Cancelamento de nota de entrada é o recurso no qual o usuário poderá cancelar uma nota de compra já cadastrada no sistema (através da entrada de compras no estoque), basta informar o número, a série e o fornecedor. Esta rotina estará disponível somente para usuários que estiverem habilitados no sistema para acessar o cancelamento de nota de entrada e somente para notas fiscais que não tiverem sido denegadas pela SEFAZ ou pertencentes a uma faixa de numeração inutilizada pelo módulo da Nota Fiscal Eletrônica.


Cancelamento e pesquisa nota de entrada


Caso o número da nota fiscal cadastrada não seja conhecido, é possível realizar uma pesquisa antes de efetuar o cancelamento. Para efetuar a pesquisa é necessário informar o código do fornecedor ou buscá-lo na barra de rolagem, e o período em que foi emitida a nota de entrada. Ao clicar em "Pesquisar Notas" será exibida uma listagem com as notas de entrada referentes ao fornecedor pesquisado e a opção de cancelamento () .


Pesquisa notas de entrada


Ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal que possui serviço com retenção de CSRF (Contribuições Sociais Retidas na fonte) e a nota a ser cancelada é justamente a nota em que o faturamento do fornecedor ultrapassa o valor de R$5.000,00, uma mensagem é exibida na página de cancelamento, conforme imagem abaixo:


Cancelamento de Nota Fiscal que contém serviços com retenção de CSRF


Dica

  • Em Parâmetros Globais –> Faturamento Gerais encontra-se a opção "Alterar ordem dos itens de notas fiscais por", contendo três modos para ordenação de itens:
  • Nenhum: Não permite alteração da ordem dos itens;
  • Seleção itens pedido: Permite a alteração dos itens oriundos de pedido de compra, definindo a ordem de listagem de acordo com a ordem de seleção do item, utilizado somente em entrada de compras com pedido;
  • Ordenação Dinâmica: Permite mudar a ordem dos itens já inseridos na entrada de compras através de recurso de manipulação de ordem (no canto esquerdo serão apresentadas setas para possibilitar a ordenação), pode ser utilizado em entrada de compras utilizando ou não pedido de compra.
  • É possível fazer a conferência e a alteração dos preços de venda dos produtos da nota fiscal de entrada clicando no link "Clique aqui para conferir os preços de venda dos itens que foram atualizados.". O link somente é disponibilizado se houver alteração do custo do produto na inclusão do item na nota e se a natureza de operação da entrada de compras estiver com a configuração no campo "Atualiza preço de custo por:" diferente de "Não atualizar".


Página de conferência dos preços de venda dos produtos da nota de entrada


Ao clicar em "Ajustar", caso algum preço de venda tenha sido alterado, será exibida uma listagem dos produtos com os preços antigos e os preços atuais.


Página de conferência dos preços de venda dos produtos da nota de entrada – Listagem dos Produtos atualizados

Nota

  • Caso a nota a ser cancelada/excluída possua alguma fatura agrupada a uma fatura de outra nota, não será possível efetuar o cancelamento/exclusão até que estas sejam desagrupadas.
  • Caso a nota a ser cancelada possua produtos que tiveram seu custo atualizado será exibida uma mensagem questionando se o usuário desejará recalcular o custo médio destes produtos ou não, conforme a imagem abaixo.


Processar Recálculo do Custo Médio

  • Se a opção selecionada for "Sim" a nota será cancelada e ao final da página será exibido o botão "Prosseguir para recálculo de custos" que ao ser pressionado iniciará automaticamente o processamento de recálculo do custo médio, além disso, nesta situação não será necessário informar data inicial. Para mais informações sobre o recálculo, consulte o tópico Recálculo de Custos de Produtos deste manual.
  • A opção "Atualizar lançamentos contábeis durante o recálculo do custo médio?" determinará se será realizada ou não a atualização dos valores dos lançamentos contábeis vinculados às movimentações.
  • Caso a nota que estiver sendo cancelada for a última/única movimentação para o produto, não será possível realizar o recálculo e o sistema exibirá a seguinte mensagem.

Última nota

  • Ao realizar o cancelamento da nota fiscal, as faturas relacionadas deverão ser excluídas. Porém, se a nota em questão possuir um pedido de compras vinculado, as faturas de previsão do pedido de compra deverão retornar ao seu status antes da entrada de compra. Como o pedido de compras já havia sido aprovado e após a aprovação do pedido as faturas foram geradas, não será necessário que o pedido retorne para a lista de aprovação, aguardando novamente a aprovação do pedido para que novas faturas sejam geradas;

  • Não será possível cancelar uma nota de entrada que esteja envolvida em uma remessa de consignação já finalizada. Se a remessa estiver pendente, a remessa deve ser excluída antes de cancelar a nota.