88896 - Compras/ Vendas - Listar ativos sem movimentação.

O Relatório de Compras/Vendas gera informações incorretas ao marcar o filtro "Listar Produtos ativos sem Movimentação". Realizada correção para que somente sejam exibidos produtos com quantidade vendida, recebida, com saldo atual ou anterior, para pelo menos uma das empresas. Caso essas condições não existam, os produtos serão excluídos do relatório quando a opção citada estiver marcada. 

89728 - Dashboard permite acesso a relatório não liberado para usuário.

Realizada correção na validação das permissões de usuário de grupo.

88891 - Divergência em Dashboard Resumo Financeiro.

Dashboard de Resumo Financeiro informa valor diferente do relatório relacionado, alterado para que passe a considerar o dia atual equivalente ao relatório de fluxo de caixa, tornando os valores sejam correspondentes.

89551 - Divergência no Relatório de Fechamentos (Super Simples).

Ao acessar relatório de fechamento Super Simples, relatório não traz valor separado por vendas sem substituição e valor bruto de vendas com substituição. Realizado ajuste no relatório para que seja exibido de forma correta.

89581 - Entrada de compras via XML não lista a estrutura mercadológica na inclusão de produtos.

Realizado ajuste para que na entrada de compras via XML, a página de inclusão de novos produtos apresente as informações das colunas de estrutura mercadológica.

88663 - Erro ao inutilizar nota no NF-e 4.0.

Realizada correção efetiva da NF-e para seguir o fluxo normal de inutilização de nota independente do estado.

90332 - Erro Emissão de Nota - Desconto.

Ao emitir notas com desconto o sistema informa valor de nota zerado. Realizado o ajuste para que nota seja emitida corretamente.

90495 - Erro nos logs - Não foi possível executar a Operação Agendada.

O sistema apresenta mensagem: Não foi possível executar a Operação Agendada'', durante a sincronização dos logs no POS. Realizada correção para validar a execução da operação agendada de ''Gerar Registros Financeiros Serviço Terceiro'' e Enviar E-mail.

89851 - Garantia Nacional - Erro em troca por garantia nacional.

Ao acessar a rotina Faturamento> Garantia Nacional> Troca/Assistência Técnica e emitir nota de garantia nacional, o sistema retorna mensagem:  ''Necessário preencher o campo Nota Fiscal de Origem''. Realizado ajuste na validação da mensagem para preenchimento da nota fiscal de origem quando se trata de troca de garantia nacional.

87956 - Lentidão ao gerar relatório de Cartões TEF.

Realizada alteração na consulta do relatório de transações TEF para que não ocorra lentidão. 

87938 - Lentidão na rotina de importação de pedido de compra.

Realizado melhoria de performance na página para evitar lentidão ao realizar importação de pedido de compra.

90491 - Lentidão no cancelamento do Serviço de Terceiros.

Realizada melhoria na performance da validação para o cancelamento de serviço de terceiros (seguro).

88485 - Nota Substitutiva de Cupom.

Ao realizar nota substitutiva, não é possivel selecionar uma série. Incluída mensagem para validação de série.

71531 - Rotina nova de trocas do POS 5.0 não está autorizando NF-e automaticamente.

Rotina de trocas no POS 5.0 não autoriza automaticamente a NF-e gerada. Realizada correção para a inconsistência.