64020 - Arquivo remessa CNAB 400 - Bradesco

Realizada correção para apenas aplicar multa na remessa do Bradesco através de parametrização.

61380 - Atualizar mensagem de renovação de certificado no NF-e.

Realizado ajuste na mensagem de certificado expirado ou quase expirado.

54512 - Botão maximizar no BI em marca d'água.

Realizada correção para que sistema permita minimizar e maximizar tela de BI.

65886 - Cobrança Eletrônica - retirar bancos

Realizada correção para apresentar apenas bancos em operação no mercado.

62626 - Conciliador - Erro em relatório de recebimentos previstos x realizados

Realizado ajuste no relatório previsto x realizado para não apresentar registros duplicados.

63999 - Conciliador - Erro em valores líquidos de transações TEF

Realizada correção para listar o valor pago e a taxa de juros após a baixa pelo conciliador.

67588 - Conciliador - Faturas não apresentam na relação das vendas TEF

Realizada correção para permitir o usuário pesquisar somente pela faixa Código Fatura (de - até)

67712 - CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO GIFT RELATÓRIO DE MOVIMENTO DIÁRIO

Realizada correção para que no Movimento Diário seja exibida a forma de pagamento de venda cancelada.

69008 - Custo Médio - Saldo para cálculo considerando apenas depósito disponível

Ajustado o cálculo do custo médio para considerar o saldo de todos os depósitos, sendo eles disponíveis para venda ou não. 

68756 - Custo Médio - Saldo para cálculo considerando reserva de estoque

Corrigido saldo anterior para cálculo do custo médio para que não considere movimentações de reserva de saldo.

63028 - Divergência de Markup em Resumo Comercial

Retirado filtro de Devolução de Saída para filtrar documentos considerados na coluna de margem real, pois também são desconsiderados na coluna de preço líquido. 

68744 - Documentos não somam nas bandeiras do conf. de caixa

Realizada correção para considerar documento com operação neutra no total das bandeiras do cartão.

61518 - E-mail do fechamento de caixa desconfigurado

Realizado ajuste para que o e-mail de fechamento de caixa possua todas as informações. 

68045 - Entrada de compras por XML com xProd > 100 caracteres

Ao realizar entrada de compras via XML inserindo novos produtos, apresenta falha na finalização do processo informando que xProd dos produtos pode conter mais 100 caracteres. Realizado ajuste e alterada a rotina de XML para importar produtos com descrições maiores cortando a descrição. 

68724 - Erro Cadastro de Orçamento.

Realizada correção no cadastro de orçamento após inserção de produtos.

63043 - Erro Cobrança Eletrônica

Ao efetuar o processo de cobrança eletrônica, o sistema bloqueava o processo devido ao CEP dos clientes estarem cadastrados com e sem hífen. Realizado ajuste para não bloquear faturas nessas condições.

62691 - ERRO NA CONSULTA CRM

Realizada correção na busca de clientes para que ao pesquisar um cliente do tipo "Ambos", seja obrigatória a seleção de "Cliente e Fornecedor" para localizá-los.

68337 - Erro no relatório de faturamento por planos

Realizada correção no relatório de faturamento por planos, pois não estava respeitando o filtro "Desconsiderar valor Recebido em Vale-Compras". 

60491 - Erro Server.ScriptTimeout ao importar tabela IBPTax

Correção realizada em erro apresentado na importação da tabela IBPTax.

68304 - Estoque - Não é apresentado as informações de data de fabricação e vencimento

Realizada correção para apresentar as colunas de data de fabricação e validade quando o portal usar lote.

68314 - Exibição do Custo médio Incorreto. 

Corrigida exibição do custo médio anterior no popup de custo, incluindo a condição por empresa.

68161 - Na emissão do vale troca, o sistema traz o produto errado ao digitar o código de barras

Realizada correção para que sistema busque por produto com código de barras igual ao digitado.

