58878 - Ao faturar o Pedido de venda o valor das parcelas não bate com o valor total do pedido.

Corrigido problema que causava diferença entre o valor do pedido faturado com as parcelas geradas.

52221 - Contas a receber - Erro em relatório em lote de cobrança eletrônica

Realizado tratamento para impedir que sejam geradas remessas de clientes sem CEP, pois causava falha na geração do arquivo.

55950 - Divergência no Relatório Detalhamento de Custos

Realizada correção para exibir informação de notas de devolução de venda na rotina de Detalhamento de Custos.

54757 - Divergência no valor líquido de faturas no conciliador.

Corrigidas faturas do conciliador para que seja considerado o valor pago, e não mais o valor líquido calculado.

58265 - ERP - Cobrança Eletrônica - CNAB 400 gerado com erro na formatação

Realizada correção em arquivo ".txt" que impedia o banco de realizar leitura de cobrança eletrônica devido a falta de caracteres. 

52011 - ERP - Emissão de Nota Fiscal - Selecionar Apenas Produtos com Saldo - Sistema informa também sem Saldo. 

Ao marcar apenas produtos com saldo para emissão de nota fiscal, o sistema exibia também produtos sem saldo. Realizada correção para que ao mudar de página, apareça apenas produtos com saldo sendo esta a opção marcada.

55685 - ERP - Erro ao realizar entrada de compras via XML

Solucionado problema que impedia a gravação de notas fiscais com rateio de centro de custos.

51518 - ERP - Listagem de clientes exibindo alguns telefones apenas com números

Ao gerar o Relatório Geral de CRM, os números de telefone não seguiam um padrão de formatação, havendo alguns com traços e parenteses enquanto outros possuíam apenas números. Corrigido o relatório para que exiba sempre de forma padronizada independentemente de como foi cadastrado.

53421 - Erro ao Informar Frete por Conta do Emitente

Solucionado problema que impedia informar o valor do frete por conta do emitente ao dar entrada de compras.

59058 - Erro de Custo Médio

Revisada lógica para cálculo do custo médio quando o saldo anterior for zero. Anteriormente, mesmo o saldo estando zerado, era utilizado na base de cálculo o último custo médio válido. Agora, o saldo anterior sendo zero, o custo médio anterior também será zero.

50191 - Erro desfazimento de negócio

Ocorria divergência de valor de crédito concedido ao cliente ao realizar desfazimento x relatório desfazimento. Realizado correção para que valor de crédito total na rotina de desfazimento de negócio seja exibido corretamente.

52347 - Erro e-mail pedido de venda.

Realizado ajuste na mensagem de e-mail de pedido de venda enviado ao cliente. Quando o orçamento ainda não estiver faturado, o e-mail será enviado normalmente. 

53647 - Erro imp. IRPJ/ CSLL SIMULADOR

Sistema trazia o campo de imposto IRPJ/CSLL zerado no simulador do pedido. Aplicada validação na geração do simulador quando há dois planos não integrados sem acréscimo.

52493 - Erro Layout Compras/Vendas e Saldo por Empresa   

Realizada retirada de coluna de sobra que impedia alinhamento do relatório Compras/Vendas Saldo por Empresa ser exibido de maneira correta. Realizados os testes e a soma total das colunas foram exibidas ordenadamente.

54238 - Erro na Geração do SPED Fiscal

Ocorria lentidão e erro de página ao gerar SPED Fiscal, realizado aumento de tempo para geração de arquivo dos registros C850 e C890.

52517 - Erro Preço Produto (Chrome)

Corrigida divergência de valores nas rotinas de Pesquisa de Produto x Cadastro de Produto (Alteração). 

53641 - Erro Relatório Manutenção

Realizada correção do erro type mismach no relatório de manutenção de produtos ao tentar realizar mudança de página em listagem de produtos.

52743 - Erro Relatórios Conciliador

As vendas não eram encontradas no WebService do conciliador. Realizada correção para capturar autorização da tabela conciliador_faturas_adm em vez de conciliador_transacoes.

55201- Erro Remessa em Consignação

Realizada correção na rotina de Venda Consignada. Ao tentar emitir uma Remessa em consignação, o sistema exibia uma janela informando falha no carregamento e impedia abrir campo de Vendedor/ Representante.

56745 - Estoque - Erro em entrada de compras via XML

Realizada correção para gerar nota fiscal de compras sem nenhuma incidência. Ocorria erro ao emitir nota fiscal, pois a data de proteção de estoque bloqueava emissão de notas posteriores a 2016.

