DETALHES DA SOLICITAÇÃO:

Problema: 

Cliente deu a entrada em uma nota de compra porém informou o fornecedor errado e precisa ajustar. A mesma efetuou uma venda de um dos produtos dessa nota e somente depois que identificou a falha. Cliente quer saber como proceder.

Mensagem de erro:

Cliente deu a entrada em uma nota de compra porém informou o fornecedor errado e precisa ajustar. A mesma efetuou uma venda de um dos produtos dessa nota e somente depois que identificou a falha. Cliente quer saber como proceder.

Ambiente:

Microvix ERP

DETALHES DA CONCLUSÃO:

Causa:

Cliente deu a entrada em uma nota de compra porém informou o fornecedor errado e precisa ajustar. A mesma efetuou uma venda de um dos produtos dessa nota e somente depois que identificou a falha. Cliente quer saber como proceder.

Validado Por: 

Resolução:

Orientado a cliente a cancelar a nota de entrada e: ERP->Suprimentos->Estoque->Entrada de Compras->Cancelar Nota de Entrada. Quando efetuar a entrada novamente, informar a data que foi efetuado a entrada anterior.

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: 

Tipo de Solicitação: Dúvida

Produto: Microvix ERP

Módulo: Suprimentos

Sub Módulo: Estoque

Funcionalidade: Entrada de Compras

Indisponibilidade: Não

Alternativa: Sim

Classificação da Encerramento:

Dimensão: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Detalhe: INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO