37729 - Livro de Saída: a informação do livro de saídas não é compatível com a configuração tributária. 

A Configuração Tributária definida para o Estado de GO não estava sendo respeitada e por esse motivo as informações que estavam sendo registradas no Livro Fiscal de Saída eram incorretas, desta forma, foram realizadas alterações para que a configuração tributária fosse registrada corretamente.

39104 -  Quantidades mínimas e máximas de produtos vendidos por peso.

Implementada funcionalidade de valores com casas decimais no cadastro de produtos e relatório de manutenção de produtos.

39863 - Erro ao imprimir CC-e.

Realizado o ajuste para imprimir a carta de correção, assim como a exportação do CCe.

40605 - SPED - Erro ao abrir SPED após abrir Report Viewer.

Realizada correção para que cada aplicação trabalhasse com seus próprios cookies, a alteração foi executada no próprio Web.config de cada app.

40685 - Erro Nota Devolução Origem Manual.

Realizado ajuste para que o campo série seja apresentado na tela e apenas suportando caracteres numéricos. 

40767 - Crédito gerado ao cliente pela rotina Desfazimento com valor incorreto.

Realizado ajuste para apresentar os valores corretos do desfazimento de negócio-acertos financeiros.

41679 - Report Viewer: Documento sem valor contábil e com base de cálculo. 

Realizado ajuste para que o relatório ao utilizar informações de conhecimento de frete calcule o valor do documento de forma correta.

41730 - Saldo produto.

Na rotina de balanço o sistema estava acusando falta de saldo quando, na verdade, havia. Desta forma, foram realizados tratamentos para a correção e ajustes pontuais nos lotes anteriores que estavam com problema.

41802 - Erro ao conceder desconto no contingência.

Ao conceder o desconto para venda com vale, o desconto era zerado e não aceito, para tanto, foram realizados ajustes que corrigiram o problema.

41876 - Venda com utilização de crédito com operação contábil incorreta.

O sistema não estava distinguindo a conta contábil de débito para crédito, quando realizada venda com Crédito Avulso, desta forma, foi realizado tratamento para corrigir a situação.

42534 - Erro Destaque ICMS Nota XML - ES.

Realizado o ajuste para calcular o valor do ICMS na nota fiscal.

42681 - Fornecedor não é atualizado na entrada de nota via XML.

Realizada correção para atualizar fornecedor ao dar entrada de compra manual e via xml quando a opção "Atualizar Fornecedor" estiver marcada.

42890 - Erro Reimpressão Carnê.

Corrigida a rotina de Reimpressão de Carnê, pois a fatura estava sendo imprimida de forma reduzida para o cliente.

42900 - Produto não encontrado para referência no relatório de manutenção.

O produto de código 1000002425 está cadastrado com a referência L121221, porém ao buscá-la no Relatório de manutenção o produto não é encontrado. Para tanto, foi realizada uma validação na ordenação do relatório.

43149 - Data divergente na alteração do pedido de compra.

Realizada correção para que ao alterar pedido de compra o sistema apresente a mesma data no campo "Previsão de entrega". 

43430 - Divergência do valor da baixa da fatura com o lançamento contábil.

Foi realizada uma correção para incorporar o valor da fatura e deduzir o desconto para compor o valor de rateio, o erro ocorria devido a forma em que o cálculo era realizado.

43489 - Não é possível salvar o Livro de Registro de Saída. 

Realizado o ajuste para a funcionalidade do Report View, podendo ser utilizada no Chrome(PDF) e adicionado o acesso à Adm/Financeiro > Fiscal > Livros Fiscais > Impressão para o portal.

43696 - Pedidos aprovados não geraram simulador.

Realizada correção para que o simulador fosse gerado nos pedidos aprovados.

43927 - Desmarcando parâmetro de controle de datas

Realizado ajuste da tipagem da variável para validação correta.

44143 - Impressão de pedido não traz as duas formas de pagamento.

Na impressão de pedido, quando o preço e o plano eram iguais, o sistema apresentava somente uma vez. Assim, foi corrigida a consulta em banco para listar, mesmo sendo iguais.

44846 - Duplicidade de itens no Faturamento de Pedidos (POS).

Realizada atualização para que os itens não sejam duplicados quando for necessário faturar o pedido pelo POS.

45121 - Erro ao alterar informações de itens ópticos adquiridos pelo cliente.

Efetuada correção ao salvar as alterações de itens ópticos adquiridos pelo cliente.

