Através desta opção a empresa poderá registrar os pedidos de mercadorias. Posteriormente, estes pedidos poderão ser convertidos em Compra, agilizando o processo de entrada no estoque de produtos.
Importante
As opções Manutenção de Ordem de Compra e Ordem de Compra por Grade possuem a mesma função, se diferenciando apenas pela forma de digitação/exibição das informações.
Página Geral
Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais do pedido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Pedido | OC: número de sequência da Ordem de Compra no Easy Linx. |
| Emissão | Data de emissão da Ordem de Compra. |
| Entrega | Data prevista para entrega do pedido. O botão "..." visualiza o histórico de alterações nas datas de entregas. |
| Bs Finan | Data base do financeiro a ser gerado. |
| Transportadora | Transportador responsável pela entrega dos Produtos. |
| Frete | Indica o responsável pelo valor do serviço de transporte. |
| CFOP | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação. |
| Fornecedor | Fornecedor da Ordem de Compra. |
| Plano de Contas | Plano de Contas de enquadramento da operação. |
| Coleção | Coleção da Ordem de Compra. |
| Agrupamento | Agrupamento no qual se enquadra da Ordem de Compra. |
| Situação | Indica se a Ordem de Compra está liberada para faturamento. |
| Dados Adicionais | Campo aberto para digitação de observações. |
| F2 - Incluir | Libera a tela para a inclusão de uma nova Ordem de Compra. |
| F3 - Exclusão | Permite localizar e excluir uma Ordem de Compra. |
| F4 - Pesquisar | Permite localizar e alterar Ordens de Compra já cadastradas. |
| F5 - Copiar | Permite localizar uma Ordem de Compra já cadastrada no sistema e copiar os seus itens para a nova Ordem de Compra. |
| F8 - PCP | O sistema gera um pedido automático dos produtos para o fornecedor, conforme demanda de pedidos e estoque atual dos itens no sistema. |
| F9 - Etiqueta | Gera etiquetas para os produtos da Ordem de Compra. |
| F10 - Imprimir | Imprime a Ordem de Compra. |
| F11 - Salvar | Salva a Ordem de Compra. |
| F12 - Avançar | Avança para a página seguinte. |
Página Item
Nesta página devem ser adicionados os itens pedidos ao fornecedor e seus detalhes.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Referência | Referência: referência interna do produto . |
| Barra | Código de Barras interna no produto. |
| Preço UN | Preço negociado para o produto. |
| Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do produto. |
| Observação | Campo aberto para digitação de observações gerais do Produto. |
| F4 | Quantidade Est.: exibe a grade de tipos e variações do produto, para que sejam informadas as quantidades pedidas. Informe as quantidades diretamente na grade. |
| F5 | Permite selecionar a combinação para aplicação das informações contidas na opção F4. |
| F2 - Item | Limpa a tela para inserção de outro produto. |
| F3 - Grade | Atalho para a grade do produto. |
| F6 - Observação | Atalho para observações do produto. |
| F7 - Importar | Realiza importação de arquivo com relação de produtos pedidos. |
| F9 - Etiqueta | Imprime etiquetas para os produtos da ordem de compra. |
| F10 - Imprimir | Imprime a Ordem de Compra. |
| F11 - Salvar | Salva a Ordem de Compra. |
| F12 - Avançar | Avança para a página seguinte. |
| Setas de Transição | Possibilitam a navegação entre os Produtos da Ordem de Compra. |
| Referência | Quantidade e valor de custo total do produto exibido na tela. |
| Total | Quantidade e valor de custo total de todos os produtos da Ordem de Compra. |
Página Total
Nesta página devem ser informados valores gerais da Ordem de Compra.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Acréscimo Financeiro | Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total da Ordem de Compra. |
| Desconto Financeiro | Desconto em percentual ou valor sob o valor total da Ordem de Compra. |
| Frete | Valor do frete para a operação. |
| Seguro | Valor do seguro para a operação. |
| Outros | Valor de despesas relativas à Ordem de Compra. |
| Rateio | Indica forma de rateio do frete. |
| Impostos (Base ICMS, ICMS etc) | Valor dos impostos. |
| Valor Produtos | Prévia do valor total dos itens. |
| Valor Total | Prévia do valor total da nota, somando itens e demais valores. |
| F9 - Etiqueta | Imprime etiquetas para os produtos da ordem de compra. |
| F10 - Imprimir | Imprime a Ordem de Compra. |
| F11 - Salvar | Salva a Ordem de Compra. |
| F12 - Avançar | Avança para a página seguinte. |
Página Financeiro
Nesta página devem ser informados os dados financeiros do pedido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Acréscimo Vendor | Acréscimo decorrente de negociação financeira. |
| Desconto Pontualidade | Desconto para pagamento antes do vencimento. |
| Forma Pagamento | Espécie para pagamento do pedido. |
| Condição de Pagamento | Forma de parcelamento do pedido. |
| F9 - Etiqueta | Imprime etiquetas para os produtos da ordem de compra. |
| F10 - Imprimir | Imprime a Ordem de Compra. |
| F11 - Salvar | Salva a Ordem de Compra. |
| F12 - Avançar | Salva a Ordem de Compra. |
Para cadastrar novas Ordens de Compra por Grade, execute os passos a seguir:
- Acesse a opção Ordem de Compra Por Grade.
- Preencha as informações da página Geral.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Item, informe os produtos pedidos.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Total, confira os valores finais e, caso necessário, informe as valores adicionais.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Financeiro, informe a condição de pagamento.
- Clique em F12 para salvar a Ordem de Compra e encerrar o lançamento.