91784 - Acréscimo com dezenas ou centenas mais duas casas decimais.

Ao acessar a rotina Suprimentos > Estoque > Produto, no campo de acréscimo não é possível informar valor com mais de duas casas decimais. Realizado ajuste para que o sistema permita gravar valor com mais de duas casas decimais.

91603 - Alteração de Venda - Conferencia de Caixas.

Ao realizar uma alteração de venda no conferência de caixa, o sistema não permite habilitar a seleção de plano de pagamento de terceiro cartão. Realizado ajuste para possibilitar inserir o terceiro cartão quando for utilizado o TEF. 

91122 - Arredondamento de Preço.

Ao realizar importação via EDI, o preço de venda era alterado devido ao cálculo para o Markup utilizar o valor com arredondamento incorreto. Realizado ajuste no arredondamento do cálculo do preço de custo para o cálculo do Markup.

92594 - Cadastro do banco no CRM exigindo o zero no dígito.

Ao acessar o cadastro de cliente em CRM > Pesquisa, o cadastro de dados bancários obriga informar um ZERO no dígito da agência. Realizado ajuste no cadastro de agência para não informar nenhum dígito. 

91802 - Códigos de barras não localizados e erro ao pesquisar.

Ao acessar a rotina de Faturamento > Emissão de nota fiscal, códigos de barras de 20 dígitos não são localizados ao bipar no campo de inserção rápida ou inserir itens pesquisando por código de barras. Realizada correção da divergência.

92344 - Divergência no Livro Razão - Lançamento de Retenções de Serviços.

Ocorria divergência de informações do Livro Razão, devido ao lançamento 402540 de entrada de serviços ter sido efetuado e baixado na empresa 1, porém o lançamento contábil da retenção do imposto IRRF constar lançado na empresa 2. Realizada correção da divergência.

92212 - Divergência no SPED Fiscal - Registro C100.

Realizado ajuste para não duplicar o registro na consulta principal do SPED, mesmo quando o tipo de pagamento for diferente. 

90869 - Divergência no Valor de ICMS no B2C.

Realizada correção para que ICMS seja somado a nota fiscal quando realizado um pedido pelo B2C. 

91176 - Entrada de compras - Lote de pedidos.

Ao realizar entrada de compras via lote de pedidos, no final da operação, o valor de compra era duplicado. Realizada correção para que sistema exiba valor de pedido corretamente.

93536 - Erro ao gerar o relatório Markup por produtos vendidos.

Ao acessar a rotina Faturamento > Relatórios > Markup por Produtos Vendidos, ocorria mensagem de erro ao gerar relatório. Realizada correção para que relatório seja gerado corretamente.

88663 - Erro ao inutilizar nota no NF-e 4.0.

Ocorria mensagem de erro ao inutilizar nota na NF-e 4.0. Realizada correção da NF-e para seguir o fluxo normal de inutilização, independente do Estado do cliente.

92901 - Erro Base de Calculo ICMS.

Corrigida divergência de centavos no ICMS ao realizar emissão de nota fiscal com desconto.

91488 - Erro em inclusão de arquivo de produtos para trocafone.

Não é possível utilizar a rotina de inclusão de produtos do Trocafone no ERP. Realizada correção para que página seja carregada corretamente.

93271 - Erro Exclusão Produto Associado.

Realizada correção de erro de página ao acessar a rotina Suprimentos > Estoque > Associação de produtos.

90560 - Erro na rotina de balanço por etapas.

Ao realizar o processo de balanço por etapas , o Microvix não reconhece o arquivo TXT corretamente, gerando erro. Realizada correção da inconsistência.

93652 - Erro Pagina Entrada Via XML.

Realizada exclusão de mensagem de erro ao realizar Entrada de Compras via XML.

93200 - Erro de Página em Relatórios de Faturamento.

Realizada correção de erro de página ao acessar relatório de Faturamento por Vendedor.

93823 - Estoque - Erro em pré transferências.

Realizada alteração para usuário utilizar o código do produto para exclusão de pré-transferências.

91608 - Lentidão na inserção de itens em vale troca.

Realizado tratamento quanto a lentidão ao inserir produtos em vale troca por item.

84927 - Lentidão para entrar nos Livros do Report Viewer.

Realizado tratamento quanto a lentidão ao acessar a rotina Report Viewer > Iniciar Report Viewer > Livros Fiscais > Livro Registro de Entrada.

90122 - Não é possível salvar página como favorita.

Realizada correção para que páginas do sistema possam ser salvas como favoritas.

92111 - Natureza de Operação Baixa de Consumo não apresenta filtro para Consumo Próprio.

Realizada correção para que ao acessar a rotina Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação o parâmetro "Consumo Próprio" seja exibido. 

91218 - Parâmetro de Ação Promocional - ERP.

Realizado ajuste para apresentar o parâmetro restrito de estoque "Utiliza campo de valor a ser pago pela franqueadora por peça vendida no cadastro de ação promocional" apenas quando o portal pertencer à uma rede (franquia ou franqueador). 

89686 - POS: CEP não é reconhecido no cadastro de clientes offline.

Criado método para buscar o CEP no site "via CEP", caso não o encontre no POS.

90120 - Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

Realizada correção ao realizar autorização de nota pelo NF-e, do qual sistema informava ''rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos valores que compõe o valor Total da NF.''

93567 - Retirar regra de validação de CFOP da rotina de Demonstração.

Removidas validações de CFOP da rotina de demonstração.

91183 - Rotina de desfazimento não busca Vendas com entrega futura.

Realizada correção para que ao acessar a rotina Faturamento > Desfazimento > Realizar Desfazimento, exiba informações das vendas com entrega futura.

90817 - SPED Contribuições - Divergência no Registro 0500 (Conta Analítica).

Realizada correção de inconsistência de informações enviadas pelo ERP ao SPED.

92720 - Sped Fiscal com erro 0460.

Ao iniciar geração do SPED Fiscal, sistema apresenta o erro 0460. Realizada correção para que arquivo seja gerado corretamente.

92220 - Valores de venda tef conciliada são exibidos duas vezes no conferência de caixa.

Realizada alteração para não exibir no relatório de conferência de caixa as baixas realizadas no conciliador.

93528 - Vendas a prazo não está gerando faturas e a vista não gera lançamento contábil. 

Ao processar vendas pendentes, o parâmetro utilizado para buscar as vendas estava incorreto. Realizada correção da inconsistência.

93150 - Erro Página Configuração de Metas.

Ao acessar a rotina Faturamento > Metas > Configuração de Meta o sistema retorna um erro de página. Realizado ajuste para usuário efetuar configuração de metas.

90971 - Falha ao gerar arquivo de remessa > Pagamento Escritural.

Ocorrência era de que havia erro de página ao gerar download de arquivo de remessa. Realizado ajuste para que arquivo seja gerado com sucesso.