Está instrução vai auxiliar na conferencia para validação no arquivo de retorno. Para manual da tela Clique Aqui
O arquivo retorno é a resposta do banco à empresa em relação ao arquivo remessa enviado, ou seja, a situação das faturas: se elas foram baixadas, recusadas, protestadas, etc. No arquivo retorno quem identifica esta situação da fatura é a "ocorrência" e se a ocorrência enviada pelo banco indicar que a fatura foi paga o sistema baixa automaticamente a mesma através da leitura deste arquivo.
Passo 1: Para recebimento do arquivo de CNAB apos salvar na pasta de retorno indicada no cadastro de cobrador entre em Financeiro > Contas a Receber > CNAB.
Passo 2: Ao abrir a tela digite o código do cobrador conforme exemplo da imagem onde vai aparecer os arquivos de retorno, selecione o arquivo que deseja processar e clique em Receber.
Passo 3: Caso abra a tela e siga o Passo 2 e não apareça registros confira estas informações de validações da tela no cadastro de cobrador: 
- Código de cobrador deve ser o mesmo nos títulos em cobrança.
- No Header da posição 1 a 3 = Código banco ex: 756
- No Header da posição 53 a 58 = Código da Cooperativa ex: 12345
LAYOUT DO ARQUIVO DE RETORNO - CNAB 240
MODELO DE ARQUIVO
