51752 - ADM/FINANCEIRO: Relatório de Faturas a Pagar com layout desconfigurado em tela monitor quadrado

Corrigido relatório de Faturas a Pagar, cujo layout ficava desconfigurado em monitores que não eram widescreen. 

50975 - Ajustes no cálculo de preço de venda/markup/custo com fator de conversão

Realizado ajuste na rotina de cálculo e recálculo de custo médio quando utilizado fator de conversão na inserção de produtos no lançamento da nota de entrada.

49785 - Alterar número de Tela no ERP, pois haviam duas telas com o mesmo número o que impactava a rotina de Favoritos.  

Realizada tratativa para exibir uma numeração diferente da página de Cadastro de Promoções (por referência) x Cadastro de Promoções.

49728 - Campo "Entrega do Fornecedor" não replica informações

Realizada tratativa para que o sistema replique para os demais campos dos produtos, uma determinada data para a coluna de Entrega do Fornecedor no relatório de Pedidos de Compras.

51646 - Campo não aceita caracteres maiúsculos com acentuação.

Realizada correção para o campo ''Observação'' na página de Lançamento de Faturas, no qual agora o sistema permite o usuário adicionar acentuação para palavras em caps lock.

51355 - COMPRAS: Ao cadastrar pedido de compra manual, produtos com tamanho "0" não aparecem.

Solucionado problema que fazia com que produtos com tamanho "0" não serem encontrados no cadastro de pedido de compras.

50678 - Demora excessiva ao abrir nota de compras

Corrigida lentidão ao gerar relatório de notas de compras. 

49475 - Divergência de valores na conferência de caixa

Solucionado problema que causava a exibição do valor de terceiros mais de uma vez para cada caixa. Realizado ajuste para que valor de Serviços Terceiros no Relatório de Conferência de Caixa seja exibido de forma correta.

52636 - E-mail do Fechamento de Caixa

Corrigido problema que causava o não recebimento de e-mails disparados pelo sistema, alterando o remetente de [email protected] para [email protected].

50094 - ERP 100128: Erro ao gerar relatório utilizando uma visão

Ao gerar um relatório salvo no campo Visão era exibida uma janela sem informação. Realizada tratativa no campo, para que o relatório seja exibido com os filtros corretos.

53901 - Erro ao fazer troca via garantia nacional

No consumo/troca da Garantia Nacional gerada manualmente pela franqueadora ocorria erro de página na finalização da nota.

54093 - Erro ao finalizar entrada de compras

Cálculo do custo médio considerava o custo atual do produto e não da nota em questão, como o produto não possuía entrada, o custo médio da tabela de produtos_custos estava zerado. Realizada correção para o problema.

54093 - Erro BD Ranking de Produtos

Solucionado erro de banco de dados ao gerar relatório de ranking de produtos. Realizada correção aumentando tamanho do campo descricao_basica.

54114 - Erro Código Sequencial

Corrigido problema que sugeria um código já existente para cadastro de produto.

51563 - Erro Entrada via XML: Código Auxiliar

Ao selecionar inclusão de uma nota via XML e selecionar o campo produto por "Código Auxiliar" retornava um serviço e não um produto. Realizada validação para somente ''produto'' na entrada por XML.

54238 - Erro na Geração do SPED Fiscal

Aumento do timeout da consulta dos Registros C850 e C890 do SPED Fiscal.

52119 - Erro no cálculo do custo médio

Ajustes no cálculo do Custo Médio, para os casos em que o portal não usa custo por empresa.

53503 - Erro no relatório de "Detalhamento de Custos"

Feito correção para exibir relatório de Detalhamento de Custos.

54742 - Erro Relatórios Conciliador

 Realizada correção para verificar a opção de conciliar sugestões automaticamente.

49088 - Erro Essa ficha já existe, favor informar outro número.

Solucionado problema de performance que causava a mensagem "Essa ficha já existe" na rotina de faturamento de remessa.

54032 - Garantia Nacional Repetida

Solucionado problema que causava a exibição de garantias repetidas ao gerar uma troca de garantia nacional. 

50936 - Geração Cartão de Correção

Ajustado o NF-e, para que a opção "Gerar nova", referente a Carta de Correção, funcione tanto para o IE como para o Chrome.

53265 - INSS não é retiro na entrada de nota de serviços

Realizada tratativa para que o valor de INSS retido na nota fiscal de Serviços seja exibido ao emitir NF.

53898 - Lentidão ao carregar a página de Configuração Tributária

Realizada melhoria de performance na tela de Configuração Tributária e renderização na página com Datatables.

52568 - Pedido de compras manual inserindo produtos desativados automaticamente.

Realizado ajuste para filtrar apenas produtos ativos ao gerar o pedido de compras.

51091 - Pedido não exibido para desfazimento

Realizada alteração para que liste as notas de desfazimento, somente para documentos de saída.

45882 - Plano de pagamento sendo alterado ao visualizar os detalhes das notas no movimento diário

Solucionado problema que causava a troca do plano de pagamento escolhido no POS na hora da sincronização.

55396 - Relatório Faturamento por Planos não apresenta Marka

Realizada adequação para que na página de Faturamento por Planos seja exibida a opção de Plano Marka para pagamento.

51183 - Relatórios repetindo cupons nos resultados de pesquisa de desconto

Ao acessar relatório de faturamento diário, cupons repetidos são exibidos de acordo com a quantidade de produtos relacionados a ele. Realizada correção na consulta e substituição do cálculo de percentual de desconto da venda.

54632 - Remessa não grava o número do boleto

Solucionado erro que causava a não gravação do número do boleto em algumas faturas quando realizada a remessa ao banco SAFRA.

49400 - SUPRIMENTOS: Ao efetuar uma nota de entrada, o custo de última compra é atualizado de forma incorreta.

Ao efetuar uma nota de entrada, o custo de última compra atualizava de forma incorreta. Foram identificados alguns problemas no cálculo do custo médio do qual foi realizada a correção.

52028 - SUPRIMENTOS: Relatório de Pedido de Compra Automático não gera no formato grade.

Realizada correção para exibir relatório por visão de grade. Este modo será exibido a partir do clique em ''Detalhar Item'' para que o produto escolhido seja marcado.