61905 - NF gerada através do Painel é gravada sem as observações padrões parametrizadas

Realizada correção para que nota emitida através de Painel exiba observações configuradas no rodapé.

63757 - Nota substitutiva de NFC-E não está destacando a nota de origem

Realizado ajuste para validar corretamente o valor do parâmetro habilitar_emissao_nfe_substitutiva_multiplas_nfce, que por padrão fica desabilitado.

61798 - Relatório Manutenção no Google Chrome não aceita ponto ou vírgula nos preços

Realizada correção para que sistema permita inserir ponto e vírgula na alteração de preços.

66375 - SPED Fiscal - Ocorreu um erro ao consultar os dados do registro C850 

Ao gerar o SPED Fiscal era apresentada a mensagem: Ocorreu um erro ao consultar os dados do registro C850. Para garantir a execução dos registros C850 e C890, foi realizado o aumento de timeout.

67254 - Sped Fiscal Contribuições com erro C170 referente as contas analíticas

Realizado ajuste na mensagem para informar de que é necessário realizar a configuração contábil de todas as empresas.

63519 - SPED fiscal no registro 0200 no campo 12 deve ser apresentado a alíquota de ICMS

Alterado SPED para aderir alíquota do detalhamento do ICMS, usando a Classe Fiscal de consumidor final da empresa que estará emitindo SPED.

65407 - Suprimentos - Erro em entrada de compras via XML

Realizada correção para que sistema permita efetuar processo completo de entrada de compras.

65560 - SUPRIMENTOS: Impossibilidade de cadastrar nova ação promocional

Realizada correção para possibilitar a inclusão de mais de 8.000 itens na ação promocional.

67454 - Tela Devolução de Divergências.

Realizada correção para que o sistema exiba uma mensagem em tela caso não hajam dados a serem apresentados. A divergência ocorria, pois usuário não era notificado de que não existiam registros no período informado.

65201 - Teste na rotina de Faturamento de Orçamento/pedido no POS com controle de serial

Realizado tratamento para que seja possível gerar o DAV corretamente pelo faturamento de pedidos do POS.

59989 - Transações não conciliadas

Realizada correção para sanar problema de diferença de dados entre o campo NSU vindo da operadora Cielo e o NSU gravado pelo TEF.

66814 - Trava no Pedido de compras

Retirada todas as validações que desabilitavam o botão prosseguir.

62464 - Venda no relatório de transações TEF não vinculou CF

Realizada correção para que número de cupom fiscal seja exibido ao consultar venda no relatório de transações TEF.

62391 - Valor total do pedido de compra não é igual a somatória dos itens

Realizada correção para que valor total do pedido e a somatória dos itens sejam equivalentes.

60843 - Geração de Relatório Excel

Realizado ajuste no relatório de previsão x realizado para trazer o status de conciliação ao exportar para excel.

50901 - Erro Gráfico BI

Corrigida a tabela dinâmica do BI pelo IE para deixar manipular e não desabilitar.

68497 - Erro na rotina de associação automática do CEST ao produto

Realizada correção removendo a associação que desconsiderava zeros a esquerda, havendo situações em que poderiam associar CEST de forma incorreta.

62469 - ERP 100197 Cancelamento de nota de entrada: ocorre erro devido a NF de troca com mesmo número e série da entrada

Correção efetuada para incluir filtro de cliente para validação de vale-troca já utilizado.

60607 - Custo (ICMS) está sendo atualizado pelo Custo (últ. compra) em vez do Custo Médio

Corrigida gravação do campo de "Custo c/ICMS" para que respeite o parâmetro "Atualizar preços de custo por" da natureza de operação.

66577 - Simulador não esta Calculando Corretamente Alíquota do Simples

Realizada correção de cálculo de Alíquota do Simples.

61959 - Divergência entre relatório e exportador.

Realizada correção para que valores do relatório e o exportador não apresentem inconsistência.