80499 -  NF-e 4.0 - Rejeição 882 - GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999].

Corrigido erro apresentado em tela quando um código de produto era alterado para código gerencial.

80480 - Divergência no valor dos documentos com pagamento em convênio.

Realizada correção devido a divergência de valor dos documentos com pagamento em convênio no relatório de movimento diário.

77039 - ERP - fluxo de caixa gerencial não apresenta valores em Despesas Fixas.

Realizadas alterações para buscar os lançamentos das contas analíticas mesmo quando configurado uma conta sintética.

80302 - Erro ao gerar relatório Detalhamento de Custos.

Ao gerar o relatório de Detalhamento de Custos, selecionando os filtros "Listar notas fiscais que não atualizam estoque" e "Nas devoluções mostrar também o número da nota de origem" ocorre erro de SQL. Realizados ajustes para que relatório seja executado com sucesso.

75774 - Erro Unidade Pedido de Compra.

Inclusa função para que quando a unidade de compra for nula, apresentar a unidade de venda.

80784 - Erro: Voucher não encontrado ao Utilizar a versão 2 da trocafone.

Realizado ajuste efetivo de consulta ao webservice da trocafone para corrigir retorno de caracteres inválidos.

76930 - Falha no Campo Fornecedor em Cancelamento de nota de entrada.

Corrigido erro ao pesquisar por fornecedor para realizar cancelamento de nota, do qual não era inserido o nome no campo ao clicar em fornecedor, impedindo também de fechar o pop up.

78810 - FATURAMENTO: Erro na alteração de plano na conferência de caixa.

Realizado ajuste efetivo quando selecionado um plano com várias parcelas na alteração de venda pelo Conferência de Caixa. Ao setar gera_vencimento_fixo = S e não selecionar um dia para vencimento, o sistema então entenderá que a data de lançamento do documento é o dia fixo de vencimento.

76123 - Não é possível informar os planos de pagamento para 3º e 4º cartão.

Realizada correção para tela de Relatório de Conferência de Caixa do qual fica em branco e não aparece campo para selecionar plano de pagamento para 3º e 4º cartão.

80361 - NF-E com rejeição (M559) O arquivo XML apresenta erro.

Mensagem de erro é apresentada ao gerar arquivo Nf-e. Realizada correção para emissão de nota fiscal.

75382 - Promoção em duplicidade.

Realizado ajuste e adicionada a função 'Replicar Promoção' para campanhas ainda sem franquia, assim como já tinha na rotina por referência. Ao selecionar a campanha associada com franquia, será bloqueado o campo 'Replicar promoção' exibindo mensagem pra alterar as franquias pelo cadastro de promoção. Ao gravá-la, será exibido um aviso caso encontre algum conflito que possa gerar duplicidade, impedindo a gravação. 

78668 - Promoção gravada em duplicidade.

Adicionada condição a fim de remover duplicidade de cadastro na promoção.

80811 - SPED Contribuições - Conta Analítica Incorreta.

Corrigida conta incorreta enviada quando usada mais de uma forma de pagamento no SPED Contribuições, registro C170.

79467 - Venda de seguro realizada para um cliente na impressão consta outro.

Realizada correção na visualização de Cancelamento de Seguro de Terceiros. 

80165 - Produtos - Erro ao associar produto que não permite desconto.

Realizado ajuste do campo ''desconto'' quando o produto não permite desconto. 

80425 - CRM - Erro no relatório de informações financeiras do cliente.

Ao gerar o relatório de informações financeiras de cliente, é apresentada uma mensagem de erro. Realizada correção para que relatório seja gerado sem erros.

78572 - Estoque - Erro na alteração dos valores no relatório de manutenção.

Ao realizar alteração de valor de preço de venda no Relatório de Manutenção, alteração não reconhece o valor correto dos produtos. Realizada correção para que valor seja reconhecido. 

73816 - ERP não está considerando o Desconto no Valor Total da NF.

Realizado tratamento para que seja subtraído o valor do desconto do total da venda à vista.