastrada nesse campo, será exibida no cabeçalho dos relatórios. É sugerido o cadastramento do Nome Fantasia da empresa.
CEP Automático	Após importar a tabela de CEP, ao selecionar essa opção, quando um CEP for inserido, o sistema preencherá automaticamente os campos de logradouro, bairro e município.
Fuso Horário	Fuso horário onde a empresa está localizada.
Horário de Verão	Habilitação para quando a localidade da empresa estiver no horário de verão.
Atualiza o saldo de ECF automaticamente	Ao selecionar essa opção, ao iniciar o ECF, o sistema atualizará automaticamente o saldo de suprimento.
Mora / Formas Pagamento	Informe o percentual mensal de mora que será cobrado em caso de recebimento em atraso. Quando um cliente atrasar o pagamento, o percentual de mora informado nesse campo será cobrado sobre o valor em aberto. Defina nas formas de pagamento, quais formas terão ou não a incidência da mora.
Documentos	Ao acionar esse botão, será aberto um assistente dos Documentos Fiscais Utilizados. Nessa tela, poderão ser cadastrados os documentos emitidos em contingência. Essas informações serão geradas juntamente com SPED.
Casas Decimais	Cadastre o número de casas decimais que serão consideradas nos seguintes campos: Quantidade de Produto - Máximo 3 Valor Produto Compra - Máximo 6 Valor Produto Venda - Máximo 6
Geração 4 / Tabela Base do Pedido	Nesse campo, deveria ser selecionada a tabela base para o pedido. Entretanto, a funcionalidade desse campo está inativa, por conta das implementações realizadas na página Preço.
Ordem de Impressão de Pedido	Na emissão de Nota Fiscal Modelo 1A ou pedido, por padrão, a ordem dos itens será impressa por referência. Ao selecionar essa opção, será considerada a ordem de digitação.
ECF	Adicionar neste campo mensagens adicionais que serão emitidas no Cupom Fiscal Serão possíveis até três mensagens.
ECF Troca	Adicionar neste campo mensagens adicionais que serão emitidas no Cupom de Troca Esta mensagem normalmente é utilizada para descrever as regras da troca da mercadoria.

Página Operacional

Verifique as instruções de preenchimento dos principais campos:

Entradas

Campo	Descrição
Agrupar itens em documento de entrada	Ao selecionar essa opção, o romaneio de entrada será agrupado por itens, desconsiderando as variações e tipos. Essa funcionalidade não pode ser utilizada por empresas cujos fornecedores utilizem a emissão de nota fiscal eletrônica.
Nº de vias	Informe o número de vias em que serão impressos os documentos para conferência de entrada.
Comprovante ou Romaneio	Selecione o tipo de documento para conferência da entrada de produtos: Comprovante: Contém informações sintéticas (Dados do fornecedor, produto e quantidade). Romaneio: Contém informações analíticas (Além das informações do comprovante, exibe informações financeiras). É similar ao espelho da nota.
Sem Preço	Essa opção permitirá a customização de informações do comprovante. Ao selecionar essa opção, não será possível visualizar o preço dos produtos.
Preço de Custo	Essa opção permitirá a customização de informações do comprovante. Ao selecionar essa opção, será possível visualizar o preço de custo dos produtos.

Saídas

Campo	Descrição
Nota Fiscal / Formulário?	Caso não emita nota fiscal eletrônica, selecione a emissão de Nota Fiscal (bloco) ou Formulário (Contínuo). Essa opção ficará "travada" em caso de emissão de nota fiscal eletrônica.
Agrupar itens em documentos de saída?	Ao selecionar essa opção, a nota fiscal de saída será agrupada por itens. Será habilitado um combobox para selecionar se os itens serão agrupados por Referência ou Grupo. Essa funcionalidade não pode ser utilizada por empresas que realizam emissão de nota fiscal eletrônica.
Impressão de linha de Bordas?	No romaneio de nota fiscal, ao selecionar essa opção, o sistema irá imprimir bordas no documento.
Incide IPI?	selecionar essa opção o valor de IPI será destacado na nota fiscal de venda.
Incide IPI de Importação?	Ao selecionar essa opção o valor de IPI será destacado na nota fiscal de importação (compra).

% Desconto

Campo	Descrição
Max. Permitido	Desconto máximo permitido para realizar vendas na empresa selecionada.
Max. Permitido	Desconto padrão estabelecido para as vendas da empresa selecionada.
Arredondamento	Quantidade de casas decimais que serão utilizadas para arredondamento dos valores de desconto.

