62624 - Impossibilidade de conciliar fatura manualmente.

Realizado ajuste para ignorar diferença de valor de no máximo cinco centavos entre o total da transação e a soma das parcelas.

70224 - Notas rejeitadas após contingência, não é possível efetuar reenvio.

A divergência ocorria, pois existiam vários produtos desativados contidos em notas pendentes de reenvio. Realizado tratamento para reativar vários produtos ao mesmo tempo possibilitando o reenvio de notas pendentes.

70785 - POS não cancela venda consignada.

Verificado que não ocorre o cancelamento de venda consignada devido a proteção de data ao realizar lançamento. Efetuado tratamento apenas para que apresente uma mensagem amigável, informando que não foi possível fazer o cancelamento.

71432 - Valor de desconto maior que o permitido para usuário.

Problema ocorria em virtude de um arredondamento incorreto, devido ao sistema entender que havia desconto na nota quando não havia. Realizada correção efetiva do problema. 

71561 - Erro na importação de arquivo no EDI.

Realizada alteração do sistema para aceitar ''nulo'' no campo integrado da tabela unidade.

71701 - Conciliador - Erro de página.

Realizado ajuste para não ocorrer erros em tela quando a loja não possuir códigos de clientes configurados por operadoras.

71768 - Faturas não conciliadas.

Realizado ajuste efetivo para resolver problema de NSU sem zeros à esquerda, para preencher os seis dígitos.

71868 - Lentidão na rotina de Configuração Tributária.

Ocorria lentidão ao acessar o cadastro de configuração tributária. Realizado ajuste para que ao clicar no ícone Detalhar, abrir uma nova aba para realizar a configuração.

72173 - ERP: Divergência no valor de faturamento do Dashboard.

Erro ocorria no Dashboard ao considerar o valor do adiantamento como dinheiro, causando divergência em todos os demais planos. Alterado sistema para desconsiderar o adiantamento e todos os demais planos foram exibidos corretamente.

72986 - Erro ao abrir documento interno de nota de compra.

Corrigido erro ao abrir o documento interno de compra tanto no IE como no Chrome.

73812 - Erro na Geração do SPED Contábil.

Realizado ajuste no registro J150.

75088 - Erro na configuração de código de barras.

Retirada validação do novo parâmetro cEAN Tributável na listagem do código de barras.

75187 - Indisponibilidade para emitir remessa de faturamento antecipado.

Ao emitir uma remessa de faturamento antecipado o restante do pedido de venda 118402 é apresentada a mensagem: (Todas as remessas correspondentes ao documento foram realizadas). Realizado ajuste para emitir remessa comparando produto a produto com a antecipação.

7501 - Campo Subclasse não aparece quando o Módulo BI está desativado.

Realizado ajuste no cadastro auxiliar do CRM. Retirado campo de dentro da condição para exibição de campos específicos quando o Módulo BI estiver ativo.

75254 - EDI - Erro ao verificar os itens importados.

Realizada correção na importação de produtos para o EDI.

75377 - Erro de banco ao gerar arquivo remessa do pagamento escritural.

Ao gerar arquivo remessa do pagamento escritural é apresentada a mensagem: ''Microsoft VBScript runtime error''. Adicionados novos parâmetros às classes dos demais bancos, assim como implementação do Santander. 

75956 - Erro ao cadastrar imagens para loja virtual nos produtos: "HTTP Error 404.15 - Not Found".

Realizada correção na inclusão das imagens para loja virtual.

76125 -ERP 100132: VBScript runtime error 800a005e em CRM > Informações financeiras desse cliente.

Realizada correção para exibir página de informações financeiras de clientes.

76171 - Erro 80040e14 ao cadastrar serviços.

Realizada correção para que sistema permita efetuar cadastro de serviços sem erros.

76338 - URL Ao Final da Venda.

Alterado o POS para que após uma venda com pontuação Marka, abra com saldo a página do navegador.

77127 - Faturamento - Erro ao conceder desconto no orçamento/pedido.

Ao realizar o procedimento de lançamento dos itens, e no ato da inserção conceder o desconto, sistema trava e não prossegue. Realizado ajuste para que erro não mais ocorra.

77252 - Erro ao finalizar venda com controle.

Realizado tratamento para não validar notas canceladas e também realizada alteração para buscar somente operação do tipo DS (Devolução de saída) ao validar o serial do item.