11850 - Tratar IPI nos índices dos planos de pagamento

Beneficio/Descrição: Nesta demanda foi ajustado o cálculo de desconto/acréscimo do plano de pagamento, quando a operação tiver destaque de IPI. Conforme a nova legislação (Resolução SF nº 1, de 08.03.2017) os descontos informados em notas fiscais (nota de saída, entrada, devolução, orçamento, pedido de compras) serão considerados na base de cálculo do IPI, assim como os descontos provenientes do plano de pagamento. 

Módulo / Transação: CRM, tópico Cadastro de Clientes e Fornecedores / Estoque, tópicos: Entrada de Compras (Manual), Entrada de Compras (Cód. Barras), Entrada de Compras (Lote de Pedidos) e Entrada de Compras via XML/NF-e / Faturamento, tópicos: Finalização da Nota fiscal de Saída e Cadastro de Orçamento de Venda - Microvix ERP.

26034 - Base de cálculo de IPI: dedução de desconto

Beneficio/Descrição: Conforme nova legislação (Resolução SF nº 1, de 08.03.2017) os descontos informados em notas fiscais (nota de saída, entrada, devolução, orçamento, pedido de compras) serão considerados na base de cálculo do IPI, assim como os descontos provenientes do plano de pagamento. 

Módulo / Transação:

16115 - Recebimento de faturas: gravar dados TEF para conciliação de cartões.

Beneficio/Descrição: Anteriormente, se no recebimento de faturas fossem utilizados, como formas de pagamento,  cartões de débito e crédito, tal transação não era identificada pelo Conciliador de Cartões. Desta forma,  foram realizados ajustes para que seja possível a conciliação via operações de débito e crédito para pagamentos.

Módulo / Transação:

27841 - Novo relatório: dados da operadora X ERP

Beneficio/Descrição: No módulo Conciliador de Cartões foi criado um novo relatório chamado Auditoria do Conciliador, que permitirá visualizar as faturas e informações de vendas enviadas pela operadora e confrontá-las com as faturas existentes no ERP.

Módulo / Transação: Conciliador de Cartões, tópico: Auditoria do Conciliador.

27566 - Conciliador de Cartões: listar no conciliador apenas faturas de adquirentes cadastradas

Beneficio/Descrição: No Conciliador de Cartões, somente serão listadas as faturas das operadoras que foram cadastradas nas configurações de parâmetro do ERP, as demais faturas de operadoras que não estiverem cadastradas serão ignoradas.

Módulo / Transação: Conciliador de Cartões, tópico: Configurações Iniciais - Conciliador.

28803 - D-TEF: ajuste no campo de controle da rede

Beneficio/Descrição: Muitas vezes nas informações retornadas pelas adquirentes para o D-TEF o campo "NumeroControleRede" é alfanumérico, portanto foram realizados tratamentos para atualização do campo de numérico para alfanumérico.

Módulo / Transação:

27732 - Alterações nos relatórios de "Resumo Diário" e "Extrato por Lote".

Beneficio/Descrição: No relatório de Resumo Diário além dos filtros de data pré-estabelecidos, será possível buscar por um determinado período conforme a necessidade do usuário, além disso, na listagem com as informações foram separados os dados de Faturas TEF e Não TEF. O relatório de Extrato por lote também foi alterado para permitir filtrar as informações por data de vencimento, operadora e bandeira. 

Módulo / Transação: Conciliador de Cartões, tópicos: Resumo Diário - Visão por Venda e Extrato de Lote.

27844 - Novo relatório de movimento diário com visão de baixa de faturas

Beneficio/Descrição: No Conciliador de Cartões foi criado o relatório "Resumo Diário - Visão por Baixa" para visualizar o movimento diário das baixas realizadas no módulo. 

Módulo / Transação: Conciliador de Cartões, tópico: Resumo Diário - Visão por Baixa.

21575 - Alerta de Inutilização NF-e

Beneficio/Descrição: No módulo de NF-e, no menu "Inutilização", caso existam documentos com status "Autorizada" dentro da faixa informada, será exibida uma mensagem de alerta impedindo a operação. 

Módulo / Transação: NF-e, tópico: Inutilizações.

18744 - Ajustar exportador de dados POS versões instaladas: incluir requisitos de hardware do PDV e Terminal 

Beneficio/Descrição: Através do relatório "POS Versão Instalada" será possível visualizar informações das estacões com o sistema POS instalado, tais como: versão, sistema operacional, memória, processador, entre outros.

Módulo / Transação: Faturamento, tópico Padrão - POS Versão Instalada.

21649 - Rejeição 321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado

Beneficio/Descrição: Foram alteradas as mensagens de rejeição da NF-e quando a chave de acesso possuir alguma irregularidade ou a NF-e de devolução não possuir documento fiscal de origem referenciado.

Módulo / Transação: Faturamento, Frente de Loja, B2C, Contigência Fiscal e Compras, tópicos: Atualização Automática / NF-e, tópico NF-e.

21570 - Rejeição 501: prazo de cancelamento superior ao previsto na legislação

Beneficio/Descrição: Ao tentar cancelar uma NF-e que esteja fora do prazo permitido para cancelamento, será exibida uma mensagem com as instruções possíveis para solução do problema. 

Módulo / Transação: NF-e, tópico NF-e.

26530 - Avaliar as Operações de Entrada e Saída nas Emissões de Nota Fiscal

Beneficio/Descrição: Foram realizados diversos ajustes nas rotinas de flexibilização e múltiplos planos de pagamento para evitar que outras funcionalidades não fossem afetadas com problemas oriundos da utilização destas rotinas. 

Módulo / Transação: