43757 - Erro no faturamento de venda de entrega futura

Anteriormente o desconto da antecipação era aplicado totalmente na primeira remessa. No entanto, é possível efetuar uma remessa parcial, portanto foi realizada uma correção para que seja executado o rateio.

39724 - SUPRIMENTOS: Mensagem incorreta ao importar arquivo com lista de preços inválida

Ao consultar os registros do relatório "Lista de Preço" que foi importado para o sistema, não era possível encontrá-los, pois o sistema não estava retornando as informações corretamente. Desta forma, foram realizadas correções para que a leitura do arquivo ocorra de trás para frente.

41504 - Erro em pagamento para crediário

Ao alterar a forma de pagamento para crediário, o valor não era preenchido na venda, o erro ocorria somente clicando sobre crediário. Portanto, foi realizado um ajuste para que também funcione corretamente ao clicar sobre o link.

45592 - Erro ao gerar relatório de faturas lançadas

Ao gerar relatório de faturas lançadas, um erro era apresentado. Foi realizada a correção do mesmo, pois estava sendo utilizada a coluna ''adiantamento_pedido da consulta'' que não existe.

39950 - Divergência em crédito avulso ao cliente

Este campo estava considerando créditos cancelados para o cliente, desta forma, para realizar a correção foi adicionada uma regra para tratar esses casos.

45490 - Erro ao excluir o conhecimento de frete - Parâmetro incorreto

Foi realizada uma correção no ajuste do parâmetro, para que as datas anteriores sejam protegidas à que está informada no parâmetro. 

39994 - Gravação dos campos do BD nas movimentações de ajuste manual, não respeitam a configuração de Estoque>Balanço

Realizada correção para gravar os campos conforme configurado nos parâmetros globais de Estoque, grupo Balanço.

45492 - Erro ao faturar um pedido pelo POS

Inserida a função ''Trim'' nas propriedades da pré-venda para não gerar erro no SQL. 

45258 - Atualizar antiga versão da tabela IBPT

Realizada atualização da nova tabela de tributos e alíquotas, versão 17.2B, pois a partir de 01/10/2017 entrará em vigor esta nova versão.

45284 - Erro ao dar entrada via Código de Barras

Ao iniciar a entrada de um pedido pela rotina de Entrada de compras (Código de barras), o sistema apresenta uma exclamação vermelha ao lado de cada produto. Desta forma, foi realiza uma correção para a retirada da validação de configuração tributária incorreta.

45123 - Erro na Entrada de Compras via Código de Barras

Por ocorrência de erro na entrada de compras via Código de Barras, não era reconhecida a entrada do produto selecionado, portanto foi realizada uma correção na entrada de notas (código de barras).

44557 - Erro de valor na Lista da Vez

 Inclusos filtros na listagem do valor total para apresentá-lo corretamente.

39554 - Erro na atualização de Preço de Produtos Recém-Integrados

Ao utilizar a rotina de atualização de Preço de Produtos Recém-Integrados, foi retirada a conversão ''varchar'' para que o erro não mais ocorra.

45036 - NFC-e divergente do pedido de venda

Realizada correção para que se apresente o valor correto com o desconto no campo. 

45243 - Erro ao realizar conferência de transferência

Realizada correção nos relatórios e nas transferências para eliminar o erro e permitir a finalização corretamente.

45094 - Erro na rotina de precificação de produtos

Removido da consulta o filtro para produtos com 0,01.

39535 - Duplicidade de itens no orçamento

Adicionada TRIM a consulta SQL para remover a duplicidade dos itens por existir alguns produtos com espaçamento na descrição.

38821 - Erro ao clicar em Novo Item em lançamento composto

Corrigida a inclusão do Novo Item no lançamento Composto, pois ao clicar em ''incluir'' estava apresentando erro em tela. 

44164 - Campo de Adição não grava

Realizado um tratamento para apresentar o valor máximo da adição, também na pré-venda.

45134 - Erro ao gerar relatório de Ordens de Serviço

Realizada correção na visualização do relatório de Ordens de Serviço.

44953 - Erro ao cadastrar Orçamento/Pedido

Ao tentar realizar o cadastro de Orçamento e selecionar o plano de pagamento Cartão, estava apresentando um erro de banco de dados. Desta forma, foi realizada uma tratativa para que o problema não mais ocorra.

38716 - Botão "Efetivar a importação" não consta para usuário liberado

Alterada a permissão do EDI para quando o usuário estiver em um determinado grupo, o botão de "Efetivar a Importação " fique habilitado. 

38865 - Não consta itens para devolução física

Caso a CFOP utilizada na emissão de nota for a parametrizada para remessa em parâmetros de faturamento gerais, será apresentada uma mensagem e não será possível prosseguir. Desta forma, será evitada a utilização incorreta da rotina. 

37751 - ADM/FINANCEIRO: Faturas constam no relatório de Faturas Pagas com a conta fluxo incorreta

Removido filtro de conta ao buscar a última baixa realizada, pois a conta já é filtrada no fim da consulta.

39835 - Produtos desativados aparecendo no relatório

No Relatórios de Demanda de Produtos foi realizada a criação de dois novos parâmetros: "Considerar produtos desativados e Considerar produtos sem movimentação".

38182 - Custo médio incorreto

O Erro ocorria, pois o relatório sempre apresentava o custo médio da próxima entrada, ao invés de exibir referente a data do lançamento. Alterada a consulta para apresentar o custo médio do próprio lançamento, e não do próximo.  

38073 - Valor Divergente campo Imp. IRPJ/CSLL do simulador

Realizado tratamento no qual é buscado o preço do orçamento, quando o produto não possui uma tabela de preço ou promoção, trazendo dessa forma o cálculo conforme a faixa de faturamento.

35018 - Pedido não destaca desconto referente a Suframa

Realizado tratamento para destacar o valor da desoneração de imposto para faturamento de pedido da mesma forma que é realizado na emissão de nota.