Nesta rotina será possível consultar todas as faturas geradas através da rotina de Negociação de Faturas. O usuário poderá filtrar as faturas pelos filtros:
- Data Vencimento: será possível filtrar as faturas por período. Por padrão o sistema sugerirá o dia atual;
- Fornecedor;
- Empresa: por padrão, a empresa loga virá selecionada neste filtro.
Filtros do relatório de faturas negociadas
Nota
- Para auxiliar na escolha das datas, o usuário poderá utilizar o recurso do calendário "
". - Caso o usuário não saiba o código do fornecedor é possível utilizar o recurso da lupa "
".
Ao gerar o relatório, será exibida uma listagem contendo todas as faturas negociadas que se encaixaram nos filtros inseridos. Nesta listagem serão informados alguns dados como:
- Data Emissão;
- Data Vencimento;
- Empresa;
- Fatura;
- Cliente;
- Valor Fatura;
- Ordem.
Listagem de faturas buscadas
Através do ícone "
" na coluna "Fat. Origem" será possível visualizar os detalhes das faturas negociadas, ao acessá-lo serão exibidos os seguintes dados:
- Fatura;
- Fatura Origem;
- Data Emissão;
- Doc./Série;
- Data Vencimento;
- Valor Fatura.
Detalhes da Negociação de Origem
Nota
- Para utilizar esta rotina é necessário habilitar o parâmetro "Realiza Negociação de Faturas" em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > grupo Financeiro.
- Para utilizar esta rotina o usuário deve possuir a permissão "Listar Faturas Negociadas" configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro - Contas a Pagar > Subgrupo Negociação de Faturas.