85506 - Ajuste de logotipo para cobrança eletrônica do banco Safra

Alterada logo da impressão de boleto do banco SAFRA.

86300 - Bloqueio Divergência - Entrada de compras

A rotina de Entrada de Compras via Código de Barras não respeita os parâmetros "Não receber notas com divergência de valores com o pedido" e "Não receber notas com divergência de quantidades com o pedido". Incluída validação da permissão de usuário "Não receber notas com divergência de quantidades com o pedido" na rotina de entrada de compras por código de barras.

88017 - Cadastro Ação Promocional

Ao cadastrar ação promocional, o sistema informava que alguns itens já se encontravam em outra promoção, quando, na verdade, não estavam. Corrigida mensagem para exibir apenas produtos em duplicidade em outras ações que não seja mesma em alteração.

82973 - Compras - Lentidão para a edição de pedidos de compras

O sistema apresentava lentidão ao realizar alteração de pedido de compras. Realizada correção, e página levou menos de um segundo para alteração dos produtos.

81321 - Desafazimento de Antecipação Financeira

A Antecipação financeira não era apresentada para realizar desfazimento, desta forma, foi realizada uma alteração na validação para o direcionamento da página de desfazimento. 

78798 - Divergência Vendas por Lojas x Produtos/Serv. vendidos.

Problema de arredondamento na página do relatório de Prod/Serv Vendidos gerava divergência. Realizada correção efetiva exibindo os dois relatórios corretamente.

86918 - ERP informa itens duplicados ao faturar orçamento de venda

Realizada correção para que item não seja duplicado ao faturar pedido.

84541 - Erro Alteração Cadastro CRM

Na rotina de CRM > Pesquisa, ao alterar o cadastro de um cliente e modificar o campo "Tabela de Preço" na aba Comercial, o sistema não salvava a alteração. Realizado ajuste para que modificação fosse salva corretamente.

85163 - Erro ao realizar busca de controle no contingência

Ocorria erro de página ao realizar busca de controle no contingência, realizado ajuste para que as informações sejam retornadas corretamente.

85314 - Erro Emissao de Devolução

Ao inserir um item na emissão de nota, o sistema retorna uma mensagem de erro que não condiz com o atual status do item. Realizado ajuste e atualização na mensagem de erro, com a informação de custo do produto = 0 (zero). 

79263 - Erro na estrutura do arquivo SPED ECF

Programa do PVA retorna a mensagem "Atenção importação não realizada.  Ocorreram erros na estrutura do arquivo utilizado na importação". Para tanto, foram realizadas correções dos problemas na estrutura do arquivo.

84679 - Erro na liberação de desconto - Emissão de nota fiscal.

Realizado ajuste para não aplicar novamente as dimensões do produto no cálculo da base. Com usuário normal, ele considera o valor que esta parametrizado em Faturamento > Permissões Gerais do Grupo Faturamento > campo Percentual de desconto para usuário.

86299 - Erro na rotina de precificação de produtos.

Ocorria erro de página ao tentar realizar ajuste de produto por precificação. Realizada correção para efetivar os reajustes de produtos.

85947 - Erro no botão "Repetir cadastro" ao finalizar cadastro de produto.

Ao finalizar o cadastro de um produto é possível utilizar a função de "Repetir Cadastro", no entanto ela apresentava um problema, pois ao replicar o cadastro trazia todas as cores relacionadas a marca ao invés de apenas as selecionadas no cadastro original. Realizada correção para solução da inconsistência. 

75463 - Faturas de venda de seguro não geradas e faturas incorretas geradas

Realizado ajuste para que as faturas do seguro sejam geradas com sucesso.

85475 - ICMS-ST alterado na Emissão de nota 

Ocorria problema de arredondamento ao realizar cálculo da base e do valor de ICMS ST. Realizado ajuste e o valor do ICMS agora calcula corretamente.

83661 - NF-e - 518 - Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída.

Alteração na devolução de conferência para usar a natureza de operação de saída da transferência (emissão de nota inicial). 

84146 - Nota Referenciada Diferente no relatório de Faturamento por Período

Corrigido erro de nota referenciada diferente no relatório de Faturamento por Período, realizado ajuste na gravação do documento origem na emissão de trocas pelo Painel.

84140 - Erro no disparo de e-mail da Garantia Nacional "Não é possível enviar e-mail".

Corrigido erro ao tentar enviar e-mail de garantia nacional no POS.

83502 - POS SAT - 5.0: Divergência em relatório de vendas do POS

Corrigida divergência em relatório de vendas do POS. 

83799 - Problemas com saldo de Lotes

Ocorrência era de que sistema informava valor antigo do produto no lote. Realizada correção no ajuste de saldo do produto.

87801 - Rejeição M559

Ocorria rejeição M559 na emissão de notas. Realizado ajuste e gerado um grupo de pagamentos quando o plano for convênio. 

71531 - Rotina nova de trocas do POS 5.0 não está autorizando NF-e automaticamente

Realizada correção na rotina nova de trocas no POS 5.0, do qual não autorizava automaticamente a NF-e gerada. 

80811 - SPED Contribuições - Conta Analítica Incorreta

Corrigida conta incorreta enviada quando usada mais de uma forma de pagamento no SPED Contribuições - registro C170.