80919 -  FATURAMENTO: Orçamento: Quantidade de produtos incorreta na impressão do orçamento.

Ajuste na quantidade apresentada para impressão de pedido de compra.

84111 - Adequar SPED Contribuições - versão 1.26 do Guia Prático da EFD-Contribuições.

Ocorrência era de que na abertura do arquivo, o registro 0000 para fato gerador anterior à 01/06/2018 exibia preenchido com 003. Realizada correção para que para fato gerador a partir 01/06/2018 do registro 0000 venha a ser 004.

83629 - Arredondamento de preço.

Ajuste na consulta para considerar o parâmetro de precisão da produtos_custos (parâmetro de sistema > Decimais para reajuste preços) como já ocorre na pesquisa de produtos.

80381 - Cadastro de cliente  - CEP.

Realizada correção ao informar um CEP no cadastro de cliente, do qual sistema apontava como inválido.

79900 - Custo médio incorreto - Referente demanda 71932.

Ocorrência era de que havia regra para recalcular somente os produtos que foram cadastrados depois da data da movimentação. Realizada correção para exclusão da regra, para que caso o produto tenha sido movimentado no período selecionado, ele será recalculado.

79126 - Divergência entre movimento diário x faturamento diário.

Realizada correção no POS para sincronizar e atualizar todas as informações pertencentes aos relatórios de Faturamento Diário x Movimento Diário. Caso exista divergência, será corrigido automaticamente quando houver sincronização entre o ERP e POS.

84284 - Divergência na Geração do SPED Fiscal.

Realizada correção para exibir campo bloco k na tela inicial do Sped Fiscal.

80976 - Divergência no Compras/ Vendas e Saldo por Empresa.

Ocorria erro devido ao filtro de produtos sem movimentação estar marcado, do qual listava mais de 60 mil itens para mostrar saldo 0. Realizada correção de relatório para listar COMPRAS e VENDAS.  

83703 - Divergência no Relatório Faturas a Pagar.

Correção realizada para não permitir a exibição de faturas duplicadas no relatório de Faturas a Pagar.

73917 - Divergência no Valor de ICMS entre Faturamento Diário - Faturamento por Período.

Realizado ajuste de ICMS para equiparar valores entre os relatórios de faturamento por período e faturamento diário.

77141 - DRO Demonstrativo à regime de caixa não apresenta lançamento de estorno.

Realizada correção para que no Relatório DRO Demonstrativo à Regime de Caixa o lançamento de estorno seja exibido.

83054 - Entrada via Garantia nacional utiliza o depósito incorreto.

Ao realizar a entrada via garantia nacional de um produto proveniente de outra loja, o sistema utiliza o depósito 1 e não o configurado. Alterada consulta de motivos de devolução para fazer conexão com a base local, não com a franqueadora, como já é na listagem da garantia nacional.

73816 - ERP não está considerando o Desconto no Valor Total da NF.

Realizado tratamento para que seja descontado o valor do desconto do valor total à vista.

80046 - ERP 100154: Não é possível adicionar empresa 5 na Ação Promocional código 444 "LEVE MAIS POR MENOS".

Ao finalizar venda com uma ação promocional "Leve mais por Menos" o sistema bloqueava. Realizada alteração para que valide se a empresa utiliza ação promocional ou não por parâmetro.

83943 - Erro ao pesquisar faturas na rotina de baixa de faturas.

Realizada correção para que na baixa de faturas não haja duplicidade de linha nem erro em tela.

82641 - Erro em Garantia Nacional.

Ao realizar troca de produto em garantia nacional, sistema apresentava mensagem de que a série 2 não poderia ser utilizada para natureza de operação (E) Devolução de Venda. Ajuste na alteração da série pra pegar o modelo correto.

80179 - Erro Inserção de arquivo via Lote.

Realizada correção para efetuar importação de arquivo de lote.dbf sem erros.

79263 - Erro na estrutura do arquivo SPED ECF.

Correção realizada pois o programa PVA retornava uma mensagem de erro no da geração do SPED.

82899 - Gerar faturas na venda com utilização de Gift Card.

Feito tratamento para gerar faturas nas vendas com Gift Card.

83504 - Gerar limite de Compra em função da Renda não está funcionando.

Realizada correção para permitir usuário a gerar limite de Compra em função da Renda automaticamente.

80713 - Impossibilidade de Faturar Pedido - Decreto 1020 de 2008.

Realizado ajuste e retirada a busca da classe fiscal para UF. Será utilizada diretamente a Classe Fiscal do cadastro do cliente. 

83602 - Lentidão no relatório de manutenção.

Realizado tratamento na página de relatório de manutenção, afim de evitar lentidão.

81547 - Lentidão para inserir produtos na entrada via cód. barras.

Realizada correção referente a lentidão para inserir produtos na entrada via código de barras.

82697 - Não consegue salvar cadastro como "Cliente internacional".

Ao clicar em cliente internacional na pesquisa de cliente, campo não fica salvo ao retornar a página. Realizada correção para a inconsistência.

79817 - NF-e - Rejeição 610 (não considera o desconto no documento).

Feita validação para somente aplicar desconto nos itens se houver total de desconto, afim de evitar rejeição.

83881 - OMS - cáculo de frete. 

Realizada correção no OMS do qual retornava valor do ICMS incorreto quando o pedido continha frete.

76148 - Pedido continua disponível após entrada de nota.

Realizada correção na entrada de nota pois após dar a entrada, o pedido continuava disponível.

83338 - Promoção - Incluir produtos desativados.

Implementação para possibilitar inclusão de produtos inativos a promoção.

78668 - Promoção gravada em duplicidade. 

Ao gerar o relatório de produtos em promoção são exibidas duas promoções ativas para o mesmo item. Realizado o ajuste para impedir duplicidade de cadastro na promoção.

83555 - Ranking por Produtos - Data Recebimento.

Alterado descritivo do campo data de recebimento.

71531 - Rotina nova de trocas do POS 5.0 não está autorizando NF-e automaticamente.

Realizada correção para nova rotina de trocas no POS 5.0 do qual não autorizava automaticamente a NF-e gerada.

78011 - Usuário supervisor de rede selecionando portal.

Realizado correção para utilizar o usuário supervisor de rede. 

76020 - Vendedor sem vendas constando no relatório Desempenho Vendedor com 1 venda de 46 peças.

Realizada correção para excluir valores de vendedor sem vendas no relatório de Desempenho Vendedor.

80466 - 100042 Produtos - Origem de Mercadoria e CEST não apresentam no cadastro de produtos (Chrome).

Realizada correção para excluir valores de vendedor sem vendas no relatório de Desempenho Vendedor.

78572 - 100268 Estoque - Erro na alteração dos valores no relatório de manutenção.

Realizada correção para exibição correta do valor dos produtos após alteração para o Relatório de Manutenção.

83243 - 100971 Faturamento - Erro na realização de devolução simbólica.

Realizada correção na devolução simbólica da rotina de venda consignada, do qual impactava na finalização do processo.