45248 - Não gerou fatura do pagamento em cartão de uma fatura de crediário.

Criado log para gravar o plano de pagamento de cartão utilizado no recebimento da fatura.

45516 - POS PAF-ECF: Erro ao acessar rotina de Faturamento de Pedido.

Realizada alteração para que não se apresente erro ao acessar a rotina de faturamento de pedido no POS. Executado tratamento para gravar múltiplas formas de pagamento ao fazer orçamento e ajustes para quem não as utiliza.

45543 - Alerta ao passar vendas no Contingência.

No contingência, após bipar um item na venda é exibido o seguinte alerta: "Descrição: Não é possível definir a propriedade ¿readOnly¿ de referência indefinida ou nula.", desta forma, foi realizada correção para que a mensagem não apareça.

45582 - Erro ao Finalizar DAV oriunda da rotina Criar Orçamento/DAV - PAF-ECF/NFC-e/SAT.

Efetuada uma correção para que não apareça em branco a página de impressão da venda gerada via ERP feita pela rotina de Orçamento/DAV.

45663 - Erro de Script - Recebimento de Faturas.

Realizada correção na finalização do Recebimento de Fatura. 

45666 - Erro Exportar para Excel Cuva ABC.

Realizada alteração para geração do relatório em Excel (XLS).

45809 - Sped Contribuições com erro 0190 referente a unidade de medida.

Realizada correção para busca da descrição da unidade.

45814 - Erro ao baixar arquivo de remessa em lote - cobrança eletrônica.

Solucionado problema que inviabilizava a geração de arquivo de remessa em lote.

45820 - Sintegra com rejeição 74 - IE do possuidor.

Foi realizada a alteração no registro 74 no qual a regra para casos em que a posse de mercadoria é do tipo 1.

45852 - Cadastro de pedido no SFA.

Ao cadastrar um pedido de venda ocorria um erro devido a um problema de javascript, que pegava um campo pelo ID quando o mesmo não existia.

45920 - Erro Layout Informações Financeiras Cliente.

Ajuste no layout do pop up com as informações financeiras. 

45933 - Novos caracteres permitidos no WebApi.

Foram inclusos novos caracteres para o WebAPI.

45952 - Pedido de compras com numeração negativa.

Realizado o ajuste para ordenação correta dos pedidos.

46216 - Faturas não conciliadas/baixada. 

Realizada correção para as faturas que não estavam sendo conciliadas quando realizadas vendas com cartão TEF. 

46415 - Remessa de faturamento antecipado não puxa o desconto.

Realizada correção no relatório de faturamento por período, pois ao efetuar uma antecipação financeira, não estava apresentando o desconto no total da nota. 

46925 - FATURAMENTO: Relatório de Produtos/Serviços Vendidos apresentando valores incorretos.

Alterado para não dividir pela quantidade de itens o valor líquido. 

47195 - Horário de verão NF-e 2017.

Será reavaliado com o horário de verão em vigor, para que seja possível realizar os devidos testes.

47351 - Erro ao abrir nova rotina de remessa em demonstração.

Realizada correção na tela de remessa de demonstração para que não ocorra erro de time out.

47662 - SUPRIMENTOS: Ao filtrar Relatório de Consulta de Lotes por validade, o sistema filtra por fabricação.

Realizada correção no relatório de Consulta de Lotes por validade, pois estava validando a data de fabricação e não a de validade. 

47845 - Lentidão Conciliador.

Realizada correção na abertura da tela do TEF não conciliado, devido a lentidão.

47988 - Faturas recebidas não aparecem no relatório do Contas a Receber.

Alterada consulta para buscar o id_lanc da contab_lancamentos corretamente.

48089 - Erro ao alterar plano de pagamento de venda.

Realizada correção para desbloqueio do campo ''Cartão'' que não permitia a inserção de valor.

48452 - POS PAF - Vendas não subiram para o ERP.

Realizado ajuste no recuperador para que o mesmo não valide a data da venda com relação ao mês atual.

48528 - Divergência entre Movimento diário e Faturamento por série.

Correção na visualização do Relatório de Movimento Diário e Faturamento por Série, pois não estavam apresentando o valor correto do Documento, somava o acréscimo duas vezes de uma venda. 

45272 - Problema no campo "valor pago" ao exportar para Excel o relatório de Faturas Pagas.

Realizado ajuste e removidos os espaços após o preço para melhor visualização do relatório.