58467 - ERP - Divergência de valores exibidos em Faturamento Vendedor.

Realizado ajuste para que quando for exibida a mensagem "Desconto informado é igual e/ou ultrapassa o valor da última forma de pagamento"  o sistema interrompa o fluxo e não apenas zere o valor do desconto como ocorria.

58874 - Conta Contábil incorreta no SPED Contribuições.

Corrigido problema de valor da conta contábil incorreto no SPED Fiscal. 

59119 - Divergência livro razão com os débitos diminuindo no saldo em um determinado período.

Ao gerar relatório de Livro Razão havia uma divergência de saldo de débitos em determinado período. Realizada correção para que sistema permita efetuar o lançamento da taxa de antecipação para regularizar o sinal, se positivo ou negativo, no valor do lançamento.

60039 - Suprimentos: ao efetuar a conferência da transferência, ocorre mensagem "A NF não pode ser Conferida".

Ao inserir item via consulta, o fator de conversão era considerado apenas na inserção rápida. Realizada correção para calcular o valor do item considerando o fator de conversão da moeda ao inseri-lo também pela consulta.

60924 - Desempenho por vendedor no Report Viewer está somando os números de oportunidade incorretamente.

O erro ocorria, pois a lista da vez também é usada no cálculo, mas como seu formato possui data e hora, ao verificar o cálculo entre as datas informadas ocorria divergência. Realizado ajuste e ao gerar o relatório, os valores foram exibidos corretamente.

61002 - Problemas com lançamentos contábeis.

Realizada correção para corrigir o problema que separava incorretamente o valor do desconto do valor total da fatura ao realizar lançamento contábil.

61959 - Divergência entre relatório e exportador.

Realizada correção para que relatório de faturamento por planos e exportador de dados, estejam com valores iguais referente a plano com o parceiro fidelidade Marka.

62024 - Lentidão para alteração de orçamento/pedido.

Ocorria lentidão na alteração do orçamento. Desta forma, foi realizada melhoria na rotina a fim de tornar o processo mais ágil, sem perder consistência dos valores de ICMS e ST.

62407 - Notas complementares não estão considerando valor do imposto.

Valor de impostos não eram considerados em notas complementares. Realizado ajuste para impressão correta de base, alíquota e valor no livro fiscal de entrada, quando listada nota complementar de ajuste de ICMS.

62963 - Suprimentos: ao editar descrição da configuração tributária o sistema não salva.

A página não reconhecia alteração de configuração tributária, desta forma foi realizado ajuste para solucionar este problema. 

63073 - Inserção Rápida na Emissão de NF não respeita o depósito selecionado.

Realizada tratativa para utilizar o depósito correspondente.

63519 - SPED fiscal no registro 0200 no campo 12 deve ser apresentada a alíquota de ICMS.

Realizado ajuste e alterado o SPED para aderir a alíquota do detalhamento do ICMS usando a Classe Fiscal de consumidor final da empresa emitente do SPED, a configuração tributária, e a natureza de operação de venda de mercadorias. 

64250 - Relatório de Faturas do Contas a Receber não respeita filtro de Empresa(s).

Realizada correção para que o sistema apresente somente faturas com valor pago maior que zero ao selecionar a opção: ''Mostrar faturas baixadas de outras empresas''.

64254 - Ajustado filtro de documentos com operação Neutra e tipo_transacao E para não listar no relatório. 

Ajustado filtro de documentos com operação Neutra e tipo_transacao E para não listar no relatório. 

65819 - Senha redefinida automaticamente

Alterada conta de envio de e-mail para uma mais ágil, para que não ocorra atraso no recebimento. 

66375 - SPED Fiscal - Ocorreu um erro ao consultar os dados do registro C850. 

Ao gerar o SPED Fiscal exibia a seguinte mensagem: "Ocorreu um erro ao consultar os dados do registro C850". Para garantir a execução dos registros C850 e C890, foi realizado um ajuste no aumento de timeout.

66632 - Suprimentos: ao inserir o fornecedor 100001 na entrada de compra, o modelo da NF é atualizado e não abre a caixa chave automaticamente.

Realizada correção na rotina de ação promocional, para que a venda se enquadre corretamente na faixa de valor cadastrada.

66838 - Importar localizações via EDI.

