37826 - Inconsistência ao gravar log de sessão no menu ''Faturamento Antecipado''

Efetuada correção para que sejam gravados logs quando os parâmetros do menu Faturamento Antecipado forem alterados, identificando assim o autor da modificação.

38426 - Erro na Rotina de Balanço

Alterada a forma de trabalhar com os valores participantes do cálculo pela função, pois o Mod no VbScript apenas aceita valores inteiros, caso sejam utilizados valores decimais ocorre a conversão intrínseca, podendo dar divergência do valor esperado.

40943 - Erro no Cadastro de Promoção

O sistema não processava ao cadastrar uma promoção a todas as lojas da rede, portanto foi realizado um ajuste pontual para seja possível replicar a promoção a todas as empresas, além de revisada a rotina e inclusa uma mensagem de erro caso os produtos já possuam uma promoção cadastrada.

38171 - Erro na validação de 300 itens no pedido de compras automático

A função de marcar todos os campos foi alterada, pois estava selecionando tudo, inclusive os campos escondidos.

37735 - Fatura OS de Serviço

Foi realizada uma alteração para que no momento em que a OS for faturada seja exibida somente a lista de seleção de vendedores ativos, desconsiderando os desativados.

44578 - Erro de página na finalização do Faturamento de Pedido

Na finalização do faturamento de pedido, era apresentado um erro de página, desta forma foi realizada uma tratativa para valores nulos no SQL, eliminando o erro.

44249 - Exportador de Dados de Faturamento não aparece nas opções de Menu

Foi realizada uma correção para que os exportadores do menu "Faturamento" voltem a ser exibidos.

36896 - Atualização de Unidades em Cadastro Auxiliar de Produtos através do EDI não está funcionando

Foi realizada uma correção para habilitar o campo ''Unidade'' na alteração de layout Produto.

44127 - Erro de Sincronização

A sincronização era realizada apenas parcialmente por existir um nome de produto com aspas simples, causando erro ao inserir no banco de dados. Desta forma, foi adicionada uma regra para remover aspas simples em todos os casos.

39554 - Erro em Preço Produtos Recém-Integrados.

Ao utilizar a rotina de atualização de Preço de Produtos recém integrados, foi retirada a conversão do tipo de dado ''varchar'' para que o erro não mais ocorra.

42525 - Permissão trocada de usuário para acessar determinada empresa.

Solucionado problema que permitia o login em empresas a qual o usuário não possuía permissão.

44297 - Operações padrões não configuradas

Campo Transferências entre filiais - Saída estava sem informações após a data do dia 11/09, desta forma foram realizadas alterações para que a página de ''Operações Padrões'' traga corretamente a operação: Transferências entre filiais - Saída (1134).

39162 - Erro na tela de cadastro de serviços

Ao gerar o relatório de serviços bloqueados foi ajustado o HTML da tela para inserir uma última coluna com os dados que estavam faltando na tabela.

41810 - Garantia cadastrada manualmente não é listada

Alterada consulta no banco para associar o CPF de garantias manuais com o cliente cadastrado, possibilitando listá-las.

35279 - Desconto de franqueadora não é apresentado no pedido de compra.

Foi realizado um ajuste no relatório de pedido de compra para apresentar o valor do desconto da franqueadora. 

44105 - Boleto imprime sem que haja necessidade

Para o número do boleto ser gravado no arquivo de remessa, o boleto precisava ser impresso. Foi realizada uma alteração para gerar o arquivo cliente Banco Safra e carteira para cobrança direta, com o nosso número correto, sem necessidade de imprimir boleto.

33988 - LOGs com IPs errados

Alterada forma de buscar o IP do cliente para gravação de log.

37571 - Faturamento: Erro em relatório NF de venda x NF de entrega

Foi realizado um ajuste no cálculo do relatório, fazendo com que ele não considere mais as devoluções como parte vendida. 

38234 - Erro Tarifa Arquivo Retorno - Banco do Brasil

A tarifa do arquivo de retorno não estava sendo puxada no processamento de retorno. Para corrigir, foi adicionada uma regra de sistema de cálculo de juros que se aplica a qualquer banco. 

34710 - Revalidação de lote

 Alterado formato de ordenação da listagem padrão para 1.

38230 - Erro ao capturar código de produto na conferência

Ao capturar o código do produto na conferência de transferências, o sistema se perdia. Foi realizada uma releitura, para que a página não seja perdida ao atualizar.

42223 - Correção para a classificação de faturas Tef e não Tef

Após a alteração do conceito da tabela movimento_tef_nsu realizada pelo POS versão 600 ou superior se fez necessário alguns ajustes nas rotinas do conciliador. Esta demanda trata destes ajustes, corrige o processo de conciliação de faturas tef, filtrando faturas não tef, desta conciliação. 

36985 - Erro ao gerar Conta Corrente agrupando por centro de custo

Havia um Erro de Sintexe de SQL, que não agrupava da forma correta o relatório de conta corrente, desta forma foram realizados ajustes no SQL para que emissão ocorresse normalmente.

41272 - Valor incorreto de ICMS ST na entrada via XML.

Foi realizada uma tratativa para quando for emitida uma entrada por XML apenas ler o valor que veio do arquivo XML e não usar a função BD para novo cálculo.