Definições

Campo	Descrição
Série D	Essa funcionalidade não está disponível para o Easy Linx.
Leitor Cheque	Selecione essa opção quando a empresa utilizar leitor de cheque (CMC7).
Conferência de Caixa	Ao selecionar essa opção, no fechamento de caixa, será habilitada a opção de conferência.
... Impostos (%)	Essa funcionalidade não está disponível no Easy Linx.

Habilitações Linx"bilitações Linx

Campo	Descrição
Utiliza NF-e?	Essa opção ficará marcada somente se a empresa for emissora de Nota Fiscal Eletrônica. Entre em contato com seu gerente de relacionamento, para habilitar o módulo de NF-e, caso deseje.
Utiliza Sped Fiscal?	Entre em contato com seu gerente de relacionamento, para habilitar o módulo de Geração de SPED, caso deseje.
Utiliza Sped Pis/Cofins?	Entre em contato com seu gerente de relacionamento, para habilitar o módulo de Geração de SPED, caso deseje.
Utiliza FCI?	Entre em contato com seu gerente de relacionamento, para habilitar o módulo de FCI, caso deseje.

Grupo de Empresas

Campo

Descrição

Estoque Insuficiente

Saldo Devedor Cliente

Liq. de Crediário

As informações cadastradas nesses campos, permite que as informações das filiais do mesmo grupo sejam consideradas como única.
Dessa forma, é realizada a soma dos saldos de todas as filiais pertencentes ao mesmo grupo.

Campo	Descrição
Redução ICMS	Informe o percentual de redução de ICMS, caso seja único para todos os itens que possuam Redução de ICMS. No campo ao lado, digite o CST (Código de Situação Tributária) correspondente.
Redução ICMS Importação	Informe o percentual de redução de ICMS, se necessário. Este campo poderá ser definido o percentual na base ou valor.

Página Sequencia

Nesta página serão informados os sequenciais iniciais a serem utilizados nas operações do sistema.

As informações de Nº de série e Nº Modelo 2 serão APENAS para a tela de modelo 2. Não será usado para NFC-e.

Importante

Vale ressaltar que para emissão de CF-e SAT não é utilizado a sequência do cadastro de empresa. A numeração do cupom e a série para este caso são determinados pelo Equipamento SAT.

Página Imposto

Nesta página serão informados os impostos controlados pela empresa.

Campo	Descrição
Importador	Este campo deverá ser habilitado quando a empresa trabalhar com importação de produtos. Ao selecionar essa opção, serão definidas as características de substituição tributária. Selecione uma das opções: Substituição tributária na Venda Substituição tributária na Compra
Imposto Federal	Informe as alíquotas dos impostos federais. (PIS/Cofins e IRRF).
Imposto Estadual	Informe as alíquotas dos impostos estaduais. (ICMS/Simples).
Imposto Municipal	Informe as alíquotas dos impostos municipais. (ISSQN).
Fonte Principal Lei da Transparência	Informe a principal fonte utilizada para gerar as informações da lei de transparência nas vendas. Por padrão o sistema utiliza a fonte IBPT e a tabela com os valores está disponível no sistema para importação dos dados.

Campo	Descrição
Req. Espec Devolução/Troca (Reg. 88DV)
Habilitar CFOP e CST manual na Compra de Produtos
Habilitar Utilização de Configuração de Impostos
Req.Espec.Substituição Tributária na Venda (Estadual)

Página Financeiro

Nesta página, serão associados os dados dos planos de contas da empresa.

Campo	Descrição
Contas Padrão para Ativo	Associe a conta corrente que será utilizada para operação de Fechamento de Caixa.
Venda Modelo 1A Venda Série D Consignado a Cliente (Movimentação e Acerto)	Associe as contas gerenciais relacionadas ao nome do campo. As contas contábeis selecionadas serão responsáveis pela totalização de valores. Informação Cadastre o plano de contas no menu Cadastros, na opção Plano de Contas e selecione Manutenção.
Transferência entre empresas (ativo).	Informe a conta relativa às receitas de transferências de mercadoria. Informação Esta informação é necessária apenas para quem utiliza o controle financeiro de transferência entre as lojas do grupo
Contas Padrão para Passivo	Associe a conta padrão para passivo cadastrada no plano de contas.
Pedidos Juros Recebidos Juros Pagos	Associe as contas gerenciais relacionadas ao nome do campo. As contas contábeis selecionadas serão responsáveis pela totalização de valores. Informação Cadastre o plano de contas no menu Cadastros, na opção Plano de Contas e selecione Manutenção.
Transferência entre empresas (passivo).	nforme a conta correspondente às despesas de transferência de mercadoria. Informação Esta informação é necessária apenas para quem utiliza o controle financeiro de transferência entre as lojas do grupo
Coleção	Informe a coleção vigente. A informação cadastrada neste campo será sugerida nos lançamentos de entrada e saída desta empresa. Cadastre a coleção no menu Tabelas, na opção Coleção. Informação Lembre-se de alterar este campo quando ocorrer troca de coleção.
Exportação	Esse campo é utilizado por empresas que utilizam o sistema contábil Mastermaq. As informações cadastradas nesse campo, serão responsáveis pela integração entre os sistemas.
Conciliação Geral do Sistema	Ao selecionar essa opção, o sistema realizará diversas validações relacionadas ao financeiro durante as operações. Obrigará, por exemplo, a informação de um plano de contas em qualquer transação realizada.

Página Fiscal

Nesta página, poderá determinar o período de encerramento fiscal da empresa. Este processo também poderá agregar outras empresas ao encerramento.

Campo	Descrição
Encerramento	Período do encerramento fiscal, podendo ser: • Anual. • Semestral. • Trimestral.
Empresa	Campo de seleção das empresas para encerramento.
Incluir	Adiciona a empresa selecionada ao grid.

Página Pedido

Configure, nesta página, as principais informações sobre os pedidos:

Campo	Descrição
Bloqueia os dados do pedido	Ao selecionar essa opção, não será possível a digitação manual da data de entrega, dos valores e quantidades mínimas do pedido.
Entrega final XX dias após data inicial	Informe a quantidade de dias limite para entrega do pedido.
Valor Mínimo	O valor cadastrado nesse campo será considerado o mínimo para faturamento.
Quantidade Mínima	A quantidade cadastrada nesse campo será considerada o mínimo para faturamento.
Transferência de pedidos entre centros?	Esta opção permite que os pedidos sejam faturados em um Centro de Custo diferente de onde foram realizados.
Observações especiais?	Ao selecionar essa opção, o sistema habilitará um campo de observação por item nos pedidos de venda.
Digitar pedido por grade?	Ao selecionar essa opção, o sistema permitirá a digitação de pedidos de venda pela grade de variação e tipo.
Digitar pedido por barra?	Ao selecionar essa opção, o sistema permitirá a digitação de pedidos de venda por código de barras.
Nº de vias	Informe a quantidade de vias impressas a serem emitidas.

Página Preço

O Easy Linx permite a utilização de até 15 tabelas de preços. Pode-se cadastrar tabelas distintas para Varejo, Atacado, entre outros.

Para habilitar uma tabela de preços:

Digite o nome da tabela.
Selecione a opção Geral. Selecione a opção Franquia, quando for necessário.
Selecione a opção Pesquisa Preço, caso a tabela faça parte da exibição na pesquisa de preços dos produtos.

Importante

Quando uma tabela de preços é aplicável a uma filial específica, no cadastro de Empresa referente à filial, selecione a opção Geral. Por exemplo:
Tabela 1 é aplicável apenas à Empresa 1.
Logo, no cadastro da empresa 1, a opção Geral deverá ser selecionada. No cadastro das demais empresas, a opção Geral não será selecionada na Tabela 1.

4. Acesse a Subpágina Tabela Base.
Nessa etapa serão realizadas as associações dos tipos de tabelas às tabelas cadastradas.

Campo	Descrição
Modelo 1	Informe a tabela de preço padrão para emissão de Notas fiscais no Modelo 1.
Modelo 2 e ECF	Informe a tabela de preço padrão para emissão de Notas fiscais no Modelo 2 e ECF.
Consignado	Informe a tabela de preço padrão para operações de venda consignada.
Pedido	Informe a tabela de preço padrão utilizada no cadastro de pedidos de venda.
Transferência	Informe a tabela de preço padrão utilizada nas transferências de produtos.
Transferência de Pedido	Informe a tabela de preço padrão utilizada para transferência de pedidos entre os Centros de Custo, caso seja necessário.
Serviço	Informe a tabela de preço padrão utilizada nos produtos cadastrados como serviço.

Página Código Barras

Campo	Descrição
Configuração	Informe o padrão de código de barras, o código do país e o EAN. Caso possua EAN próprio, selecione essa opção. Realize o preenchimento correto dessas informações, uma vez que serão utilizadas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
Padrão de Venda	Nesta opção é possível definir o padrão para registro de itens na venda.
Padrão de Encriptação	padrão de Encriptação, é possível cadastrar letras para substituir os valores numéricos na etiqueta.
Etiqueta - Apresentação Gráfica	Marca: Possível marca da etiqueta, essa opção não possui funcionalidade no Easy Linx. Caráter apenas informativo. Observações: Utilizado para acrescentar observações na etiqueta de código de barras. Atenção! Para usar esta função, é necessário realizar configurações específicas.