Ao realizar alteração das localizações de produtos via EDI, não era possível atualizar localização dentro do cadastro de produtos e nem a relação do produto com o cadastro auxiliar de localização. Realizada correção para implementação da importação da nova localização por EDI.

66876 - Sistema não gera fatura do pagamento em cartão de uma fatura de crediário.

Realizada correção para gravar o plano de pagamento de cartão utilizado no recebimento da fatura.

66879 - Data de NF incorreta em impressão de romaneio.

Realizado ajuste para obter a data do documento correta. 

66933 - Relatório de produtos cadastrados está trazendo várias vezes a mesma marca sem agrupar.

Ao gerar Relatório de Produtos Cadastrados, agrupar por marca, e selecionar várias empresas, trazia várias vezes a mesma marca ao invés de obter o agrupamento. Realizada correção para que sistema agrupe por marca.

670009 - Erro Cadastro Cliente CEP.

Criado sistema de contingência para quando o sistema não encontrar o CEP do cliente, o ERP como alternativa busque as informações de consulta gratuita viacep.com.br.

67056 - Erro ao cadastrar Reduções Z através do Google Chrome.

Corrigido erro ao cadastrar Redução Z através do navegador Google Chrome.

67111 - Inconsistência na validação do arquivo SPED no PVA.

Ocorria um erro de validação do SPED no PVA, realizada correção para o problema.

67254 - Sped Fiscal Contribuições com erro C170 referente as contas analíticas.

Realizado ajustes na mensagem para que seja informada a necessidade realizar a configuração contábil de todas as empresas.

67282 - Problemas em lançamento contábil.

Adicionada validação para permitir cadastro do lançamento composto apenas se o valor de crédito for igual ao valor de débito, e também, se este valor for igual ao total do lote. 

67303 - Suprimentos: erro no relatório de compras/vendas e saldo por empresa.

Realizada correção para que saldo atual esteja com valores iguais nos relatórios quando a opção marcada for Exibir Saldo Atual como: Data Atual, independente do período informado.

67370 - Centro de Custo

Realizado ajustes de tamanho do campo para selecionar Centro de Custo, alteração da frase de validação do Centro de Custo e ativação do parâmetro de "Não ratear os valores automaticamente".

67435 - Faturamento - Erro nos valores apresentados para o conferência de caixas.

Ao gerar o relatório de conferência de caixa, a listagem apresentava o valor de seguros divergente do valor do prêmio. Realizada correção no qual traz o total em dinheiro de serviços de terceiros para que o mesmo divida o valor somado pela quantidade de linhas duplicadas.

68098 - Produto consta no documento interno, mas no DANFE não.

Faltava espaço para impressão do último produto da página 2 do qual era suprimido. Realizada correção que impedia exibição de produto no DANFE.

68177 - Grades duplicadas no Saldo em Estoque por Grade.

As grades eram duplicadas no saldo em Estoque por Grade em virtude de terem sido cadastradas, de forma indevida, 3 grades para a cor vermelho. Realizado ajuste para corrigir problema e quebrar apenas em duas linhas.

68340 - Alguns preços não são alterados através da rotina de precificação.

Realizada correção para que no total de 92 produtos sejam feitas as alterações de precificação por valor fixo.

68386 - Erro no HTML para o parâmetro global : Habilitar obrigatoriedade do código CEST.

Realizada correção para o erro gerado na página que ocultava as informações (campos) .

68386 - Erro no HTML para o parâmetro global : Habilitar obrigatoriedade do código CEST.

Realizada correção para o erro gerado na página que ocultava as informações (campos) .

68391 - Emissão de nota -  Busca de notas.

Ao emitir uma nota por nota fiscal, a operação não encontrava os itens. Realizada correção para que cliente consiga realizar processo de emissão de nota e localizar produtos conforme opção desejada ''por nota fiscal''.

68403 - Duplicidades no relatório análise de estoque em grade para compra.

Incluída segunda coluna para ordenação quando o agrupamento for por referência.

68418 - Lentidão Baixa de Faturas Conta a Receber.

Realizada melhoria para evitar lentidão no processo de baixa de faturas na rotina de contas a receber.

68629 - Atualização da tabela IBPT Versão: 18.1B.

Realizada atualização das tabelas da "Lei de Olho no Imposto  - tabela IBPT Versão: 18.1B''.

