Modelo carnê/vale-compras

No Microvix POS é possível trabalhar com o "Modelo 16" para a rotina de impressão de carnês em impressoras Argox. No entanto, para utilizá-lo é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Fr. de Loja > Grupo Pré-Venda e selecionar o modelo. 

Modelo carnê/vale-compras


O sistema exibirá uma mensagem recomendando que sejam configurados os campos do carnê, ao clicar no link disponível, será exibida a página para definição dos campos. 


Configurar modelo


No grupo "Imprimir" serão exibidos os campos:

  • Saldo para novas compras: quando marcado apresentará no carnê o saldo que o cliente ainda dispõe para futuras compras;
  • Juros diários: quando marcado apresentará o valor dos juros diários que a empresa tem definidos;
  • Percentual de multa: quando marcado apresentará o valor da multa definido pela empresa.


No grupo "Observação" pode ser informado o texto que conterá observações a respeito do carnê de pagamento, com a possibilidade de definir o tamanho da fonte para impressão.

No grupo "Termos de contrato" pode ser informado o texto correspondente ao contrato e as tags que serão substituídas pelos valores.


  • Total parcelado;
  • Total parcelo por extenso;
  • Valor da parcela;
  • Quantidade de parcelas;
  • Número do documento;
  • Data da venda;
  • Nome do cliente;
  • Documento do cliente.


Dica

Os textos correspondentes a observação e termos de contrato devem conter no final um "Enter" para que fiquem dentro da margem de oito centímetros.

Mensagem promocional

Este parâmetro irá definir a mensagem promocional exibida na impressão do cupom fiscal nos tipos de emissões PAF ECF, NFC-e e SAT.

Através deste parâmetro será possível realizar as configurações necessárias para operações de troca fácil ou troca nacional.

  • Série para entrada: deve selecionar o número da série para entrada em operações de troca;
  • Natureza de Operação para Troca Nacional: deve ser selecionara a natureza de operação para realizar a troca nacional.
  • Troca Oriunda de outros PDVS - Gera NF Devolução:
  • Utiliza rotina de adaptação;
  • Motivo de devolução para identificar troca em período de adaptação;
  • Prazo de adaptação (dias);
  • Setor participantes;


Parâmetro de troca fácil


Nota

Este grupo de parâmetros poderá ser visualizado quando o Troca Fácil estiver habilitado.


Plano de pagamento - Devolução de Venda

Neste parâmetro o usuário poderá os planos de pagamento que estarão disponíveis para as operações de operações de vendas. Os planos definidos no parâmetro serão impactados nas seguintes rotinas:

  • Devolução de Venda (Faturamento > Nota Fiscal > Devolução de Venda) mostrará somente aquilo que foi selecionado, desde que seja escolhida a Natureza de Operação "Devolução";
  • Emissão de Nota Fiscal (Faturamento > Emissão de Nota Fiscal) mostrará somente aquilo que foi selecionado, desde que seja escolhida a Natureza de Operação "Devolução";
  • Devolução de Venda no POS, mostrará somente aquilo que foi selecionado, desde que seja escolhida a Natureza de Operação "Devolução";