O relatório de Baixas Manuais no ERP permite visualizar as faturas que já foram baixadas através do ERP.
Filtros
Ao acessar o relatório será possível filtrar entre 7, 15 ou 30 dias. Além do filtro de dias, será possível filtrar as informações através do campo "Data da Baixa" informando a data inicial e final, sendo que o período informado não poderá ser maior que 31 dias.
Filtros
No canto superior direito da página será possível aplicar filtros avançados na listagem do relatório através do botão "Filtrar". Ao pressionar o botão serão exibidos os campos:
Filtro
- Código da Fatura;
- Data venda: o período informado não poderá ultrapassar 31 dias;
- Data do Vencimento: o período informado não poderá ultrapassar 31 dias;
- Vl. Taxa.
Listagem
Na listagem do relatório serão apresentadas as seguintes colunas:
- Fatura: código da fatura.
- Data Venda: data em que a venda foi realizada.
- Data Vencimento: data do vencimento da fatura.
- Data da Baixa: data em que foi realizada a baixa no sistema.
- Valor da Fatura: valor da fatura.
- Taxa: valor total de descontos (taxa da operadora) aplicados na fatura.
- Valor a Receber: valor liquido a receber.
- Parcela: parcela da fatura baixada.
- NSU: número sequencial único gerado na venda.
- Autorização: código de autorização gerado na venda.
- Conta Central: conta central.
- Tipo Fatura: se a fatura é do tipo TEF ou Não TEF.
Listagem de baixa manual
Ao final do relatório será exibindo um totalizador, somando as seguintes colunas: Valor Fatura, Valor Taxa, Valor a Receber, Itens e Itens por página.
Totalizador
Será possível exportar e imprimir o relatório sem a necessidade de entrar em cada página para utilizar os recursos, ao enviar a impressão ou a exportação, o sistema considerará todo o período informado independente da paginação.
Exportar e Imprimir Relatório