56749 - A etapa de sincronização Upload das vendas/estoque emitidos pelo PDV foi sincronizada com Fracasso.

Ao iniciar o POS é apresentado um alerta de Sincronização Parcial. Realizada uma correção para que quando o sistema for acessado a sincronização seja completa.

61207 - Erro ao atualizar vendas pendentes (Parte 2).

Havia uma validação do Webservice relativa ao identificador, foi realizada uma alteração nela para que o problema não ocorresse mais.

55034 - POS 4.1520 altera a data de cadastro do cliente ao editar qualquer informação

Realizada correção para não efetuar alteração na data do cadastro de cliente caso haja uma alteração de qualquer outro campo na página.

58277 - Vale-troca assumindo valor total da venda.

A inconsistência ocorria, pois haviam outros registros com os mesmos dados da nota de origem, mas estavam excluídos. O processo não fazia a verificação se a nota de origem estava excluída ou não, trazendo mais de um registro e aumentando o valor do vale trocas. Foi inserida esta validação e erro não ocorre mais.

61239 - Cálculo de custo médio não considera frete inserido como Conhecimento

Ocorria uma divergência no cálculo de custo médio no relatório de Histórico de Movimento que não considerava o valor do frete. Realizada correção para que ao gerar uma entrada de compras, o sistema considere o valor de conhecimento de frete.

53205 - Compras - Detalhar item não funciona

Ao clicar em detalhar item no relatório de pedido de compras automático, o mesmo não realiza nenhum procedimento. Realizado tratamento para efetuar alteração do pedido (automático) em qualquer navegador. 

62837 - Continuação Demanda 53556: Erro em Pedido de Compra Automático

Ocorrência era de que ao gerar relatório de listagem de produtos, o sistema travava na contagem de itens. Realizada tratativa e relatório apresentou todos os itens do período em sua totalidade.

60572 - Desconto não está sendo rateado na nota de remessa parcial.

Realizada correção para ratear o desconto, despesa, seguro e frete do faturamento antecipado entre as remessas, inclusive na divisão de quantidade de apenas um item.

58348 - Divergência entre relatórios: Faturamento por Período X Faturamento por Lojas

A divergência ocorria em vendas importadas do POS utilizando a rotina "Importar Vendas do POS" (Faturamento > Loja > Contingência) com forma de pagamento VALE-TROCA.
Realizada correção no fonte para usar o plano de pagamento À VISTA quando o pagamento for vale-troca.

56647 - Divergência Movimento diário x Faturamento por Série

Ocorria divergência no valor das devoluções de vendas entre os relatórios de Movimento Diário e Faturamento por Série. O problema ocorria, pois estava sendo incluído IPI (a nota de origem não continua) na nota de devolução nos três casos mencionados, isto fazia com que o preço líquido do item fosse alterado. Realizada correção para que a divergência não mais ocorra.

60441 - Erro - Relatório de Auditoria do Conciliador.

Ocorria mensagem de erro ao acessar relatório de Auditoria do Conciliador. Realizada correção para eliminar problemas com a troca do tipo de dados no campo nsu_sitef.

60916 - Erro Ação Promocional

Realizado ajuste na rotina de ação promocional possibilitando finalização da venda com desconto.

58053 - Erro ao editar informações de item óptico em OS.

Ocorria um erro de página ao editar informações ópticas de produto. Realizado tratamento para ordens de serviço cadastradas manualmente no ERP.

57993 - Erro Configuração Meta

Ao realizar a configuração de metas zerando um dia para distribuir em outros era apresentado um erro informando NaN ao invés de valores. Desta forma, foi realizada uma correção efetiva nos campos.

55682 - Erro de Layout na Exportação de Dados - Lançamentos Contábeis

Ocorrência era de que ao gerar o arquivo de lançamentos contábeis pelo ERP, era apresentada uma quebra de linha. Realizado tratamento para não haver quebra de linha em campos no exportador de dados.

63124 - Erro na entrada de compras via XML.

Realizada correção na rotina de entrada de compras via XML, para que o usuário possa realizar a inserção de cadastro para novos produtos.

61390 - Erro na validação do XML na Entrada de Compras

Removido hora e fuso horário da tag dhEmi do XML afim de evitar problema na validação com o campo data de emissão da rotina para entrada de notas via XML.

57325 - Erro relatório de produtos cadastrados.

Realizada correção na rotina de Produtos Cadastrados, a ocorrência era de que mesmo marcando para buscar Fornecedor no relatório de produtos cadastrados, o mesmo não era exibido.

61265 - Erros Exportadores de Dados

Realizado tratamento para remover os seguintes caracteres da exportação de dados: ponto e virgula, aspas simples e aspas duplas. 

56191 - Faturamento - Erro alteração de plano de pagamento

Ocorrência era de que não era possível realizar alteração de plano de pagamento sem TEF de venda já efetivada no sistema. Realizada correção para exibir plano de pagamento sem TEF e com TEF.

60710 - Faturamento - Erro em emissão de NF-e transferência de ICMS

O erro de cálculo acontecia, pois estavam sendo buscados os dados na tabela movimento_extensao para o cálculo do FCP. No caso de nota fiscal de transferência ICMS não existem registros na tabela movimento_extensao. Desta forma, foi realizado o tratamento para que este problema não mais ocorra.

62930 - Impossibilidade de gerar o SPED Contribuições.

Realizada correção sobre a validação do ano e mês para versão correta ao gerar SPED.

60423 - Juros não estão sendo inseridos automaticamente no recebimento de faturas através do "painel"

Realizada correção no Recebimento de faturas, pois o sistema exibia apenas o valor da fatura sem os juros.  