68639 - Data de Pagamento do arquivo de remessa Banco Itaú (Pagamento Escritual).

Validação do tipo de data de pagamento a ser inserido pela classe do Itaú assim como já era realizado nos demais bancos.

68698 - Novo Dashboard valores zerados

Corrigido relatório de Ranking de Produtos, pois quando não filtrava por série e não trazia valores das visões.

68711 - Rejeição NF-e 252.

Ao finalizar um vale troca por item no ERP, ocorria rejeição 252. Realizada correção para que ao final da geração do vale troca, a NF-e seja aprovada. 

68785 - Custo CMV das Notas Fiscais de Saída e Devolução no relatório de Detalhamento de Custo.

Realizada melhorias no relatório de Detalhamento de Custos.

68816 - Erro no total do relatório.

Realizada correção do relatório de Fluxo de Caixa, pois o mesmo somava o total das receitas com o total das despesas, quando o correto seria: Saldo Inicial + Entradas (receitas) - Saídas (Despesas). 

68885 - Erro Impressão de Pedidos

Ajuste na impressão quando selecionado mais de um orçamento.

69105 - Erro Filtro Conciliação TEF.

Ao filtrar o conciliador por data de baixa, as faturas não são apresentadas. Realizado ajuste para correção dos problemas nos filtros das conciliações TEF e Não TEF.

69137 - Suprimentos: Pesquisa de produtos em ação promocional não filtra por coleção.

Realizada correção na pesquisa de produtos no menu Ação Promocional, do qual não filtrava por coleção.

69603 - Faturas não Conciliadas.

As faturas entre os dia 28/03 e 03/04 não conciliavam, realizado ajuste e a correção do script de reconciliação de faturas, para faturas alteradas pelo conferência de caixa. 

69616 - Conciliador - NSU Duplicados para a mesma parcela em Relatório.

Ao gerar relatório de conciliador, exibia duplicidade para código único de comprovante de pagamento. Realizada correção de problemas com duplicidades de registros no relatório de previstos x realizados dentro do conciliador.

69714 - Não finaliza ação promocional.

Ao carregar arquivo e cadastrar uma ação promocional o sistema trava e não salva. Realizada correção no agrupamento das combinações, apenas quando o tipo for 7 e quantidade 1.

69720 - SPED Fiscal sem Código de Item.

Realizada correção na geração do arquivo de SPED, do qual fazia com que a consulta não retornasse nenhum registro. 

69813 - Erro no parâmetro "Considerar valor faturamento mínimo para compra/venda".

Corrigido valor do frete quando o parâmetro  'Considerar valor faturamento mínimo para compra/venda' estiver marcado.

70040 - Remoção dos telefones de contato do Menu Ajuda.

Realizada remoção de telefones de contato com o suporte do menu Ajuda.

70048 - Erro ao conferir nota fiscal de transferência.

Correção na finalização da conferência de nota fiscal de transferência entre filiais, pois estava ocorrendo erro de banco de dados. 

70062 - Pop-up não é fechado no Chrome.

Alterada validação das datas na página de lançamento de faturas, limpando o campo caso a data informada seja inválida. Obrigando assim, o usuário selecionar novamente uma data ou digitá-la. 

70238 - Alteração de Ação Promocional.

Realizada correção para que ao cadastrar uma ação promocional, o sistema apresente todos os produtos alocados na combinação.

70504 - Divergência no Valor de DIFAL.

Realizada correção na geração do Speed, do qual retornava com valores duplicados. 

70775 - Erro "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'" na rotina de nota fiscal substitutiva

Realizada correção na tela de nota fiscal substitutiva, pois a mesma trazia informações de erro de banco de dados.   

70831 - Cadastro de serviços não aparecem no relatório.

Ao consultar relatório de serviços filtrando pela opção ''filtrar por serviço solicitado'' não era apresentada nenhuma informação. Realizada correção para o problema.

70867 - Erro ao abrir o documento interno.

Via OS foi realizada a troca do tamanho do campo inscricaomuni_emp na tabela empresa. Feito o mesmo na tabela temporária usada pelo documento interno.

71109 - Problemas webservice NF-e PE.

Realizada correção para problemas com o webservice da NF-e para o estado de PE.