A ferramenta Modelo 2 tem como finalidade registrar as vendas e trocas realizadas ao consumidor final através do talonário Modelo 2.
Página Inicial
Na página inicial deverão ser indicadas as informações gerais da venda e os produtos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| 1º Vend. | Vendedor responsável pela venda. |
| Cliente | Cliente da venda. |
| Quantidade | Quantidade do produto. |
| Desconto%/ Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto. |
| C.F.O.P. | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação.. |
| Referência/Código de Barras | Referência ou código de barras do Produto a ser adicionado à venda. |
| Variação | Variação do Produto a ser adicionado à venda. |
| Tipo | Tipo do Produto a ser adicionado à venda. |
| Totalizadores | Vendas: quantidade e valor de produtos registrados para venda. |
| Cancelamento | Item Anterior: cancela o último item registrado na venda. |
| Auxiliar | Orçamento: permite localizar e faturar Orçamento Modelo 2.
Crediário: permite consultar e realizar a Liquidação de Crediário. N.F. Vinculada: permite cadastrar uma nota fiscal Modelo 1/NF-e vinculada à Modelo 2. Troca: permite informar produtos da troca. Solic. Indenização: permite resgatar créditos derivados de Indenização. |
| Tabela Base | Tabela de Preço para valor dos produtos. |
| Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
| F2 - Barra | Atalho para o campo Código de Barras. |
| F3 - Referência | Atalho para o campo Referência. |
| F4 - Quantida | Atalho para o campo Quantidade. |
| F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto. |
| F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto. |
| F7 - Produto | Atalho para localização de Produtos cadastrados no sistema. |
| F8 - Preço | Aciona a consulta de preço de produtos. |
| F9 - Vendedor | Atalho para localização de Vendedor. |
| F10 - Cliente | Atalho para localização de Cliente. |
| F11 - Cad. Cli | Atalho para Cadastro de Cliente. |
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Página Condições de Pagamento
Nesta página poderá ser indicada a forma de pagamento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Sub total | Valor total dos produtos. |
| Desconto/Acréscimo | Desconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total dos produtos. |
| Total | Valor total do cupom, somando itens e demais valores. |
| Troco/Diferença | Diferença entre o valor total e o entregue pelo cliente. |
| Documento | Número de registro do documento no sistema. |
| Dinheiro | Valor indicado para pagamento em dinheiro. |
| Cheque | Valor indicado para pagamento em cheque. |
| Cartão | Valor indicado para pagamento em cartão. |
| Vale Presente | $: Clique para informar o código do vale presente a ser resgatado. |
| Mensagem | Mensagem para impressão no orçamento. |
| F2 - Dinheiro | Seleciona forma de pagamento dinheiro. |
| F3 - Cheque | Seleciona forma de pagamento cheque. |
| F4 - Cartão | Seleciona forma de pagamento cartão. |
| F10 - Crediário | Seleciona forma de pagamento crediário/promissória. |
| F5 - Desc. | Atalho para campo Desconto. |
| F7 - % ou Valor | Atalho para o campo Acréscimo. |
| F9 - Mensag. | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
| F12 | Atalho para campo Mensagem. |
Para realizar a operação Modelo 2, execute os seguintes passos:
- Informe os dados iniciais.
- Registre os produtos. Caso necessário, selecione Orçamento.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Confira os dados da venda e informe a condição de pagamento.
- Clique em F12 para prosseguir.
- No campo Documento Fiscal, informe o número da nota fiscal do talonário.
- Clique na seta de retorno para finalizar a operação e salvar a nota fiscal.
Modelo 2 - Troca
A ferramenta Modelo 2 - Troca tem como finalidade registrar as trocas de produtos realizadas pelos clientes.
- Na página inicial informe Vendedor, Cliente e os produtos vendidos.
- Em seguida, clique no botão Troca.
3. Informe os produtos devolvidos pelo cliente.
4. Clique na seta de retorno.
5. Verifique os dados da troca.
6. Clique em F12 para prosseguir.
7.Informe a condição de pagamento.
8. Clique em F12 para concluir o lançamento.
Importante
Para que os produtos devolvidos retornem ao estoque é indispensável efetuar o lançamento da nota fiscal de entrada (Modelo 1/NF-e).
Importante
Para que o sistema realize o lançamento automático da NF-e de Devolução logo após a troca, será necessário marca o parâmetro "Emitir NF-e de Devolução automática quando troca?" no Cadastro de Empresa.
