Como utiliza Venda Consignada?
Caso seja a primeira venda consignada realizada pelo cliente, será necessário o mesmo entrar em contato com o Gerente de Relacionamento para solicitar treinamento da rotina e realizar as configurações pendentes.
1- REMESSA EM CONSIGNAÇÃO
A Remessa em consignação é emitida quando o cliente deseja enviar algumas peças para o consumidor provar em casa, no caso, consignado. Essa saída de mercado é necessário emitir uma nota fiscal, dentro do Microvix deve ser feito na rotina:
Faturamento > Venda Consignada > Remessa em Consignação:
A natureza de operação já deve estar cadastrada como SAÍDA com nome de REMESSA EM CONSIGNAÇÃO em Faturamento > Cadastro Auxiliares > Natureza de operação, e já deve estar pré-configurada no parâmetro em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Venda Consignada.
2- DEVOLUÇÃO (SIMBÓLICA X FÍSICA)
A Devolução FÍSICA é feita quando o cliente devolve as mercadorias.. não querendo ficar com elas, ou seja, não irá ser realizado o processo de Faturamento de mercadorias em consignação.
Para isso, acesse: Faturamento > Venda Consignada > Devolução Física:
A natureza de operação já deve estar cadastrada como DEVOLUÇÃO DE VENDA com nome de DEVOLUÇÃO FÍSICA em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de operação, e já deve estar pré-configurada no parâmetro em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Venda Consignada.
A Devolução SIMBÓLICA é feita quando o cliente vai ficar com as mercadorias que está em consignação, ou seja, para depois realizar o processo de Faturamento de mercadorias em consignação.
Para isso, acesse: Faturamento > Venda Consignada > Devolução Simbólica:
A natureza de operação já deve estar cadastrada como DEVOLUÇÃO DE VENDA com nome de DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA em Faturamento > Cadastro Auxiliares > Natureza de operação, e já deve estar pré-configurada no parâmetro em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Venda Consignada.
3 - FATURAR VENDA CONSIGNADA
O Faturamento de venda em consignação é feito através do documento emitido pela rotina: Devolução Simbólica, ou seja, uma venda para o consumidor das mercadorias em consignado.
Para isso, acesse: Faturamento > Venda Consignada > Faturar Mercadorias em Consignação:
Deverá selecionar a Devolução Simbólica emitida anteriormente, e ter cadastrado uma natureza de operação de SAÍDA como VENDA EM CONSIGNADO em Faturamento > Cadastro Auxiliares > Natureza de operação, e já deve estar pré-configurada no parâmetro em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Venda Consignada.