Easy Linx - Conta Corrente de Cliente
Os parâmetros de IPI e ICMS ST seguem o mesmo padrão de processo.
Os valores de IPI e ICMS ST, são calculados ao passar o item na Nota Fiscal, sendo assim, o sistema informará os valores já calculados para crédito e débito da conta na sugestão de valores de conta corrente de Cliente (Ao avançar a tela de Itens).
Devolução (Crédito)
1º Realizar uma nota de devolução de venda normalmente.
2º Ao avançar a tela de Itens, será exibido uma mensagem, informando sobre o crédito que será concedido ao cliente.
3º Clique em OK e será exibido a tela de manutenção da conta corrente do cliente, informando qual o valor será creditado referente aos produtos lançados com seus respectivos valores de IPI e/ou ICMS ST.
4º Clique na Seta de Retorno, será exibido a tela de totais da Nota Fiscal, no qual possui os valores que serão concedidos ao cliente.
Confira os valores e finalize a Nota Fiscal.
OBS: Caso o sistema esteja configurado para que os valores de Frete, Seguro e Outros incida sobre o IPI e/ou ICMS ST, o campo de Crédito a Conceder se apropriará APENAS dos valores somados nos campos de Valor ST e Valor IPI.
5º Verifique na ferramenta de manutenção de Conta Corrente de Cliente o valor creditado.
Vendas (Débito)
1º Realizar Nota Fiscal de Venda normalmente.
2º Ao avançar a tela de Itens, será exibido uma mensagem, informando que o cliente possui um crédito na conta.
3º Clique em OK e será exibido a tela de manutenção da conta corrente do cliente. O sistema irá sugerir o valor dos produtos(com impostos, caso utilize nos parâmetros) informados na tela, sem a possibilidade de alteração neste momento.
4º Este valor poderá ser alterado na tela de Totais da Nota Fiscal de acordo com a necessidade, deste que não ultrapasse o crédito da conta.
Informação
Adicione primeiramente os valores para posteriormente alterar o valor do crédito. Caso contrário, o sistema realizará o recalculo do crédito de acordo com os parâmetros marcados.
5º Caso, após informar os valores, deseje alterar o crédito, clique no botão "..." do campo Crédito a Resgatar e altere o valor no campo Valor a Debitar.
OBS: Se o valor digitado no campo Valor a Debitar, for maior que a soma do valor dos produtos e valor dos parâmetros marcados (IPI e/ou ICMS ST) o sistema não irá permitir a alteração.
6º Verifique na ferramenta de manutenção de Conta Corrente de Cliente o valor debitado.
