Este manual tem o intuito de auxiliar parceiros internos e externos na emissão da NF-e de ajuste de ICMS no Easy Linx.
Para realização do Lançamento, realize os passos abaixo:
CAMINHO: VENDAS> EMISSÃO DE NOTAS> NOTA MODELO 1 - DIVERSAS
Passo 1 - Abra a tela de Nota Modelo 1 - Diversas.
O Modelo abaixo demonstra as principais informações para a correta emissão da NF-e ajuste. Após preenchimento correto dos dados clique em F12 "Avança"
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| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| C.F.O.P | Verificar com a contabilidade/setor fiscal qual CFOP deve utilizar. |
| Cliente/Fornecedor | Informar o código do cliente/fornecedor. |
| Finalidade NF | Altere a Finalidade NF para Ajuste |
| Situação Doc. | Selecionar 00 - Doc. Regular. |
Passo 2 - Informe o item da da nota conforme os dados abaixo e em seguida clique em "F12".
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| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Outros | Preencha o código em nosso Ex: 123456 |
| Situação Tributária | Preencha como 000 |
| Unidade | Deve ser preenchido como UN |
| Descrição | Informar a descrição que sua contabilidade orientar |
| NCM | Preencha como 00000000 |
| Quantidade | Preencha a quantidade como 1 |
| GTIN | Marcar a opção Sem GTIN |
| Preço | Não deve informar valor |
| Quantidade | Preencher com 1 |
Passo 3 - Preencha os campos necessário com o valor do ajuste e em seguida clique em "F12"
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| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Base ICMS | Verificar com a contabilidade o valor a ser preenchido no campo de imposto necessário. |
| Valor ICMS | Verificar com a contabilidade o valor a ser preenchido no campo de imposto necessário. |
Passo 4 - O valor de financeiro será apresentado como 0,00, pois a nota de ajuste não gera financeiro, após validar clique em "F12" para finalizar o processo.
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| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Valor Base Financeiro | Vai ficar preenchido 0,00 |
Observe o Danfe abaixo como exemplo da nota.
