97610 - ERP - Divergência Simulador, campo: Desc. Prazo Dias.

O sistema apresentava incorretamente o percentual do campo:"Desc. Prazo Dias" do simulador de pedidos. Realizada correção para deduzir o valor do desconto da fábrica antes de calcular o percentual do prazo. 

96761 - ERP - Problemas para faturar pedido.

Realizada correção de erro de página ao efetuar emissão de nota fiscal.

98316 - Devolução com Romaneio: Na observação da Nota gerada incluir a Nota de Origem

Realizada correção da observação quando for utilizado romaneio. Corrigido para nota de devolução e de outras saídas.

98717 - Divergência de Relatórios - Ranking de Clientes.

Realizada correção para não agrupar valores no Relatório de Ranking por Clientes.

98721 - Emissão de nota - Erro inserção arquivo de lote.

Ao inserir itens via arquivo em lote na emissão de nota fiscal, ocorria erro de página. O problema ocorria para todos os portais que não utilizavam código de barras alfanumérico. Realizada correção da divergência.

99310 - Erro ao "Acertar Itens" na rotina Demonstrações (Painel).

Ao acessar a rotina de Demonstrações (Painel), o usuário não conseguia devolver mercadorias e também faturar as peças que foram vendidas. Realizada correção efetiva da divergência.

98550 - Erro ao cadastrar Sugestão de Preços. 

Realizada correção na inclusão do arquivo ao cadastrar sugestão de preços.

95212 - Erro na rotina de realizar desfazimento.

Ocorria um erro na rotina ao realizar desfazimento. Eram exibidas notas e pedidos que já foram entregues totalmente. Sendo que, ao acessar funcionamento da rotina, consta que serão exibidos somente pedidos e notas com quantidades pendentes para entrega. Realizado ajuste para listar somente os pedidos/notas que não foram finalizadas por completos (todas as remessas).

98074 - Erro na validação de "Origem da mercadoria" no EDI.

Na rotina Suprimentos > Estoque > EDI > Iniciar EDI , ao verificar o arquivo o sistema apresenta uma falha interna ao exibir como 0 a coluna de origem da mercadoria. Realizada troca da mensagem de origem de mercadoria inexistente e correção da validação se existe pelo ID.

98271 - Erro no Lançamento de Crédito - Apuração Fiscal.

Realizada a correção no Lançamento de Crédito - Apuração Fiscal.

97093 - Estoque - Erro ao tentar alterar os custos de produtos.

Problema de arredondamento causava divergência de 4 centavos. Realizada correção no Relatório de Manutenção para minimizar diferença de valor entre Relatório de Manutenção e cadastro de produto.

98753 - Ocorre erro ao abrir o resumo no widget "Cadastros Incompletos por período" no Dashboard de CRM.

Realizada correção de erro de página no widget de CRM "Cadastros Incompletos por período" ao clicar em um item do gráfico ou no resumo dos cadastros incompletos.

94487 - POS NFC-e: Notas aparecem no POS com status Inutilização Rejeitada.

Ao reconsultar uma nota com situação enviada, sem estar autorizada, o POS exibia com status de inutilização, quando deveria manter a nota com a mesma situação até sua autorização ou rejeição após contingência. Realizada alteração para que o comportamento de notas enviadas seja o correto (autorização ou rejeição após contingência) e para que nas operações agendadas, para atualizar o retornos do MID-e corretamente.

95339 - Relatório de Serviços SURA com erro de acesso.

Ocorrência era de que exibia erro em tela ao acessar Relatório de Serviços de Terceiros. Realizada correção na mensagem informando ao usuário impedimento ao acessar relatório, do qual usuário não possui permissão de acesso.

95899 - Serviços de terceiros não estão somando na conferência.

Adicionado ao valor da soma do total os valores de venda de serviço de terceiro (seguro).

97063 - Suprimentos - Erro para inclusão de novos itens em notas de entrada via XML.

Ao marcar parâmetro ''Incluir Novos Produtos'' ao acessar Entrada de Compras via XML, o sistema apresentava seguinte mensagem: "Nenhum produto da nota foi encontrado no sistema para o tipo de leitura informado! Por favor, valide o vínculo do "Código do produto (cProd)" com "Código auxiliar" selecionado e caso esteja correto utilize o campo "Incluir novos produtos"". Realizada correção para que Entrada de Compras via XML seja finalizada sem erros.

97820 - Arredondamento de preço.

Realizada correção no (Preço de itens), devido ao sistema não respeitar arredondamentos na alteração do preço de venda do produto.

94915 - Impressão de Orçamento/Pedido com valor divergente na forma de pagamento.

Realizada correção na rotina de Orçamento/Pedido, na qual exibe corretamente o valor da forma de pagamento e total do pedido.