56965 - NF de DS gerou vale-troca com número incorreto no movimento diário.

Realizada alteração para permitir buscar o número de vale-troca correto em casos de mais de uma devolução para uma única nota (um vale-troca por produto).

58969 - Nota com Modelo 21 não consta no livro registro de entrada.

Ao gerar o livro registro de entradas, as notas que possuem modelo 21 não aparecem no relatório. Realizado ajuste, criada OS de banco e alterada a escrituração de documento.

52630 - Nota fiscal substitutiva com dois vendedores está duplicando o valor do documento de forma visual

Efetuado ajuste para apresentar todos os vendedores para a venda, exibindo o valor total do documento corretamente.

62713 - POS: Na tela de plano de pagamento, opção Troca, não aparece o link direto para efetuar a troca

Realizados ajustes para exibir link de menu de Trocas na listagem de Trocas.

58837 - Recurso de Lupa para Pesquisa de Notas não aparece na Devolução (Painel Frente de Loja)

Ao acessar a rotina de Devolução de Venda pelo Painel de Loja, o recurso de lupa para pesquisa avançada das notas de origem não é exibido na tela. Realizado ajuste no estilo da página para exibir a lupa de pesquisa de documentos.

59195 - Relatório vendas por tipo de cartão

Ocorria divergência com tipo de pagamento para venda 2128 entre relatórios. Realizada correção pontual no banco de dados para alterar o tipo cartão do documento para crédito.

57412 - Sistema não está alterando o lançamento contábil.

Realizada correção na rotina de Lançamentos Contábeis, permitindo o usuário gravar marcação no checkbox. Ocorrência era de que quando havia mais de um documento de origem, o mesmo não salvava informações alteradas.

58541 - Sistema não permite inutilizar NF-e

Ao tentar inutilizar a NF-e 1713/1 o sistema apresentava nota com status diferente de excluída. Realizado ajuste e feito um zeramento para abater o crédito gerado pela devolução. Também foi adicionada a possibilidade de excluir os créditos lançados avulsos, afim de permitir ao usuário cancelar uma nota presa por um débito avulso. 

60486 - Sistema não salva alteração de lançamentos referentes a Lançamento efetivado/compensado e Data de compensação.

Realizada correção na alteração de lançamentos compostos para permitir alteração nos campos "Documento/Cheque", "Data de Compensação" e "Lançamento efetivado/compensado" em casos com mais de um documento de origem associado. 

61897 - Sped com erro C113 referente a chave do NF-e de entrada.

Realizada alteração no Registro C113 para garantir que seja buscado o campo chave_nfe na movimento_principal.

57938 - Sped com erro H010 referente ao custo médio negativo.

Divergência ocorria ao importar o arquivo do Sped, apresentando o erro H010. Efetuado ajuste e realizada correção via banco de dados.

55588 - Suprimentos - Erro no relatório de manutenção.

Havia impossibilidade de alteração de dados cadastrais de produtos em relatório de manutenção. Realizada correção referente a visualização do relatório.

53185 - Web Service Padrão - Tipo de campo está sendo mapeado errado.

Corrigido validador do XML para buscar o comando correto.

59703 - Campo Observações na etapa "Finalizando nota fiscal" não pula linha ao apertar ENTER

Realizada correção para divergência ocorrida ao finalizar emissão de nota de devolução de compra. Campo ''Observações'' na tela de pagamento não permitia usuário pular linha ao utilizar tecla Enter. 

54265 - Conferir o processamento do Robô para o cliente especificado

Faturas não TEF não eram encontradas. Realizado ajuste no tamanho do campo nsu_rede para aceitar mais de 20 caracteres, conforme documentação da Stone.

64097 - Correção armazenamento ID CEST = zero

Correção para permitir inserir configuração com Código Especificador de Substituição Tributária igual a zero. Anteriormente era gravado NULO no banco de dados.

63319 - Divergência entre Vendas por Empresas x Grupo e Movimento Diário.

Divergência ocorria entre Vendas por Empresas x Grupo e Movimento Diário. Quando gerados ambos os relatórios com o filtro "Considerar entradas oriundas de troca com garantia nacional como devolução de venda: SIM" os valores se mostravam diferentes. Realizado ajuste para subtrair apenas os documentos com garantia nacional de entrada, ficando com o mesmo comportamento do relatório Movimento Diário.

59315 - Erro na Edição de Mensagens MCX (Comunicados)

Exibia erro ao editar campo de Portais/Empresas no Cadastro de mensagens Microvix (Comunicados). Realizado aumento do tempo de espera da página para que erro não mais ocorra. 

58922 - Erro relatório saldo em estoque por grade.

Saldo de produto que não possui tamanho cadastrado para grade e exibia na ordem invertida, ou seja, o tamanho "Nenhum" estava com o saldo do tamanho "PB". Realizada correção para exibição correta dos tamanhos.

63678 - Não foi possível salvar a configuração tributária.

Sistema impedia finalização de cadastro de nova configuração tributária através de mensagem de erro. Realizada correção efetiva para que problema não mais ocorra.

58780 - Problemas ao gerar relatório de Histórico de Movimento

Ocorria erro de página ao gerar relatório de Histórico de Movimento para o produto 74626. Realizado tratamento na consulta e a mesma ficou muito mais rápida que a forma anterior.

63390 - Rotina de troca por garantia nacional está com erro de DB

Ocorria divergência quando selecionada mais de uma garantia nacional para troca. Realizada correção efetiva para que o problema não mais ocorra. 

63465 - Serviços não estão sendo calculados no total dos orçamentos.

Realizado tratamento para considerar o valor do Serviços no Orçamento.