Esta opção permite conferir os valores gerados no caixa de vendas. É a pesquisa ideal para realizar o fechamento diário.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Qtde Transações | Número de transações efetuadas. |
| Qtde Vendida | Número de peças vendidas. |
| Qtde Devolvida | Número de peças devolvidas. |
| Venda à Vista | Valor das vendas pagas à vista. |
| Venda a Prazo | Valor das vendas pagas parceladas. |
| Total Venda | Valor total das vendas. |
| Rec. Crediário | Valor derivado da Liquidação de Crediário. |
| Total Receita | Valor total das vendas somado ao valor das liquidações de crediário. |
| Saldo Anterior | Valor de suprimento armazenado no caixa. |
| Suprimento | Valor de suprimento depositado no caixa no dia. |
| Sangria | Valor de retiras realizadas no caixa no dia. |
| Saldo Caixa | Saldo de suprimento do caixa. |
| Previsto | Valores das vendas realizadas no sistema em cada espécie. |
| Realizado | Valores conferidos no caixa. |
| Total | Valor total das vendas registradas no sistema e da conferência. |
| Diferença | Diferença entre colunas Previsto e Realizado. |
| Cartões | Valor das vendas em cada cartão de crédito/débito. |
| Tolerância em dias venda à vista | Prazo em dias para que o pagamento seja considerado como Venda à Vista. |
| Observação | Campo aberto para digitação de observações relacionadas ao caixa. |
| Gravar | Salva as informações inseridas. |
| Fechamento | Ao acionar esta opção o sistema emite um relatório do fechamento no ECF. |
| Caixa | Permite realizar Suprimento / Sangria no caixa. |
| Imprimir | Gera versão impressa da pesquisa. |
Informação
Realizando um duplo clique sobre o documento são exibidos os detalhes da operação.
Selecione os Filtros para refinamento da pesquisa.
- Clique em Executar para exibir o resultado.
- Para gerar a versão impressa, clique no botão Imprimir.
- Para gerar a versão impressa do fechamento no ECF, clique no botão Fechamento.
Suprimento e Sangria
Através do botão Caixa é possível realizar os lançamentos de Suprimento e Sangria, que representam, respectivamente, entrada e retirada de valores para troco do caixa. É emitido um relatório do mesmo no ECF.
Para realizar Suprimento/Sangria, execute os seguintes procedimentos:
- Clique no botão Caixa.
- Selecione Suprimento ou Sangria.
- Digite o motivo da operação no campo Histórico.
- Informe a data da operação no campo Emissão.
- Informe o valor da operação.
- Clique em Inserir.
- Clique em Confirma para concluir o processo e salvar o valor no caixa.