55630 - Estoque - Relacionamento Produto X Fornecedor em Lote

Realizada correção para que na página de Relacionamento Produto X Fornecedor em Lote possa ser alteradas as quantidades na aba Embalagem para produtos repetidos. Realizado teste com outros itens e erro não ocorreu.

54833 - Faturamento - Erro em valor de limite máximo de garantia

Realizado ajuste para buscar o valor do limite máximo da garantia do campo correto. 

55747 - FATURAMENTO: Emissão de Nota Fiscal Interestadual com produtos de NCM 9404.

Foi alterada a validação para que ao gerar o DIFAL, atender situações de alíquotas de ICMS iguais interna e interestadual.

53328 - FATURAMENTO: Nota de entrada constando na conferência de caixa como devolução de venda.

Excluído valor de nota de compra exibido como devolução de venda no conferência de caixa.

52386 - Faturamento por período com valor negativo

Realizado ajuste para que valor de doc. no Faturamento por Período seja gerado de forma correta em relatório. 

56577 - Fechamento de caixa do usuário não consta em relatório de conferência de caixa

Realizada correção para que se possa realizar conferência de caixa para todos os usuários.

53712 - Impressão de Comprovante (Recebimento de Fatura)

Efetuada a correção na impressão do recebimento de faturas no NFC-e.

53621 - Inconsistência nas informações do SPED Fiscal

Corrigida validação dos registros que informam as unidades dos produtos e as unidades de compras. Registros C190 e 0220 foram alterados, além disso, foi preciso reescriturar os livros fiscais, pois várias notas não estavam escrituradas.

55144 - Lentidão na conferência de produtos na rotina de transferência

Realizada melhoria para problema de lentidão na página de Conferência de Mercadorias. Após os devidos testes, a consulta do produto é exibida em menos de um segundo.

55293 - Mensagem de pendência no ao realizar o fechamento de caixa

Retirada entrada de transferências da validação de notas pendentes de autorização para fechamento de caixa.

55875 - Motivo devolução não traz depósito correto em NF de Garantia Nacional.

Ao realizar troca para produto de garantia nacional com defeito, ocorria divergência entre depósitos na emissão de nota. Realizada correção para exibir depósito correto automaticamente. 

52630 - Nota fiscal substitutiva com dois vendedores está duplicando o valor do documento de forma visual

Exibia valor duplicado em nota fiscal substitutiva realizada com mais de um vendedor. Realizada correção para que mostre todos os vendedores da venda e demonstre o total do documento corretamente. 

52132 - Produtos Duplicados : Saldos de Estoque

Ocorrência era de que ao marcar o check box do custo ICMS, os produtos eram separados por empresa, mas o saldo era apresentado no somatório de todas. Realizada correção para que o saldo dos produtos ao gerar relatório seja separado por empresa.

55571 - Remoção trava pedido de compras

Realizada a exclusão de regra do valor obrigatório de 5% para pedido de compras manual com relação ao faturamento do mês anterior.

51562 - SFA: Erro ao imprimir orçamento.

Ao selecionar qualquer pedido no menu Relatórios, exibia página de erro ao tentar impressão de orçamento. Realizada correção para impressão do documento interno no SFA.

58809 - Sistema não permite alterar orçamento

Correção efetuada na rotina de Alteração de Orçamentos e Pedidos, para habilitar o usuário a fazer alterações na página de confirmação de pagamento.

53408 - Sugestão de pedido de compra automático Fator de Conversão 

Realizada tratativa no fator de conversão para todos os tipos de compra. A divergência ocorria devido ao fato dele não dividir pelo fator de conversão.

52492 - SUPRIMENTOS: Precificação de produtos tipo de reajuste por valor fixo não funciona

Alterado cálculo do range para considerar primeiro o valor todo informado, e caso fique fora do range, pegar apenas a parte inteira.

54758 - Venda do Seguro no POS, não gera movimentação no ERP.

Divergência ocorria, pois as vendas não eram localizadas no relatório de seguros da loja. Realizado o ajuste e removidas aspas simples do bilhete. 

51409 - Vendas não localizadas no relatório "Últimas Compras/Vendas".

Divergência ocorria, pois as vendas não eram localizadas no relatório de seguros da loja. Realizado o ajuste e removidas aspas simples do bilhete. 

58891 - Erro ao emitir nota fiscal: "Status: Falha na gravação"

Solucionado erro ao emitir a nota fiscal de transferência entre filiais.