Página Doc. Eletrônico

Nesta página poderão ser configurados ocasiões especiais dos documentos eletrônicos de acordo com a Empresa.
Existem casos em que a legislação da composição dos dados nos documentos é realizada por Estado e devem ser parametrizados por Empresa no sistema.

Geral

Nesta aba serão descritos os módulos de emissão de documentos eletrônicos habilitados na empresa.

Campo	Descrição
Utiliza NF-e	Informa se o modulo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica está habilitado. Habilitação realizada pela LINX.
Utiliza NFC-e	Informa se o modulo de emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica está habilitado. Habilitação realizada pela LINX.
Utiliza SAT	Informa se o modulo de emissão de Cupom Fiscal Eletrônico está habilitado. Habilitação realizada pela LINX.
Fundo de Combate a pobreza Calcular nas operações Estaduais? Cálculo Somente em Operações com Consumidor Final?	Parâmetros utilizados para gerar cálculos do Fundo de Combate a pobreza nas operações de SAÍDA
Produção Em escala não Relevante Destacar Informações Complementares Automaticamente?	Destacar informações complementares nas notas de saída
ICMS EFETIVO Calcular ICMS Efetivo	Cálculo de ICMS Efetivo para produtos com ST recolhido anteriormente: CST 60 e CSOSN 500
Parâmetros Gerais Gerar Tag "Card" em Vendas com cartão, sem TEF?	Gera Tag "Card" nas vendas com cartão sem TEF

NF-e

Nesta aba serão descritos os parâmetros referentes aos documentos eletrônicos da Nota Fiscal Eletrônica.

Campo	Descrição
Desconto Suframa	Seleciona a opção de cálculo do desconto do Suframa utilizado pela empresa. Estão disponíveis quatro tipos de cálculos e a descrição de cada um poderá ser visualizada no botão de informações .
Devolução automática	Emitir NF-e de Devolução automática quando troca?: Ao selecionar está opção o sistema emitirá automaticamente uma nota fiscal de devolução para os produtos que estão entrando novamente no estoque após efetuar o processo de troca. CFOP Estadual: CFOP Estadual que será utilizando na nota fiscal de devolução automática. CFOP InterEstadual: CFOP InterEstadual que será utilizando na nota fiscal de devolução automática.
Partilha de ICMS	Gerar Partilha de ICMS?: Selecione a opção caso a empresa realize o cálculo para Gerar Partilha de ICMS. Gerar Tag no XML da NF-e?: Selecione está opção apenas no caso da NF-e necessitar das TAg's no XML, sem necessariamente fazer os cálculos da Partilha.
Responsável Técnico Gerar Tag Responsável Técnico	Gera a Tag do Responsável Técnico pelo Sistema.

NFC-e/SAT

Nesta aba serão descritos os parâmetros referentes aos documentos eletrônicos de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica e Cupom Fiscal Eletrônico(SAT).

Campo	Descrição
Exibir NF Vinculada	Essa opção define se o botão NF vinculada na tela de venda de NFC-e estará habilitado.
Habilita Exibição de Dados Fiscais e E-mail ao Finalizar a Venda?	Essa opção habilita a exibição de dados fiscais e e-mail ao finalizar a venda.
Habilita Impressão de Crediário em Bobina (Impressão Não Fiscal)	Essa opção habilita a impressão de Crediário na impressora não fiscal.
Permitir venda com NCM inexistente na tabela de Cálculos de Impostos(IBPT)	Essa opção permite vendas com NCM inexistente na tabela de Cálculos de Impostos (IBPT).

Página Forma Pgto

Campo	Descrição
Modelo 1/NF-e	Definir a forma de pagamento padrão para Modelo 1/NF-e
Pedido	Definir a forma de pagamento padrão para pedidos.

Para cadastrar uma nova empresa, execute os passos a seguir:

Após realizar o cadastramento de Centro de Custo, acesse a opção de Manutenção da Empresa.
Clique no botão Novo.
No campo Centro de Custo, selecione o Centro de Custo associado a empresa.
No campo Empresa, digite o código destinado a empresa.

5. Informe os dados correspondentes.

Ao preencher a Razão Social, o campo Empresa será atualizado.

6. Clique em Confirmar para salvar as informações cadastradas.

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